| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 5060.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 7664.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 3151.74 | 00056935722420 | NUBIA VERONICA FERREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA 10ª EDICAÇÃO DO JORNAL DA GENTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2500.00 | 21001455000100 | ALTEMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAHE ARTISTICA DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O REVEILLON 2015 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 135.88 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(15/12/2015) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 90.58 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(21/12/2015) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 122.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1029.54 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDATICO DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO(01 COLEÇÃO MEU CANTINHO DA LEITURA, 05 COLEÇOES AVENTURAS GRANDIOSAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 2981.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 3000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 365.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 3982.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO,GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 238.80 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 5996.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 400 CAMISAS EM MALHA PV INFANTIL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 615.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 333.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 432.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 48875.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/01/2016 (RFB-PREV-OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 3718.98 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 47.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 3553.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/01/2016 (RFB-PREV-OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 1829.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/01/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 8498.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/01/2016 (RFB-PREV-OB PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 600.00 | 00003773185405 | MARIA MADALENA DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 688.16 | 00016244001168 | MIRCO BRAJOWICH MONTENEGRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR PAGAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 600.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(ANESTESIA) NO SENHOR JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DE ASSIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 496.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2016 | 258.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO PERIODO DE 14/12/2015 E DE 17/12/2015 A 20/12/2015( FUTSAL E CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2016 | 1987.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO E FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2016 | 3000.00 | 00001140907425 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS REALIZADOS NA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SOLEDADENSE, NO PERIODO DE 22/12/2015 A 08/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 2500.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUN-1922 TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00004903283429 | EDIMARA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 550.00 | 00010383295408 | ARINE GUIMARAES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADAS A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, GESTAO 2016-2019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 353.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE OD SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 480.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 1786.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 4242.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 1050.00 | 00011320968473 | JOSE RAMON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DA GENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DO CARMO ARAUJO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 190.00 | 10759983000106 | ASSITEN COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 78.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 91.50 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(12/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 89866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 300.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA COLETORES DE LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 232.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DI CADASTRO BIOMETRICO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DA 23º ZONA ELEITORAL(3ª PERIODO DE DIVULGAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 91.50 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIA DESTINADA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 277.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 03/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 1746.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 07/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 6112.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 06/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 66.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 7439.58 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ENXOVAL DE BEBE), DESTINADO AS FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 280.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 APITO FOX E 03 BOLAS TOPPER ULTRA DESTINADAS AS PRATICAS ESPORTIVAS NO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2016 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 3650.00 | 11988359000135 | ULT-UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CARIRI DA CIDADE DE SOLEDADE, COM INTERCAMBIO E OFICINAS DE DANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO DIA 11/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2016 | 180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2016 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2016 | 647.48 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2016 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2016 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2016 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2016 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2016 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2016 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2016 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2016 | 51.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2016 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2016 | 50.55 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2016 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2016 | 89.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20607,5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20607-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2016 | 74.50 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015(PROCURADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015(PROCURADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 320.00 | 00031858880491 | AGENOR JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DAGUA, MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2016 | 70.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10513-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2016 | 800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2015 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2016 | 3650.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS PARA O PROJETO DO MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2016 | 2365.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2016 | 4641.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 50/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2016 | 6500.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2016 | 730.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 91.50 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(ANESTESIA E RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA SENHORA KAUANA SONAIA VICENTE LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 327.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 LUVA ACE, 287 MEDALHAS GALERA E 01 TENIS RAINHA DESTINADAS AS PRATICAS ESPORTIVAS NO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 2302.50 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS - CLAUDIANA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 440.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS - CLAUDIANA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 300.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-7873 PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 300.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-7873 PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 1691.12 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 600.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNT-8723, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DE INGAZEIRA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2016 | 150.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2016 | 2300.00 | 00001140907425 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS REALIZADOS NA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SOLEDADENSE, NO PERIODO DE 09/01/2016 A 21/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2016 | 700.00 | 00001593174101 | RAPHAEL MESQUITA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA ELITE DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2016 | 80.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2016 | 2800.00 | 00005806167461 | JOAO PAULO SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPANHA PARAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO E DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2016 | 2090.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2016 | 480.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2016 | 171.00 | 00054560128472 | FRANCISCO CABOCLO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO RIZONALDO MARTINS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2016 | 170.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2016 | 69.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2016 | 52.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL(PENDRIVE E PAPEL COPIMAX) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2016 | 200.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2016 | 3069.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-1158, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE(ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2016 | 110.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2016 | 441.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2016 | 25657.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2016 | 16536.50 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2016 | 1115.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2016 | 900.00 | 00004518326474 | LUCINEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA SEUS RETORNAREM PARA SOLEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2016 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2016 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGARE ALUGUEL DE IMOVEL QUE SEU FILHO MORA NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE ESTA CURSANDO CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2016 | 38.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/01/2016 | 90.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2016 | 37908.63 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2016 | 516.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA NATALINA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 490.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, QFF-9175, OGE-5430, NQA-4944, NPS-8181 E NQG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2016 | 28.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2016 | 198.00 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-8720, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA AS LOCALIDADES DE BONSUCESSO E CARDEIRO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 9495.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL E POSTOS DO PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 120.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2016 | 116.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL(04 BANDEJAS 22X17X5, INOX) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2016 | 91.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2016 | 1691.26 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2016 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2016 | 3764.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 975.00 | 00070259026409 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 975.00 | 00042151490459 | GUSTAVO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00007024603461 | MARIA TELMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 2911.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 269636.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 925.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 975.00 | 00007551653490 | ANTONIO HELDER MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 580.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 975.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 975.00 | 00009075523408 | MONALISA FREDERICO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 2701.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 18968.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 300.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 635.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 975.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 975.00 | 00010085677442 | IZONALDO CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 975.00 | 00076080080400 | ROBERIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 2538.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 234.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 1425.00 | 00009031888486 | DIENA DEYSE LUIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 1450.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 975.00 | 00010480275467 | JESSICA MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 975.00 | 00008540040417 | SELMA ROSALIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 116358.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 560.00 | 10759983000106 | ASSITEN COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO S DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 975.00 | 00003377304401 | JOSELEIDE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 975.00 | 00029002298803 | SILVIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 326.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 1400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 975.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 975.00 | 00003266506448 | LAURA LIGIA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 975.00 | 00007926096466 | TANIA ALFREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 975.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 975.00 | 00007291611458 | LISBOA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 975.00 | 00008540013444 | TATIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 72.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 975.00 | 00007140467447 | ANA CLARA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 975.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 975.00 | 00070066386403 | LUANA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 975.00 | 00007384988403 | VITORIA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1633.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 975.00 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 975.00 | 00008433279440 | GILBEVAN RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 975.00 | 00064635945472 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 975.00 | 00005906661425 | VIVIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 39.38 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 975.00 | 00009663057440 | ANDERSON JEAN GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 975.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 975.00 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 975.00 | 00000652349528 | WENDELL COSTA OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 172.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 17310.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 47462.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 4448.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 553.74 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 0.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 630.94 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 1030.05 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 10859.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 21500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 1503.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 104.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 730.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 517.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 58.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 10142.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 2456.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MF290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 74.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNo-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 37569.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 2554.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 593.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 200.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ESTROVENGA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 17678.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 640.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 20228.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 484.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004220849483 | ANA LUCIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 6262.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 116.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 12067.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 503.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 4547.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 44.72 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 297.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 24.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 760.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 14081.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 7557.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 15124.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 39995.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 754.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO HOSPITA MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 45030.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 3178.85 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/01/2016 A 04/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 190.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA E PLACAS DESTINADAS AO NASF E POSTOS DO PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 116.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 280.00 | 00070271391464 | DAURA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO DAVI LUCAS DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 877.80 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 174.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 17640.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 22285.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 17028.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 28125.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 14803.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 2274.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 17114.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 286.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL(GARROTE E ALCOOL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1403.53 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 47746.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 83806.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIROM DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 970.15 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DE SAUDE DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 58.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVA SOLEDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 49823.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 24273.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 4640.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 58.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A UBS DO CENTRO/SAO JOSE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 13937.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 61395.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 4016.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 1310.82 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 1287.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 3883.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 73.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 2734.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 2645.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 1517.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 2481.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 4706.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 3078.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2016 | 1660.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2016 | 4800.00 | 40980187000151 | KALKULU S COM. DE MOVEIS E MAQ PARA ESCR. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 ESTANTES EM AÇO, 03 MESAS SECRETARIA, 03 ARMARIO EM AÇO, 03 ARQUIVO C4 GV, 02 KITS SECRETARIA., DESTINADOS AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2016 | 975.00 | 00001573010448 | ELEONORA RODRIGUES GOMES FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 61.26 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO(DIA 26/01/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 1834.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 91.50 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO(DIA 26/01/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 3512.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 487.50 | 00007140467447 | ANA CLARA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 1275.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 487.50 | 00007291611458 | LISBOA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 487.50 | 00008540013444 | TATIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 717.50 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 487.50 | 00001573010448 | ELEONORA RODRIGUES GOMES FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 487.50 | 00070066386403 | LUANA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 487.50 | 00007384988403 | VITORIA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 487.50 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 487.50 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 487.50 | 00064635945472 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 487.50 | 00005906661425 | VIVIANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 487.50 | 00009663057440 | ANDERSON JEAN GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 487.50 | 00008433279440 | GILBEVAN RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 487.50 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 1162.50 | 00000652349528 | WENDELL COSTA OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 137.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO IBIAPINOPOLIS DESTE MUNICIPÍO(MUSEU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 487.50 | 00009663056479 | ANDRE PHELLIPE CORDEIRO FERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 487.50 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 750.00 | 00007024603461 | MARIA TELMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 233.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO IBIAPINOPOLIS DESTE MUNICIPÍO(MUSEU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 487.50 | 00070259026409 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 487.50 | 00042151490459 | GUSTAVO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 487.50 | 00009075523408 | MONALISA FREDERICO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 487.50 | 00007551653490 | ANTONIO HELDER MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 987.50 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 487.50 | 00076080080400 | ROBERIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 487.50 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 487.50 | 00010480275467 | JESSICA MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 487.50 | 00008540040417 | SELMA ROSALIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 712.50 | 00009031888486 | DIENA DEYSE LUIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 487.50 | 00003377304401 | JOSELEIDE INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 80.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-4944, NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 487.50 | 00029002298803 | SILVIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 74.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 1275.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 487.50 | 00003266506448 | LAURA LIGIA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 487.50 | 00007926096466 | TANIA ALFREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 487.50 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO0 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 2280.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 75.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 175.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 18477.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 140.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 108.56 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEIMUNICIPAL 340/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 407.54 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 07/01/2016 E 28/01/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 92.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 351.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2016 | 1250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5(AVISO DE LICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 1504.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 107.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 275.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 459.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 100.38 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 984.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 3500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DP BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 106.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 600.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DO SITIO PENDENCIA ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 550.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BOTAS PARA SEGURANÇA DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2016 | 28.87 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 1524.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 198.00 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-8720, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA AS LOCALIDADES DE BONSUCESSO E CARDEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 0.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 595.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85E E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 280.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHAO DE PLACA MNJ-1847 E OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2016 | 1581.46 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/02/2016 | 828.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2016 | 970.15 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2016 | 2274.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2016 | 1500.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2016 | 179.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/02/2016 | 67.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2016 | 300.00 | 00013961098468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQT-419, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DA CIDADE DE SOLEDADE PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2016 | 3160.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS DE GIBITE I, II, III E KIT GIBITEKA PATETA FAZ HISTORIA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2016 | 600.00 | 00009349727455 | HELDER BRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NA COPA SOLEDADEENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/12/2015 A 02/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2016 | 920.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2016 | 1600.00 | 00001140907425 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS REALIZADOS NA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SOLEDADENSE, NO PERIODO DE 22/01/2016 A 02/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2016 | 836.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2016 | 496.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5(AVISO DE LICITAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2016 | 180.74 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5(AVISO DE ALIENAÇÃO DE IMOVEL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2016 | 2600.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO, 01VENTILADOR, 20 CADEIRAS BISTRO, 01BALCÃO 2181, 01 TV EM CORES 40'' E 01 SUPORTE DE TV DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2016 | 1635.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2016 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2016 | 2200.00 | 00000792220480 | MARIANNY ASIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2016 | 4.92 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2016 | 1403.53 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL E POSTOS DO PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2016 | 2979.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2016 | 5549.92 | 00000776317229 | CAREN C. FORTES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2016 | 3000.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2016 | 280.00 | 00070271391464 | DAURA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO DAVI LUCAS DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2016 | 3900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MQB9614 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2016 | 400.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO DO VIRUS DA ZICA, DENGUE E CHICUNGUNIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2016 | 3750.00 | 00013922484859 | ANTONIO GERALDO ALCANTARA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2016 | 688.16 | 00016244001168 | MIRCO BRAJOWICH MONTENEGRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR PAGAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2016 | 410.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-4944, NPS-8181, QFI-4218, BWT-7853, MOK-9182, OGD-1456 E OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2016 | 5600.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2016 | 3178.85 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/01/2016 A 04/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2016 | 877.80 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2016 | 171.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2016 | 741.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SERINGAS E SCALP) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2016 | 4068.75 | 00006262915427 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2016 | 353.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2016 | 650.00 | 00006224322490 | ELAIIS EMANUELLI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMISAS DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2016 | 49.26 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/01/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 51/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2016 | 1844.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/01/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2016 | 8932.84 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2016 | 365.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158, OFG-4158, OFG-9663, OFG-8883 E NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2016 | 286.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2016 | 320.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2016 | 1624.40 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2016 | 207.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DIVULGAÇÃO REALIZADA NO DIA 14/01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2016 | 105.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158, NQB-4158 E OFZ-7196 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00004573306439 | JURANDIR DE ARRUDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2016 | 298.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS. DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2016 | 169.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR LG DB AZUL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2016 | 200.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2016 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2016 | 1740.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 07/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2016 | 6399.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, COMPETENCIA 06/1996, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2016 | 557.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2016 | 173.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2016 | 111.18 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2016 | 1200.00 | 19236562000167 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS EM NYLON DESTINADAS AOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2016 | 3000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2016 | 5130.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL E POSTOS DO PSF) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2016 | 250.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL VIANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2016 | 2071.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA, HOSPITAL E POSTOS DO PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2016 | 630.00 | 00007196693400 | ELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUAS FILHAS LAYS HELOIZA DA SILVA SANTOS E KEMILLY GOMES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2016 | 150.00 | 00008299983495 | MAYARA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2016 | 100.00 | 00005025259401 | JOANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2016 | 2573.06 | 13465378000102 | ARLINDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 281/2001, PARA A O MESMO DESPESAS COM VIAGEM DE SUA IRMÃ APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2016 | 200.00 | 00093603690478 | CLAUDIA MARIA SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU PAI JOSE PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2016 | 300.00 | 00005866796422 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2016 | 1550.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2016 | 57.41 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2016 | 14656.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2016 | 3500.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS E BIROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2016 | 882.00 | 22896829000157 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2016 | 1104.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2016 | 110.00 | 00011130595404 | RISONEIDE DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU PAI MANOEL PROCOPIO DA SILVA NETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2016 | 763.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2016 | 1628.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 44 BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2016 | 572.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2016 | 450.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2016 | 633.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2016 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2016 | 100.00 | 00008185348421 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2016 | 352.00 | 00088496848434 | GLORIA DE LOURDES DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2016 | 800.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR 05525783479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 14/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2016 | 185.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOMBA SUBMERSA) DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2016 | 18523.25 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2016 | 37294.48 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2016 | 1400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2016 | 110.00 | 00093343442453 | ANTONIO MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2016 | 604.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2016 | 280.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNJ-1847 E OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2016 | 1360.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2016 | 25010.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2016 | 350.00 | 00006408373445 | SILVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU PAI MANOEL PROCOPIO DA SILVA NETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2016 | 1286.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2016 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2016 | 3976.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(LENILDO LUCENA CAVALCANTI, MERCIA VICENTE RODRIGUES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2016 | 473.29 | 00002583767402 | EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS DO MES DE DEZEMBRO/2015 JANEIRO/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2016 | 938.46 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2016 | 18331.15 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2016 | 42224.98 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2016 | 118.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL E POSTOS DO PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2016 | 2981.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2016 | 1630.00 | 00009492402491 | OLAVO BILAC DE MELO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IGE-1748, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2016 | 1905.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2016 | 1150.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2016 | 480.00 | 00000921376871 | RENATO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2016 | 500.00 | 00004308258464 | JUSTINO XAVIER DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO WILLIAM KEVEM GONÇALVES XAVIER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2016 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2016 | 449.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2016 | 875.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2016 | 875.00 | 00031270263404 | ANTONIA EVARISTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2016 | 875.00 | 00032447205449 | ROSIMAR DO SOCORRO SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2016 | 1400.00 | 00013922484859 | ANTONIO GERALDO ALCANTARA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2016 | 205.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO SUNDOWM PRATA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2016 | 315.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2016 | 111.18 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2016 | 1080.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2016 | 102.66 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2016 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2016 | 500.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS TECNICOS DO SETOR DE AGRICULTURA DURANTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2016 | 180.00 | 00007554644432 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2016 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PARA DOAÇÃO AO SR. JOSE RIQUE MARTINS, CPF: 487.062.644-68) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) NO SR PAULO RAMOPS LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2016 | 153.99 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2016 | 208.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2016 | 89.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2016 | 725.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 01/11(FEVEREIRO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2016 | 320.00 | 00001686624425 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2016 | 300.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2016 | 2500.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2016 | 718.61 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2016 | 2840.58 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2016 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOI REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2016 | 240.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/02/2016 | 240.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2016 | 600.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2016 | 875.00 | 00026213389415 | /DALGISA RASIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2016 | 1100.00 | 00000792220480 | MARIANNY ASIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 2800.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2016 | 19143.00 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2016 | 2774.92 | 00000776317229 | CAREN C. FORTES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(ORESTO TOMÉ DO Ó) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2016 | 1489.50 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2016 | 8360.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009--0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2016 | 2175.00 | 00006262915427 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 49104.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 33313.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 61818.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 30948.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 18484.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 18370.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 15392.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 4350.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 42668.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 16693.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 849.22 | 00013913360468 | ADELSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 500.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 83164.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 23231.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 129.56 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 22795.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 4016.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(EDVAN ALEXANDRE DE ARAUJO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 981.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 14803.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 48572.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 2928.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 5250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 112968.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 7020.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 3594.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 434.98 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 382865.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 432.96 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2016 | 19134.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 1350.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 3854.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 819.84 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA E CARDEIRO, IDA E VOLTA, TURNO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 0.23 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCICIO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 11676.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 2887.67 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 6274.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2016 | 1035.44 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 22665.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 35969.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 83.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 9398.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 20952.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 4529.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 1597.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 200.00 | 14332991000114 | JOSE VALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO PROGRAMA SUPER STAR DA REDE GLOBO DE TELEVISAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 5452.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 13236.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 12682.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00042151813487 | JOSE WILSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 8793.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 4150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 51700.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 18796.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 102.66 | 00004903619435 | ADRIANA ARRUDA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PÁGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, ARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA E CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOSA JUNTO A COLETA DE AGUA DO MANACIAL SAULO MAIA E DOS CARROS PIPAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 82.22 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 164.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 1150.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 423.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 110.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2016 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2016 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2016 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20613-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20825-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 185.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 2225.52 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 80.00 | 00093603053400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 49.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 1440.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 400.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 1565.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 155.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 991.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 255.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO PESSOAS DAS LOCALIDADES DE MACACOS, BOM SUCESSO, ARRUDA E LIVRAMENTO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO RELIGIOSO NO DIA 14/02/2016 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 67.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 2942.50 | 70097894000165 | APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSM PRESTADOS EM ACORDO AO CONVENIO FIRMADO COM A APAE CAMPINA GRANDE DE ASSISTENCIA CLINICA E PEDAGOGICA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO MDE SOLEDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 189.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 255.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO PESSOAS DAS LOCALIDADES DE MACACOS, BOM SUCESSO, ARRUDA E LIVRAMENTO PARA PARTICIPAREM DE UM SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 606.96 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 581.04 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000700 | 01/03/2016 | 23634.62 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 525.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, FIAT MNR-2426, CARROÇÃO E REBOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 560.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4485, MNJ-1847, MNK-0211 E OGE-7345 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 19074.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 1542.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 975.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 975.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 975.00 | 00000652349528 | WENDELL COSTA OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 975.00 | 00009663056479 | ANDRE PHELLIPE CORDEIRO FERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 754.56 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 616.80 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 975.00 | 00007384988403 | VITORIA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 975.00 | 00009075523408 | MONALISA FREDERICO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 818.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 1096.20 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 623.70 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NULCEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 3518.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 487.32 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 440.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 1252.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 1157.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 3171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 565.92 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 975.00 | 00007926096466 | TANIA ALFREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 975.00 | 00064635945472 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 1462.50 | 00042151490459 | GUSTAVO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 975.00 | 00008170508410 | MARIA GILVANDA BARBOSA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 1205.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 1581.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 723.12 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 19951.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2016 | 975.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 1530.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2016 | 1100.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 5771.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO(1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 977.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 7.94 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 12.51 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 424.14 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 490.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2016 | 16207.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2016 | 3633.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2016 | 5002.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85-E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2016 | 1547.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2016 | 1680.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2016 | 1758.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2016 | 3695.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2016 | 1876.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2016 | 907.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2016 | 2597.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2016 | 58.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2016 | 630.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO(FORUM DOS AGRICULTORES REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2016 | 1625.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2016 | 1680.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2016 | 1797.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2016 | 3160.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2016 | 1652.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2016 | 3035.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2016 | 1281.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2016 | 5734.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2016 | 1630.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2016 | 2525.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2016 | 44.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2016 | 4895.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2016 | 1040.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2016 | 805.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2016 | 1084.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2016 | 5343.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2016 | 57.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2016 | 479.81 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIA 26/02 E 27/02 DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2016 | 1139.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2016 | 879.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2016 | 512.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2016 | 1811.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2016 | 1451.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qfi-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2016 | 282.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2016 | 35.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2016 | 880.00 | 00002583767402 | EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2016 | 44.72 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2016 | 258.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000833-14.2015.815.0191, E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2016 | 907.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE A PROCESSO E ORDEM JUDICIAL Nº 20150004114517, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2016 | 179.00 | 09515118000127 | KARMELIA - MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTA ANDACO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2016 | 100.00 | 00011028449429 | JANDUIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2016 | 550.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DECORAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2016 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2016 | 350.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, OGE-5430 E NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2016 | 42.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2016 | 600.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85E E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2016 | 630.00 | 24004281000119 | LM DA SILVA MATERIAIS DE ACUPUNTURA - LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS DE ACUPUNTURA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2016 | 152.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2016 | 1230.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BANCOS, MESAS GRANDE E COLOCAÇÃO DE FERROLHOS COM SOLDA, NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2016 | 500.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS MARIA DO CARMO E JUVINA DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2016 | 465.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 04/03/2016 | 3850.00 | 21699481000145 | MARIA NAIR DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2016 | 600.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SIOPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 4ª, 5ª E 6ª DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2016 | 140.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2016 | 150.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2016 | 210.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2016 | 194.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2016 | 180.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2016 | 715.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, TRATOR 290, CARROÇÃO E CARROCINHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2016 | 990.96 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2016 | 315.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2016 | 58.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2016 | 174.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA URBANA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2016 | 5509.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2016 | 751.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2016 | 39.38 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2016 | 464.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2016 | 460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APTAMIL, SUSTAIN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2016 | 518.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2016 | 1459.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2016 | 4158.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2016 | 58.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EMQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2016 | 1380.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO(PARA O VEICULO CARRO PIPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2016 | 500.00 | 00002600873430 | JAGUARETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR FORMULA PARA ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2016 | 4337.57 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2016 A 07/03/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2016 | 1880.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ESPUMA D26) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2016 | 82.22 | 00004221652470 | JOAO PAULO BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2016 | 208.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2016 | 5270.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2016 | 111.28 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2016 | 685.57 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 15/03/2016 E 15/03/2016 COM PERNOITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(ANTONIO SILVA DOS SANTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2016 | 380.00 | 00005025259401 | JOANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008185348421 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2016 | 3617.88 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/03/2016 | 1858.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2016 | 3200.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO D MEDEIROS EIRELI - DIGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEJA ANOS DE 2012, 2013 E 2014VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE> PNAE, PDDE, PNATE, E ELABORAÇÃO DO SIOPE 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2016 | 522.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS TURMAS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2016 | 6516.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2016 | 846.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS TURMAS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 14/03/2016 | 59.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 30CM MONDIAL DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2016 | 519.46 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORFNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL(FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2016 | 4000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/03/2016 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009--0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2016 | 347.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2016 | 205.32 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2016 | 10015.39 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A UNDIME PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2016 | 900.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2016 | 4467.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 08/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2016 | 191.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 08/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2016 | 3479.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 07/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2016 | 2010.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CADEADOS E PULVERIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2016 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2016 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2016 | 3702.11 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2016 | 429.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2016 | 327.00 | 00004363578440 | LUIZ CARLOS PAULINO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2016 | 350.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA REUMATOLOGISTA PARA SUA SOGRA CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2016 | 250.00 | 00005020577421 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES(HISTOPATOLOGICO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2016 | 500.00 | 00058643001449 | PEDRO JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2016 | 200.00 | 00002504866798 | MARLENE FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2016 | 21889.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2016 | 1675.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2016 | 1404.58 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2016 | 2774.92 | 00000776317229 | CAREN C. FORTES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2016 | 2800.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2016 | 989.50 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2016 | 2314.42 | 10774081000130 | IMPERIO AVIAMENTOS - JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL(OFICINAS NO CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2016 | 6200.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2016 | 1005.80 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 52/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 18/03/2016 | 100.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA CAIÇARA, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2016 | 18264.51 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2016 | 1620.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA CAIÇARA, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2016 | 41511.98 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2016 | 1800.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2016 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2016 | 1474.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2016 | 565.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES E 01 PORTAO DE FERRO DA ESOCLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2016 | 754.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2016 | 1108.80 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISITIREM AULA, NA ROTA CAIÇARA, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2016 | 1296.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2016 | 1567.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2016 | 3844.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2016 | 2161.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2016 | 1004.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2016 | 200.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2016 | 200.00 | 00011028449429 | JANDUIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2016 | 2992.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2016 | 1025.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2016 | 111.52 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2016 | 118.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2016 | 18094.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2016 | 18493.59 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2016 | 9999.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FARMACIA BASICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2016 | 611.84 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2016 | 1358.75 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2016 | 200.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS IFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2016 | 399.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2016 | 214.44 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE(02), E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2016 | 4082.65 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, PORTAO DE FERRO E NA PINTURA GALVANIZADA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2016 | 69.60 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2016 | 138.00 | 00006551837441 | JOAO BOSCO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2016 | 170.00 | 00010149793405 | DENISE SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2016 | 1538.10 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2016 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2016 | 2124.36 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2016 | 60.00 | 15190064000170 | CRISTIANO AMANCIO CORREIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MA COLOCAÇÃO DE GESSO COM ACABAMENTO EM AMBIENTE NA CRECHE MUNICIPAL MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2016 | 5670.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2016 | 716.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DE DIRETORIA DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2016 | 4725.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2016 | 180.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO FEITO EM SOLDA DO ALAMBRADO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2016 | 7895.80 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(KITS DE MATERIAL ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2016 | 6300.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2016 | 4536.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2016 | 517.00 | 11762445000125 | EXPEDITO CICERO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2016 | 370.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ORIENTADORES DA UEPB DURANTE A REALIZAÇÃO DA IX JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2016 | 200.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2016 | 2500.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2016 | 3.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2016 | 3126.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/03/2016 | 960.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(JANEIRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2016 | 42345.09 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2016 | 250.00 | 00070066374499 | RAYSSA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2016 | 1296.73 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2016 | 260.00 | 00004240949408 | ELZILENE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2016 | 300.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO MES DE JANEIRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 49771.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2016 | 87612.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2016 | 23047.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2016 | 32992.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2016 | 16003.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2016 | 815.10 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2016 | 43690.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2016 | 19167.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2016 | 46017.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2016 | 752.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2016 | 38268.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2016 | 19115.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2016 | 17333.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2016 | 49797.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2016 | 16986.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2016 | 15392.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2016 | 5771.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2016 | 3128.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2016 | 637.54 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2016 | 1040.52 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20607-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2016 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2016 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2016 | 10730.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2016 | 18096.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2016 | 53867.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 9280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2016 | 8538.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2016 | 4150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2016 | 4866.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2016 | 1597.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/03/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2016 | 12717.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2016 | 5419.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE °MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2016 | 21500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2016 | 8460.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO(FARMACIA BASICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2016 | 7988.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2016 | 21247.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2016 | 9729.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2016 | 36516.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2016 | 23168.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2016 | 13727.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2016 | 1039.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA, EXECUTADA PELO CREDOR SILVA LIMA CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2016 | 301589.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2016 | 68993.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2016 | 22526.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016(AUXILIARES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2016 | 39299.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2016 | 4004.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2016 | 50000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016(COMPLEMENTO PAGAMENTO FPM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2016 | 2441.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2016 | 10354.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, SALSICHA, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2016 | 1315.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, SALSICHA, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS DA PASCOA NAS ESCOLA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2016 | 5318.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS DE BARRO, 01 FREEZER HORIZONTAL, 03 FOGAO 02 BOCAS, 01 FOGAO 06 BOCAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2016 | 400.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2016 | 16852.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2016 | 2203.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2016 | 1289.25 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2016 | 80.00 | 00001081875437 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2016 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2016 | 59.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2016 | 4611.05 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2016 | 111.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 107.63 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2016 | 3169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2016 | 5381.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2016 | 1412.64 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2016 | 112.02 | 00090957555415 | RUTH FRAGOSO MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMAFOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO9NADOS AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2016 | 81.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS 1-91,92792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2016 | 348.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO PARA O LANCHES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2016 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2016 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2016 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2016 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2016 | 44.88 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2016 | 1110.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DO PERIODO DE 04/01/2016 A 28/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2016 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2016 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2016 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2016 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2016 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2016 | 1103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2016 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2016 | 91.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2016 | 1060.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(PERIODO DE 01/02/2016 A 10/03/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2016 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2016 | 775.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2016 | 250.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2016 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2016 | 34.16 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2016 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001088 | 04/04/2016 | 1312.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001089 | 04/04/2016 | 358.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001090 | 04/04/2016 | 358.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2016 | 209.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001094 | 04/04/2016 | 277.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001102 | 04/04/2016 | 277.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001105 | 04/04/2016 | 573.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001108 | 04/04/2016 | 1312.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001097 | 04/04/2016 | 1480.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001107 | 04/04/2016 | 1480.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2016 | 5.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001091 | 04/04/2016 | 1774.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001095 | 04/04/2016 | 21870.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001098 | 04/04/2016 | 21870.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2016 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001106 | 04/04/2016 | 1774.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2016 | 140.00 | 00070066261457 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N¿ 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001096 | 04/04/2016 | 1816.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/04/2016 | 230.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001100 | 04/04/2016 | 230.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2016 | 2727.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2016 | 1816.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001124 | 05/04/2016 | 14215.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2016 | 135.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001110 | 05/04/2016 | 2409.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001116 | 05/04/2016 | 2092.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001121 | 05/04/2016 | 2615.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001122 | 05/04/2016 | 1714.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001123 | 05/04/2016 | 1086.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001128 | 05/04/2016 | 1500.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001134 | 05/04/2016 | 78.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001137 | 05/04/2016 | 2098.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001138 | 05/04/2016 | 2438.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001111 | 05/04/2016 | 2104.39 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001114 | 05/04/2016 | 78.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001118 | 05/04/2016 | 1815.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001119 | 05/04/2016 | 2545.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001120 | 05/04/2016 | 1251.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001126 | 05/04/2016 | 2321.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2016 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001132 | 05/04/2016 | 1537.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001133 | 05/04/2016 | 2375.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001135 | 05/04/2016 | 1933.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGG-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001140 | 05/04/2016 | 2322.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001141 | 05/04/2016 | 5096.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001146 | 05/04/2016 | 2924.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2016 | 1712.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001109 | 05/04/2016 | 1331.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001117 | 05/04/2016 | 44.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001127 | 05/04/2016 | 2516.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001130 | 05/04/2016 | 607.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001142 | 05/04/2016 | 1237.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001112 | 05/04/2016 | 2494.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001131 | 05/04/2016 | 475.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001136 | 05/04/2016 | 42.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001143 | 05/04/2016 | 1002.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001144 | 05/04/2016 | 203.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2016 | 12.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2016 | 1252.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA MISSA E SEPULTAMENTO DE PARENTES, DOS SITIOS PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001160 | 06/04/2016 | 39.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001165 | 06/04/2016 | 20.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001166 | 06/04/2016 | 341.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 06/04/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001170 | 06/04/2016 | 35.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001171 | 06/04/2016 | 362.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2016 | 7968.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001154 | 06/04/2016 | 18.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001169 | 06/04/2016 | 37.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2016 | 104.90 | 00004747376402 | CESAR GARIBALDI . GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE., ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2016 | 111.18 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2016 | 25.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001156 | 06/04/2016 | 786.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001161 | 06/04/2016 | 171.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001167 | 06/04/2016 | 358.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001173 | 06/04/2016 | 191.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2016 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2016 | 350.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001152 | 06/04/2016 | 170.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2016 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2016 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001159 | 06/04/2016 | 119.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001175 | 06/04/2016 | 307.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001177 | 06/04/2016 | 156.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2016 | 2272.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS PARA LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2016 | 65.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2016 | 135.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SUA MAE TERESINHA DE JESUS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2016 | 1920.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2016 | 2000.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2016 | 249.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2016 | 150.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2016 | 790.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CABELELEIRO E FAZENDO MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2016 | 360.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008185348421 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 53/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2016 | 4500.72 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/04/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20613-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2016 | 1874.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/04/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 20609-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2016 | 283.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-4944, NPS-8181, QFI-4218, BWT-7853, MOK-9182, OGD-1456 E OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2016 | 1583.40 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2016 | 1834.80 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0001198 | 08/04/2016 | 3694.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2016 | 1461.50 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DO CARDEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2016 | 3190.00 | 07115003000110 | APRMSM - ASSOC. DE PROD. RURAIS DE MANOEL DE SOUSA E MACACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARAGEM DE TERRAS MUNDO NOVO, BONSUCESSO E ARCANJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001207 | 10/04/2016 | 1304.94 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2016 | 2459.52 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUIA, CARDEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2016 | 4536.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2016 | 5270.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2016 | 2263.68 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2016 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2016 | 2530.92 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2016 | 2358.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001216 | 10/04/2016 | 2052.00 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2016 | 6300.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MOT-8296, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, NO TURNOI TARDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2016 | 3616.20 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2016 | 3326.40 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, TURNO TARDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2016 | 2913.75 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2016 | 6602.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/04/2016 | 1461.96 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO,CACHOEIRA ARCANJO, CACHEORIINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2016 | 3758.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 10/04/2016 | 7573.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUEM MACACOS, BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2016 | 6300.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, TURNO MANHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2016 | 2455.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2016 | 3288.60 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2016 | 5670.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, TURNO NOITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2016 | 1697.76 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2016 | 200.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2016 | 37012.56 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO(6ª MEDIÇÃO) | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2016 | 725.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 02/11(MARÇO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2016 | 420.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2016 | 510.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, PARTE DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2016 | 420.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2016 | 749.64 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2016 | 1800.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2016 | 1430.00 | 00008567692407 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2016 | 2002.17 | 00002791523456 | MARIA DO CARMO QUEIROZ BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2016 | 1430.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2016 | 1430.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2016 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 12/04/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2016 | 85.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2016 | 551.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(INICIO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CREAS E SCFV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2016 | 116.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2016 | 116.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2016 | 928.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2016 | 116.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2016 | 232.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2016 | 318.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE(COM GRAVAÇAO DE VINHETAS E EDIÇÃO DE TEXTO) DIVULGANDO A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DIVULGAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 31/03/2016 E 01/04/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2016 | 150.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PA CARREGADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2016 | 396.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2016 | 80.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4238 E OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2016 | 195.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158, OFG-4158, OFG-9663, OFG-8883 E NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2016 | 630.31 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 20, 21 e 14 DE ABRIL PERNOITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2016 | 209.80 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2016 | 2266.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 08/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2016 | 4828.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2016 | 1086.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2016 | 1450.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS ARQUITETONICAS DO BAIRRO NOVA OLINDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2016 | 69.85 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2016 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2016 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2016 | 336.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DI CADASTRO BIOMETRICO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL DA 23º ZONA ELEITORAL(4ª PERIODO DE DIVULGAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2016 | 1196.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS DIAS 11/01, 02/02, 25/02 E 26 /02 DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2016 | 1280.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N¿ 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2016 | 140.00 | 00010211474436 | SIMONE SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N¿ 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2016 | 720.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2016 | 460.00 | 00021913897400 | ALBERTO EDEVANILDO SOBREIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO(COORDENAÇÃO) DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2016 | 460.00 | 00031270263404 | ANTONIA EVARISTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2016 | 40468.42 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2016 | 920.00 | 00032447205449 | ROSIMAR DO SOCORRO SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2016 | 920.00 | 00073874531449 | VALDECI MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2016 | 920.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2016 | 7832.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2016 | 920.00 | 00044705557468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLABORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2016 | 1029.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2016 | 1707.34 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 01 IMPRESSORA LASER HP M127 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2016 | 1048.42 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2016 | 126.24 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001293 | 20/04/2016 | 2030.55 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2016 | 6380.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001291 | 20/04/2016 | 1810.05 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/04/2016 | 1320.37 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ--1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001300 | 21/04/2016 | 3970.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001304 | 21/04/2016 | 3001.93 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001298 | 21/04/2016 | 2773.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001301 | 21/04/2016 | 2021.89 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA ofg-9663 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001302 | 21/04/2016 | 660.38 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001303 | 21/04/2016 | 1551.02 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001313 | 22/04/2016 | 15.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001307 | 22/04/2016 | 306.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001308 | 22/04/2016 | 45.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001310 | 22/04/2016 | 44.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001309 | 22/04/2016 | 235.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001311 | 22/04/2016 | 435.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001305 | 22/04/2016 | 2727.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001306 | 22/04/2016 | 100.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2016 | 99.47 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001314 | 22/04/2016 | 227.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2016 | 15589.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2016 | 4110.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2016 | 20700.00 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2016 | 4500.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO DO MERCADO PUBLICO, RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, ESOCLA MARIA DO CARMO, CRECHE MUNICIPAL, E TERRENODO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2016 | 444.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA OFZ-8474 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2016 | 391.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2016 | 433.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2015), DO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2016 | 5103.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APTAMIL, SUSTAIN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2016 | 68.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2016 | 104.90 | 00004903619435 | ADRIANA ARRUDA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PÁGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, ARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA E CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOSA JUNTO A COLETA DE AGUA DO MANACIAL SAULO MAIA E DOS CARROS PIPAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2016 | 602.23 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2016 | 250.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL VIANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2016 | 84.01 | 00044772947434 | GERALDA DE G.SOARES E OUTROS-FUNDEB-60% COMIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2016 | 84.01 | 00044772831487 | JONH KENNEDY GOUVEIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DE CONCESAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2016 | 168.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 2400.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 5339.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2016 | 52397.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2016 | 19183.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 450.54 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2016 | 6485.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2016 | 309263.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2016 | 120655.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2016 | 23194.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2016 | 21682.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2016 | 0.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2016 | 3663.99 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 2005.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 1046.42 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2016 | 641.25 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2016 | 12196.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 17740.76 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2016 | 428.55 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 255.21 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 195.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 52932.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 37407.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 21207.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 9332.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2016 | 1585.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 4867.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2016 | 1597.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE °ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 1743.12 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 9280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 4150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2016 | 4573.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2016 | 11282.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2016 | 8538.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2016 | 120.00 | 00064934705449 | REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 18430.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2016 | 56863.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 18902.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 81904.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 48047.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 41587.76 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 30544.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 1018.93 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 23535.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2016 | 34748.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2016 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2016 | 594.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2016 | 43768.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 22815.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 15117.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 15054.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2016 | 27970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2016 | 44502.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2016 | 15859.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2016 | 3563.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 2928.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/05/2016 | 1190.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(PERIODO DE 04/03/2016 A 28/04/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 439.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/05/2016 | 59.50 | 00006702731477 | MARIA DE LOURDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE APOIADOR, REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2016 | 1489.50 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2016 | 2424.99 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2016 | 425.00 | 00009037451438 | ANA CARLA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 425.00 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE BOM SUCESSO, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 574.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 2650.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002832906419 | LISANDRA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL., REFERENTA JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2016 | 600.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 1825.00 | 00006381269405 | ANA EYRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 98.24 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 150.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2016 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2016 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016(CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 122.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015(CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2016 | 152.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 3402.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23375-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2016 | 5.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2016 | 101.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2016 | 1490.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2016 | 3296.08 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2016 | 576.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2016 | 135.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SUA MAE TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2016 | 7000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, DIGITAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2016 | 520.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2016 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2016 | 104.90 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2016 | 59.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2016 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2016 | 70.23 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMATICA PREPARATORIADA REDE PCR/PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2016 | 70.23 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMATICA PREPARATORIADA REDE PCR/PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2016 | 209.80 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIA 04/042016 E 13/04/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 05/05/2016 | 786.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2016 | 2608.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2016 | 126.24 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2016 | 1535.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL(CAMISETAS E ADESIVOS) REFERENTE A CAMAPNHA DE COMBATE A EXPLROAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001472 | 06/05/2016 | 112.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2016 | 388.00 | 07346079000156 | ASSPAM - ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001473 | 06/05/2016 | 38.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOA-1365 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001474 | 06/05/2016 | 2071.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2016 | 344.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001476 | 06/05/2016 | 89.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2016 | 430.00 | 00004153515450 | VANDEILSON VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE FERRP E 01 PORTÃO DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001478 | 06/05/2016 | 2496.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2016 | 345.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001481 | 06/05/2016 | 2743.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2016 | 345.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001484 | 06/05/2016 | 18796.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, OGE-5430, OGC-4999, MOK-9182, OGD-1456, QFF-9175 E NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRILDE 20165 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2016 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001490 | 07/05/2016 | 1114.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001491 | 07/05/2016 | 51.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2016 | 735.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001485 | 07/05/2016 | 822.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001486 | 07/05/2016 | 2125.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001487 | 07/05/2016 | 103.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001488 | 07/05/2016 | 1733.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2016 | 440.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, CARROÇAO DE LIXO, CARRINHOS DE MAO E VEICULO DE PLACA KME-+9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001506 | 09/05/2016 | 1451.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001509 | 09/05/2016 | 1441.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001510 | 09/05/2016 | 1099.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001492 | 09/05/2016 | 210.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2016 | 183.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL) DESTINADOS AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001494 | 09/05/2016 | 3486.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001500 | 09/05/2016 | 2485.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2016 | 98.24 | 00044773161434 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001512 | 09/05/2016 | 23.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2016 | 45.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2016 | 2400.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2016 | 1602.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2016 | 265.03 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAIXAS ORGANIZADORAS, GAVETEIROS, BISNAGAS, POTES CESTOS E OUTROS UTENSILIOS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2016 | 793.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS, POLICLINICA E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001495 | 09/05/2016 | 6557.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001497 | 09/05/2016 | 3732.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001501 | 09/05/2016 | 2277.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001504 | 09/05/2016 | 3250.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001507 | 09/05/2016 | 4753.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 5771.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO(2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2016 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2016 | 340.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 1628.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 36075.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2016 | 1889.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/05/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 54/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2016 | 8060.35 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 25742.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 52344.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/05/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 3805.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2016 | 197.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 286.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2016 | 8929.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001531 | 11/05/2016 | 1649.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001533 | 11/05/2016 | 1862.76 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001538 | 11/05/2016 | 732.42 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2016 | 210.70 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001534 | 11/05/2016 | 1464.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001535 | 11/05/2016 | 931.38 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001536 | 11/05/2016 | 2216.76 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2016 | 2209.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2016 | 58.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2016 | 58.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2016 | 116.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2016 | 1371.14 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 E NQB-9314 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2016 | 3999.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2016 | 58.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PSF BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2016 | 290.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2016 | 1044.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO FEITO EM SOLDA NO PORTAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2016 | 128.78 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2016 | 1835.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO FEITO EM SOLDA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2016 | 116.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2016 | 58.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2016 | 1040.00 | 00004287736486 | KATIA DEYZI BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2016 | 790.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2016 | 725.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 02/11(ABRIL DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2016 | 10583.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2016 | 350.00 | 00032486413472 | JUCIVAL SAMOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARAIS DE CORTINAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2016 | 40888.25 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2016 | 9997.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 13/05/2016 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001566 | 13/05/2016 | 11689.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2016 | 100.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001570 | 13/05/2016 | 7183.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001574 | 13/05/2016 | 1699.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2016 | 508.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA DIVULGAÇÃO DO MUTIRAO DE LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NOS BAIRROS ALTO SAO JOSE, GOUVEIÃO E CHICO PEREIRA, NO DIA 13/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/05/2016 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2016 | 400.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85E E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2016 | 449.73 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA REDE SARA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2016 | 8785.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 204/2007 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2016 | 49954.35 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/05/2016 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2016 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2016 | 4849.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2016 | 3406.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2016 | 970.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2016 | 5906.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0001591 | 18/05/2016 | 35641.51 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001588 | 18/05/2016 | 3064.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001589 | 18/05/2016 | 8809.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2016 | 504.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS TURMAS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2016 | 522.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2016 | 220.00 | 00005957174467 | MARIA JOSE ANANIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2016 | 180.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2016 | 3730.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS, PERTENDENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IFPB E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2016 | 70.53 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMATICA PREPARATORIADA REDE PCR/PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2016 | 19532.62 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2016 | 70.53 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMATICA PREPARATORIADA REDE PCR/PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2016 | 5890.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2016 | 1600.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GFIP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2016 | 58.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2016 | 840.56 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2016 | 3057.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2016 | 13808.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2016 | 2389.44 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2016 | 1781.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2016 | 6969.20 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2016 | 3000.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 ESTRUTURA(SUPORTE) DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DE AGUA NAS ESCOLAS LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E MARIA DO CARMO ARAUJO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2016 | 4500.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2016 | 5256.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2016 | 1792.08 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2016 | 1543.18 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001632 | 23/05/2016 | 1180.66 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001633 | 23/05/2016 | 6000.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, TURNO MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2016 | 2489.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2016 | 1975.05 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2016 | 3817.10 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001640 | 23/05/2016 | 5400.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2016 | 3819.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BONSUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2016 | 6000.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2016 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2016 | 2158.80 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001646 | 23/05/2016 | 1949.40 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2016 | 4320.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2016 | 3511.20 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA ROTA CAIÇARA, SEDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001651 | 23/05/2016 | 2732.80 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NESTA CIDADE, NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2016 | 5148.45 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUEM MACACOS, BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2016 | 2591.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 23/05/2016 | 2289.88 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDAO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2016 | 3477.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2016 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) NO SR JOSE MARINHO SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2016 | 85.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2016 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2016 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2016 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2016 | 140.00 | 00039500535491 | MARIA DA GUIA MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO VINICIUS MARQUES ARRUDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2016 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2016 | 4640.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2016 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2016 | 989.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2016 | 250.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SUA MAE TERESINHA DE JESUS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2016 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2016 | 6759.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2016 | 5896.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2016 | 400.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DO IFPB DURANTE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES, REALIZADO NO DIA 25/05/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2016 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2016 | 448.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2016 | 545.20 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2016 | 334.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 11/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2016 | 35.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2016 | 4745.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2016 | 2097.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2016 | 973.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, COMPETENCIA 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2016 | 8837.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2016 | 530.00 | 00008101498427 | KAREN DANYELLY DA CRUZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE SUA FILHA LAVINIA APARECIDA CORDEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2016 | 2243.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2016 | 1818.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2016 | 570.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAMITE DO DETRAN DO VEICULO DE PLACAS OGF-7345 E OGG-4485, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2016 | 78.38 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001678 | 27/05/2016 | 6232.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001681 | 28/05/2016 | 2265.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001682 | 28/05/2016 | 1349.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001683 | 28/05/2016 | 1842.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001684 | 28/05/2016 | 2704.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 20165 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001686 | 28/05/2016 | 2242.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 20165 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001689 | 28/05/2016 | 1914.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2016 | 156.52 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2016 | 67.73 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2016 | 813.50 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE REUNIÕES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2016 | 41255.52 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2016 | 150.00 | 00009282029417 | MARIA DAYANE ALCANTARA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA DIANE ALCANTARA PAULINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2016 | 180.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2016 | 971.16 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE abril DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001695 | 30/05/2016 | 440.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2016 | 18117.20 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2016 | 3350.32 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2016 | 8151.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2016 | 437.72 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2016 | 588.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2016 | 9573.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2016 | 1819.98 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2016 | 4573.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2016 | 1597.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2016 | 4150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2016 | 11326.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2016 | 1757.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001769 | 31/05/2016 | 157.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE °MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001788 | 31/05/2016 | 350.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2016 | 9293.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001797 | 31/05/2016 | 13.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2016 | 20120.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001733 | 31/05/2016 | 1149.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2016 | 36330.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001750 | 31/05/2016 | 64.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001777 | 31/05/2016 | 1960.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001779 | 31/05/2016 | 856.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2016 | 9248.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2016 | 300.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001743 | 31/05/2016 | 1703.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001712 | 31/05/2016 | 670.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2016 | 2705.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2016 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2016 | 980.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2016 | 52891.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2016 | 336.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23431-4, REFERENTE AS DESPESAS DOS BOLETOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2016 | 20504.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23431-4, REFERENTE AS DESPESAS DOS BOLETOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2016 | 602.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2016 | 10436.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2016 | 53653.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2016 | 4004.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2016 | 116810.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001759 | 31/05/2016 | 67.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2016 | 21077.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2016 | 23861.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001786 | 31/05/2016 | 2230.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2016 | 334328.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001795 | 31/05/2016 | 1901.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001705 | 31/05/2016 | 1249.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001714 | 31/05/2016 | 2645.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001722 | 31/05/2016 | 3077.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001724 | 31/05/2016 | 2929.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001729 | 31/05/2016 | 2985.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001738 | 31/05/2016 | 3407.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001741 | 31/05/2016 | 75.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001767 | 31/05/2016 | 1221.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2016 | 2928.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVO), EFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2016 | 39820.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2016 | 20154.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2016 | 41616.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2016 | 500.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2016 | 2708.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2016 | 5062.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2016 | 19427.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2016 | 16003.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2016 | 31617.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2016 | 42190.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2016 | 12264.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2016 | 25557.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2016 | 50690.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2016 | 15117.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2016 | 15348.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2016 | 82163.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2016 | 150.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2016 | 4867.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2016 | 47547.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2016 | 69.00 | 00019096917472 | MARIA GORETTI MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 78.00 | 00008304263459 | ADILMA PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2016 | 180.00 | 00009897683410 | ANA PAULA VALENCIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2016 | 185.00 | 00033937915400 | GERMANO MARINHO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2016 | 102.00 | 00050976680491 | SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO VANDERSON DA SILVA FELIX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 188.00 | 00030703620444 | HIDELFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 4500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 160.00 | 00003587892490 | MARIA DO SOCORRO NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 80.00 | 00013761179405 | LEANDRA GALDINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 5000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010216948436 | TAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA THALIA DOS SANTOS, IGOR DOS SANTOS, E FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 56.00 | 00003747254462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 30.00 | 00009968159450 | CARLOS EDUARDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA IRMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 84.00 | 00003727646497 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PARA SEU FILHO VANDEILSON MORAIS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 54.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 155.00 | 00004155962462 | JOSE ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 300.00 | 00054560128472 | FRANCISCO CABOCLO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO RIZONALDO MARTINS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 127.20 | 00003974846409 | ELIZANGELA MACEDO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 447.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2016 | 5771.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO(3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001832 | 01/06/2016 | 2778.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2016 | 575.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, OGE-5430, OGC-4999, OGE-5430, QFF-9175, OGD-1456 E NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 3220.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 3367.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 1837.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E UMBU DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2016 | 1057.71 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 219.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2016 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2016 | 190432.80 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, ENVOLVENDO AS ETAPAS: ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA , PROGRAMAS DE ESTUDO, ELABORAÇÃO DO EDITAL E RETIFICAÇÕES , CONFECÇÃO, REPRODUÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃOD O RESULTADO FINAL, RESPOSTAS DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2016 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 2856.60 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS PERIODO DE JULHO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 3048.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOS PERIODO DE JULHO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001798 | 01/06/2016 | 3303.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001799 | 01/06/2016 | 3773.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2016 | 68.23 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2016 | 1839.96 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2016 | 1922.04 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2016 | 68.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2016 | 66.29 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2016 | 130.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001849 | 02/06/2016 | 1222.89 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001847 | 02/06/2016 | 1615.16 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001853 | 02/06/2016 | 1754.42 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2016 | 350.00 | 00002245669460 | ELINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VIRGAS DE ALVENARIA DESTINADAS A COBERTURA DO FOSSAO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SOLEDADE LESTE NO JARDIM CRUZEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2016 | 210.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PESSOAL QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DO CONSORCIO SARUE NO DIA 01/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001851 | 02/06/2016 | 8139.39 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001845 | 02/06/2016 | 3652.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001846 | 02/06/2016 | 2069.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0001844 | 02/06/2016 | 4496.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2016 | 877.80 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KJL-2788 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2016 | 1904.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUPLEMENTO ALIMENTAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2016 | 475.20 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NQK-3689 TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2016 | 1834.80 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2016 | 1451.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001864 | 03/06/2016 | 611.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2016 | 1597.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2016 | 10.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/06/2016 | 1600.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GFIP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2016 | 358.00 | 09515118000127 | KARMELIA - MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOTAS ANDACO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2016 | 5.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001860 | 03/06/2016 | 1310.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001857 | 03/06/2016 | 311.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2016 | 105.35 | 00000018876455 | OONA LENICE LINA RAMIREZ EMERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2016 | 128.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHBA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001875 | 07/06/2016 | 9204.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2016 | 33.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2016 | 560.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2016 | 150.00 | 00009687903481 | ROSELIA GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SEU IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2016 | 230.25 | 11762445000125 | EXPEDITO CICERO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO DE TRIGO DESTINADOS AO LANCHE NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2016 | 1850.00 | 00013922484859 | ANTONIO GERALDO ALCANTARA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 CISTERNA NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2016 | 10590.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2016 | 126.78 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001887 | 09/06/2016 | 2290.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2016 | 1600.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO D MEDEIROS EIRELI - DIGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS JUNTO AO STN E RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/06/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2016 | 3122.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2016 | 2998.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2016 | 160.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, REFERENTE A GRDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2016 | 57.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS INADIMPLENTE, REFERENTE A GRDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2016 | 320.57 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2016 | 2085.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8(TAXAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, TRANSFERIDO O VALOR PARA A CONTA FOPAG 1409) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 55/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2016 | 1905.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/06/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2016 | 3853.71 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2016 | 4597.86 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2016 | 54.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2016 | 304.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS ORIENTADORES NA FORMAÇÕES DO BRAISL ALFABETIZADO(DIAS 12 A 16 DE ABRIL) E ELEIÇÃO PARA DIRETOR DA ESOCLA LUCIA MATIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2016 | 648.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2016 | 270.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2016 | 54.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2016 | 173.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2016 | 3600.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANFONEIRO COM BANDA DE FORRO DURANTE OS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES LOCAIS: ESCOLA BURITY, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ARRAIA CHIQUINHO DE MANOEL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2016 | 500.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA AOS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2016 | 725.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 03/11(MAIO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2016 | 3426.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2016 | 3700.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2016 | 5729.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL, POLICLINICA E SAMU MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2016 | 1576.50 | 11273343000146 | CPSAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2016 | 2324.98 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2016 | 6132.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL, POLICLINICA E SAMU MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2016 | 2800.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2016 | 904.50 | 00000792220480 | MARIANNY ASIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2016 | 2800.00 | 00000776317229 | CAREN C. FORTES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2016 | 1489.50 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2016 | 5253.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2016 | 270.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MAUQINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2016 | 140.00 | 00088496848434 | GLORIA DE LOURDES DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS(CONSULTA CARDIOLOGICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2016 | 4104.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHBA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2016 | 560.00 | 00090964039400 | RITA DE CASSIA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU PAI JOAO NUNES DA ROCHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001925 | 14/06/2016 | 732.42 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2016 | 5901.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIo(MANOEL LAURENTINO BANDEIRA DA SILVA, KAUA EMANIEL ROSENDO RUFINO, MAILSON BESERRA LEITE E EDMILSON BARBOSA GONÇALVES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2016 | 314.50 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2016 | 105.99 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2016 | 315.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2016 | 345.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2016 | 5133.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2016 | 700.00 | 00003043883438 | JAILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO EVENTO CICLISTICO XCO CABRA DA PESTE, REALIZADO NO DIA 05/06/2016 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2016 | 250.00 | 00005203052484 | AILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO EVENTO CICLISTICO XCO CABRA DA PESTE, REALIZADO NO DIA 05/06/2016 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2016 | 2079.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/06/2016 | 7336.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/06/2016 | 2410.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/06/2016 | 5270.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/06/2016 | 3660.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2016 | 5763.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/06/2016 | 4020.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2016 | 210.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CREAS QUE TRABALHOU ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(IRISMAR FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/06/2016 | 80.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2016 | 80.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/06/2016 | 440.00 | 00016656041825 | JACINTA DE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/06/2016 | 9438.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/06/2016 | 80.00 | 00071090345429 | ELAINE PEREIRA DE CASTRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2016 | 80.00 | 00008567698430 | ADRIANA LAURENTINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/06/2016 | 1549.44 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2016 | 1618.56 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, SCFV, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2016 | 426.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2016 | 2515.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2016 | 1242.80 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2016 | 1886.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2016 | 4320.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2016 | 2052.00 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/06/2016 | 3696.00 | 00006089765473 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA ROTA CAIÇARA, SEDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2016 | 2591.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/06/2016 | 5464.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2016 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001970 | 16/06/2016 | 6300.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DEE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2016 | 6300.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2016 | 2620.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2016 | 2041.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001975 | 16/06/2016 | 5670.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DEE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2016 | 2732.80 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, SEDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DEE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2016 | 1624.40 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA CACHEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2016 | 2188.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2016 | 95.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(EJA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2016 | 10846.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/06/2016 | 1344.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2016 | 1344.65 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2016 | 710.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2016 | 213.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2016 | 4024.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2016 | 1905.46 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E UMBU DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2016 | 45453.20 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2016 | 4018.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/06/2016 | 901.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2016 | 248.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2016 | 180.62 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2016 | 67.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/06/2016 | 322.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2016 | 1517.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURÕES) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2016 | 133.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE SALSICHA E OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2016 | 2806.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/06/2016 | 1947.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2016 | 5067.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2016 | 603.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2016 | 1986.05 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0002009 | 20/06/2016 | 25728.70 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2016 | 2930.60 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2016 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL 1050 DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2016 | 3865.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2016 | 45.18 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MIAO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2016 | 6030.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2016 | 34125.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2016 | 19.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2016 | 7.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIOMARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2016 | 1540.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESCTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2016 | 53.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2016 | 42.91 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2016 | 22.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2016 | 16538.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2016 | 521.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO QFL-4154 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2016 | 180.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO RANULFO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2016 | 112.00 | 00009260238455 | LUCIANA MACEDO BALBINO LEITE | 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2016 | 80.00 | 00005888252476 | MARIANA FERNANCES DE ARAÚJO | 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2016 | 97.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2016 | 480.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2016 | 280.00 | 00005025259401 | JOANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2016 | 95.00 | 00000921376871 | RENATO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2016 | 160.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2016 | 370.00 | 00004423295474 | LUCINEIDE HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2016 | 80.00 | 00004384405448 | MARIA CACILDA DIONISIO DE OLIVEIRA | 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2016 | 217.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA ROBERTA DE ARAUJO GON€AL´VES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2016 | 80.00 | 00070903962403 | JACKELINE DE ARAUJO SOUSA | 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2016 | 34.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 22/06/2016 | 1108.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD(SUPLEMEN TO ALIMENTAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2016 | 5559.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2016 | 1750.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2016 | 3101.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/06/2016 | 80.00 | 00070719472440 | LUANA CARLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2016 | 1464.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/06/2016 | 1401.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS(2016), DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2016 | 515.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNT-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/06/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2016 | 1234.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA 4ª MEDIÇÃO OBRA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO CHICO PEREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2016 | 78.41 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2016 | 2200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADIS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS SEPTICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2016 | 7087.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2016 | 6500.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL E SAMU MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002064 | 28/06/2016 | 671.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002065 | 28/06/2016 | 575.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002066 | 28/06/2016 | 62.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002057 | 28/06/2016 | 103.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002058 | 28/06/2016 | 2081.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002059 | 28/06/2016 | 2888.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002060 | 28/06/2016 | 249.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002061 | 28/06/2016 | 88.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002062 | 28/06/2016 | 1445.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NPS-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002063 | 28/06/2016 | 2364.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002073 | 29/06/2016 | 1996.80 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002084 | 29/06/2016 | 2375.04 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2016 | 465.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002078 | 29/06/2016 | 3290.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2016 | 931.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002086 | 29/06/2016 | 21.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002087 | 29/06/2016 | 2015.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2016 | 1363.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2016 | 1363.44 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002075 | 29/06/2016 | 1537.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002076 | 29/06/2016 | 1505.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2016 | 1464.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-9663 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002088 | 29/06/2016 | 1897.87 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2016 | 2509.68 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002081 | 29/06/2016 | 1224.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002067 | 29/06/2016 | 972.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002069 | 29/06/2016 | 2462.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002070 | 29/06/2016 | 6079.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002072 | 29/06/2016 | 6718.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002079 | 29/06/2016 | 2403.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002082 | 29/06/2016 | 3656.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002085 | 29/06/2016 | 1922.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002104 | 30/06/2016 | 4328.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2016 | 2828.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2016 | 4573.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2016 | 9280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2016 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2016 | 4150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2016 | 11619.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2016 | 2297.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2016 | 15054.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2016 | 89925.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2016 | 49447.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2016 | 5112.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2016 | 16661.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2016 | 945.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016(comissionados)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2016 | 43014.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2016 | 3616.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2016 | 16878.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2016 | 6000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-8883 E OFG-9663, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2016 | 30859.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2016 | 52059.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2016 | 24960.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2016 | 38922.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2016 | 81.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2016 | 45067.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2016 | 9978.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2016 | 20194.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2016 | 40569.21 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2016 | 1029.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2016 | 25557.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2016 | 19097.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2016 | 6409.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2016 | 4867.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2016 | 53740.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2016 | 538.93 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2016 | 1158.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2016 | 3016.61 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2016 | 10876.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2016 | 16401.11 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, PARCELA 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2016 | 17897.55 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2016 | 16445.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2016 | 4666.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2016 | 20607.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2016 | 37089.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002110 | 30/06/2016 | 2598.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2016 | 9717.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2016 | 5791.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE °JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2016 | 8538.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2016 | 2669.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2016 | 305829.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2016 | 115660.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2016 | 20524.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016(AUXILIARES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2016 | 56266.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2016 | 550.71 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002151 | 30/06/2016 | 2042.55 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2016 | 18846.75 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 20443.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2016 | 3001.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE maio DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002184 | 01/07/2016 | 2036.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002185 | 01/07/2016 | 1657.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002186 | 01/07/2016 | 1932.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002187 | 01/07/2016 | 1343.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002188 | 01/07/2016 | 2645.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002196 | 01/07/2016 | 2385.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002197 | 01/07/2016 | 4880.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2016 | 13876.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2016 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2016 | 4677.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002165 | 01/07/2016 | 51924.25 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2016 | 449.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002173 | 01/07/2016 | 10676.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2016 | 1130.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AS VIAGENS DOS DIAS 20/04, 16/05, 01/04, 26/04, 10/05, 23/04, 02/02, 04/03, 09/05, 08/05, 03/03, 15/03, 19/05, 10/03, 05/05, 05/01 E 30/03 DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2016 | 1360.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(PERIODO DE 07/06/2016 A 20/07/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2016 | 290.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DIAS 13/05, 18/05, 25/05, 31/05 DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2016 | 80.00 | 00004889180494 | LUCIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002189 | 01/07/2016 | 3327.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002190 | 01/07/2016 | 1812.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2016 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2016 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2016 | 1155.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2016 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2016 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2016 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2016 | 122.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2016 | 68.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(PSF CENTRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2016 | 68.05 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2016 | 41.00 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2016 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2016 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2016 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2016 | 68.05 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2016 | 59.92 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2016 | 3154.20 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA COM CHAVE BOIA DE UMA BOMBA SUBMSERSA TRIFASICA NO POÇO ARTESIANO NO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2016 | 5500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 04/07/2016 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-05 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00004702336304 | ANTONIO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2016 | 5771.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002221 | 04/07/2016 | 2772.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002222 | 04/07/2016 | 8388.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2016 | 1000.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/07/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2016 | 2163.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23431-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/07/2016 | 118.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/07/2016 | 622.66 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2016 | 202.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2.789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002238 | 05/07/2016 | 1297.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2016 | 778.67 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002226 | 05/07/2016 | 7224.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/07/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/07/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002228 | 05/07/2016 | 271.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002229 | 05/07/2016 | 359.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002244 | 05/07/2016 | 7175.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002227 | 05/07/2016 | 6187.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHBA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002230 | 05/07/2016 | 132.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002231 | 05/07/2016 | 255.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO psf centro DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002232 | 05/07/2016 | 52.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002233 | 05/07/2016 | 140.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002234 | 05/07/2016 | 135.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002235 | 05/07/2016 | 26.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/07/2016 | 250.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE XICARAS E PIRES DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0002240 | 05/07/2016 | 8214.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2016 | 490.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/07/2016 | 3360.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO D0S SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002256 | 06/07/2016 | 286.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2016 | 28.75 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2016 | 2400.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2016 | 990.70 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 06/05, 11/05, 12/05, 09/06, E 27/06 DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/07/2016 | 128.54 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2016 | 3238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/07/2016 | 1063.10 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 06/07/2016 | 651.76 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211, PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/07/2016 | 3885.19 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2016 | 457.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/07/2016 | 1457.36 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/07/2016 | 2115.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002268 | 07/07/2016 | 493.42 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002269 | 07/07/2016 | 7365.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00002716174466 | EZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 08/07/2016 | 3212.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2016 | 2775.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2016 | 1310.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002276 | 08/07/2016 | 9066.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2016 | 6264.76 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2016 | 2775.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2016 | 1310.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO caps DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/07/2016 | 2550.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE A AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2016 | 200.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2016 | 1609.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO scfv DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2016 | 1609.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO scfv DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2016 | 3107.62 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/07/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2016 | 1921.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/07/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 56/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2016 | 1600.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GFIP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2016 | 1163.57 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002279 | 08/07/2016 | 2516.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2016 | 128.54 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2016 | 398.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/07/2016 | 398.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2016 | 855.40 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA REDE SARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 11/07/2016 | 6003.67 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002305 | 11/07/2016 | 14296.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2016 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2016 | 25.25 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO NASF MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002304 | 11/07/2016 | 2439.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002306 | 11/07/2016 | 4000.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIo(ERALDO ALEXANDRE DE BARROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002311 | 11/07/2016 | 1822.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002310 | 11/07/2016 | 1844.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 11/07/2016 | 76.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2016 | 40673.75 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2016 | 360.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2016 | 8775.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2016 | 330.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2016 | 255.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2016 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 12/07/2016 | 1633.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS E CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 12/07/2016 | 1633.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS E CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002330 | 12/07/2016 | 4233.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS E CRECHE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002331 | 12/07/2016 | 2533.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2016 | 480.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-7879 PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS(AREIA E MASSAME) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002316 | 12/07/2016 | 1038.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2016 | 600.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-7879, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2016 | 103.58 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2016 | 50.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA A DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA, REALIZAD ANO DIA 22/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 12/07/2016 | 1420.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002322 | 12/07/2016 | 1183.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 12/07/2016 | 1562.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 12/07/2016 | 710.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CAPSL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 12/07/2016 | 2489.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2016 | 550.00 | 00070719472440 | LUANA CARLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 13/07/2016 | 7535.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002338 | 13/07/2016 | 8710.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002339 | 13/07/2016 | 7942.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002345 | 13/07/2016 | 1565.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002346 | 13/07/2016 | 2489.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002353 | 13/07/2016 | 9623.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002356 | 13/07/2016 | 2489.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002358 | 13/07/2016 | 1565.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO caps DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 13/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002347 | 13/07/2016 | 274.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002348 | 13/07/2016 | 1061.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2016 | 85.54 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2016 | 85.54 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2016 | 85.54 | 00004221652470 | JOAO PAULO BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2016 | 85.54 | 00003390178481 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2016 | 85.54 | 00044773161434 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002359 | 13/07/2016 | 1061.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002360 | 13/07/2016 | 274.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CRAS E CREAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2016 | 172.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2016 | 160.22 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002340 | 13/07/2016 | 3556.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002344 | 13/07/2016 | 1060.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002361 | 13/07/2016 | 1060.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DESTINADO AOS AGENTES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2016 | 725.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/07/2016 | 46.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16693-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2016 | 295.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-4944, NPS-8181, QFI-4218, BWT-7853 E QFF-8181 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2016 | 195.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PIPA PAC2, PLACA OGG-4485, PIPA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2016 | 140.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA E TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/07/2016 | 472.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002368 | 14/07/2016 | 3390.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2016 | 3000.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/07/2016 | 465.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2016 | 362.50 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/07/2016 | 1200.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 DATA SHOW PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2016 | 735.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2016 | 556.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/07/2016 | 333.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTOE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/07/2016 | 50.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002371 | 18/07/2016 | 12390.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL, POLICLINICA E SAMU MUNICIPAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/07/2016 | 195.00 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/07/2016 | 521.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO QFL-4154 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2016 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/07/2016 | 989.50 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2016 | 2325.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/07/2016 | 2650.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/07/2016 | 2424.92 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/07/2016 | 1489.50 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/07/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JULO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/07/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/07/2016 | 41677.11 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2016 | 11395.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2016 | 1500.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOX LINE OCMS 490, 02 CAIXAS AMPLIFICADAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2016 | 4898.55 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2016 | 1663.20 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, POÇO DE MULUNGU, NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2016 | 1850.40 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2016 | 2096.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2016 | 3105.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2016 | 4320.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2016 | 3758.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2016 | 2376.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002406 | 20/07/2016 | 4800.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2016 | 4479.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2016 | 6235.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2016 | 5329.71 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2016 | 6300.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2016 | 2475.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2016 | 1603.44 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA,, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2016 | 1299.52 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002417 | 20/07/2016 | 1744.20 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2016 | 2137.92 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2016 | 1928.32 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002420 | 20/07/2016 | 2186.24 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA RAMADA,, JAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA. CARDEIRO, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002421 | 20/07/2016 | 1056.38 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002422 | 20/07/2016 | 2956.80 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CAIÇARA, SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2016 | 3417.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2016 | 3415.30 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2016 | 1086.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2016 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2016 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016((VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2016 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016((CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2016 | 910.44 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2016 | 868.32 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2016 | 259.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(DIA DE AÇÃO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL-06/05/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/07/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2016 | 740.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2016 | 250.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158, NQG-2022, OFZ-7196 E OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/07/2016 | 1244.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/07/2016 | 2500.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/07/2016 | 2182.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2016 | 525.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, OGE-5430, OGC-4999, OGE-5430, QFF-9175, OGD-1456 E NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/07/2016 | 90.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2016 | 57.03 | 00006509804417 | FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/07/2016 | 57.03 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002436 | 22/07/2016 | 1480.36 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES DE CARDEIRO, LAGEDO DE TIMBAUBA, ARCANJO, PEDRA DAGUA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/07/2016 | 100.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4485 E MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2016 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2016 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2016 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2016 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2016 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2016 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2016 | 7498.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/07/2016 | 589.80 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/07/2016 | 3300.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLUVIOMETRICO DAS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO ARRUFA E BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/07/2016 | 900.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO ARRUDA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/07/2016 | 394.00 | 09515118000127 | KARMELIA - MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOTAS ANDACO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/07/2016 | 250.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/07/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/07/2016 | 2885.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/07/2016 | 3576.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2016 | 14.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/07/2016 | 1856.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/07/2016 | 400.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2016 | 2006.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 27/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2016 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2016 | 172.00 | 00004991537401 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2016 | 140.00 | 00006776731403 | EDINETE PAULINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO EDINIELSON PAULINO MARTINS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2016 | 630.00 | 00012579260471 | RAYLLA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/07/2016 | 71.51 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/07/2016 | 106.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2016 | 3006.90 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DO DIA 22/03/2016 A 21/04/2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002474 | 28/07/2016 | 9621.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(PSF CENTRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002481 | 28/07/2016 | 153.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002483 | 28/07/2016 | 875.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002484 | 28/07/2016 | 67.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2016 | 15.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2016 | 160.22 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2016 | 300.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA(OPERADORES DAS MAQUINAS DO DER) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002478 | 28/07/2016 | 2442.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002480 | 28/07/2016 | 47.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2016 | 302007.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2016 | 20572.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016(EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2016 | 111942.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2016 | 18397.89 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2016 | 483.54 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2016 | 51238.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2016 | 19190.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2016 | 797.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002560 | 29/07/2016 | 6197.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002561 | 29/07/2016 | 1658.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002562 | 29/07/2016 | 2050.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002563 | 29/07/2016 | 1831.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002564 | 29/07/2016 | 1905.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2016 | 4990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENHTO DE 01 BRINQUEDOTECA COMPLETA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002567 | 29/07/2016 | 1584.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002568 | 29/07/2016 | 2413.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2016 | 36075.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2016 | 1540.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002519 | 29/07/2016 | 1722.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2016 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TINTAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2016 | 487.09 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2016 | 386.43 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2016 | 666.67 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002570 | 29/07/2016 | 953.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2016 | 48656.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2016 | 3143.76 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2016 | 8318.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2016 | 17908.21 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2016 | 102.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2016 | 16565.12 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, PARCELA 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 13090.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2016 | 10436.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2016 | 36071.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2016 | 9367.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2016 | 20990.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002572 | 29/07/2016 | 1842.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002573 | 29/07/2016 | 617.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002574 | 29/07/2016 | 930.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002579 | 29/07/2016 | 75.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002569 | 29/07/2016 | 1348.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002541 | 29/07/2016 | 3082.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002547 | 29/07/2016 | 2331.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002550 | 29/07/2016 | 1936.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002557 | 29/07/2016 | 3794.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR 001 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002558 | 29/07/2016 | 3163.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002559 | 29/07/2016 | 2837.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002580 | 29/07/2016 | 1325.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR TL-85 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002581 | 29/07/2016 | 1248.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2016 | 2828.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2016 | 9104.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2016 | 11146.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/07/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2016 | 4573.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2016 | 2097.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOSS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2016 | 8538.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2016 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE °JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002548 | 29/07/2016 | 2391.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002549 | 29/07/2016 | 2486.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002571 | 29/07/2016 | 23.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2016 | 19944.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2016 | 15054.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2016 | 44605.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2016 | 24974.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2016 | 16003.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2016 | 48766.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2016 | 39624.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/07/2016 | 19094.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2016 | 1110.15 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2016 | 2339.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2016 | 12824.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2016 | 90592.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2016 | 9978.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2016 | 4016.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2016 | 8017.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2016 | 1480.30 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2016 | 52550.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2016 | 62129.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2016 | 42251.61 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 1193.62 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2016 | 29087.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2016 | 729.74 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTO DO PSF E NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0002601 | 01/08/2016 | 2878.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2016 | 1545.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002603 | 01/08/2016 | 12048.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2016 | 5800.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002612 | 01/08/2016 | 78.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002613 | 01/08/2016 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002614 | 01/08/2016 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2016 | 3000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-8883, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002616 | 01/08/2016 | 2477.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2016 | 3640.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, DIGITAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2016 | 259.88 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2016 | 114.00 | 00033937451404 | ROSANA ALBUQUERQUE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2016 | 36.61 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2016 | 60.17 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2016 | 68.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2016 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2016 | 180.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4485 E MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2016 | 67.22 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2016 | 450.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, CARROÇAO DE LIXO E CARRINHOS DE MAODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2016 | 34.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23431-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2016 | 1200.00 | 23633194000168 | RADIO CARUA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIA S, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2016 | 200.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR BOMBA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2016 | 99.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002598 | 01/08/2016 | 594.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002599 | 01/08/2016 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2016 | 1063.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002619 | 01/08/2016 | 1762.59 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002646 | 02/08/2016 | 1762.59 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002647 | 02/08/2016 | 2084.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002648 | 02/08/2016 | 3993.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2016 | 34.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2016 | 655.48 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211, PARCELA/D 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2016 | 1068.99 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2016 | 145.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002645 | 02/08/2016 | 1353.20 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002644 | 02/08/2016 | 1304.53 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2016 | 427.71 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2016 | 5771.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO(4ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2016 | 8187.28 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2016 | 1600.00 | 00007093620485 | INALDA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2016 | 250.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2016 | 330.00 | 00088614433468 | MARIA GILCELIA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2016 | 300.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL VIANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2016 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0002636 | 02/08/2016 | 7212.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2016 | 506.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00002350754774 | MARIA DE LOUDES CANDIDO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/08/2016 | 6043.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2016 | 6043.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2016 | 240.00 | 00070719472440 | LUANA CARLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2016 | 400.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2016 | 80.00 | 00010149793405 | DENISE SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A AMESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2016 | 340.00 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002659 | 03/08/2016 | 611.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2016 | 500.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA) NO SR JOAO VICTOR DOS SANTOS BERNARDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002662 | 03/08/2016 | 2760.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002668 | 03/08/2016 | 1805.78 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2016 | 128.54 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2016 | 2400.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002660 | 03/08/2016 | 8565.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002661 | 03/08/2016 | 2749.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2016 | 2735.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2016 | 825.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2016 | 7125.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002669 | 03/08/2016 | 1035.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002676 | 04/08/2016 | 1857.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/08/2016 | 150.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/08/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/08/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/08/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2016 | 1374.30 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINDO A CIDADE GUARULHOS-SP PARA OS SRS RAMON DE ARRUDA NOBREGA CARDOSO E CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/08/2016 | 5500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002680 | 08/08/2016 | 311.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002681 | 08/08/2016 | 364.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/08/2016 | 423.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002688 | 08/08/2016 | 2062.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO caps DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002689 | 08/08/2016 | 2593.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002683 | 08/08/2016 | 263.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CREAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002684 | 08/08/2016 | 358.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002685 | 08/08/2016 | 1595.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2016 | 1441.02 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/08/2016 | 1365.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E UMBU DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/08/2016 | 107.19 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/08/2016 | 919.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE COLETA DE REDISUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/08/2016 | 102.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DO DNIT DO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2016 | 4650.00 | 00006262915427 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2016 | 5200.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2016 | 5499.99 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AOs MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2016 | 1979.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2016 | 3000.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MES DE MARÇO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2016 | 2379.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AOs MESes DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2016 | 2198.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2016 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2016 | 408.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2016 | 5208.92 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2016 | 40837.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/08/2016 (RFB-PREV OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/08/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2016 | 3238.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/08/2016 (RFB-PREV OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2016 | 1936.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/08/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2016 | 111.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 57/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2016 | 1600.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GFIP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2016 | 13898.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2016 | 276.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2016 | 725.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2016 | 2410.00 | 00011320968473 | JOSE RAMON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS DO PERIODO DE 10/1986, 10/1988, 10/1989, 11/1996, 10/1996, 11/1996, 07/1996, 09/1996, 03/1996 E 06/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2016 | 84.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2016 | 1007.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2016 | 1440.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2016 | 740.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002724 | 12/08/2016 | 2123.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2016 | 1569.41 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/08/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0002726 | 15/08/2016 | 18969.63 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/08/2016 | 270.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, referente ao mes de juLho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/08/2016 | 315.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, referente ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/08/2016 | 315.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, referente ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(CLAUDECI QUEIROZ MARINHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2016 | 504.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/08/2016 | 6090.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/08/2016 | 5220.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002748 | 16/08/2016 | 8299.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2016 | 2013.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/08/2016 | 603.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/08/2016 | 295.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/08/2016 | 1452.60 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/08/2016 | 1447.20 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/08/2016 | 1505.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2016 | 2410.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/08/2016 | 426.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/08/2016 | 3195.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAES) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/08/2016 | 2199.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAES) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/08/2016 | 41261.31 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2016 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2016 | 4593.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2016 | 6969.20 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2016 | 5474.85 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2016 | 3817.10 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2016 | 3471.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2016 | 1792.08 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/08/2016 | 1871.10 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/08/2016 | 1953.20 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/08/2016 | 12977.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2016 | 140.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENSPRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROED, FORMATURA DOS ALUNOS DO IFPB NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/08/2016 | 1004.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAES) DESTINADA AO CONSUMO DOS AGENTES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/08/2016 | 426.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/08/2016 | 460.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CERETIDOES DE INTEIRO TEOR, AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IMOVEIS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2016 | 2389.44 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2016 | 2588.56 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002765 | 17/08/2016 | 2459.52 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA , PEDRA DAGUA, , IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/08/2016 | 2489.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/08/2016 | 6300.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002772 | 17/08/2016 | 3819.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2016 | 4536.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002774 | 17/08/2016 | 6300.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002775 | 17/08/2016 | 3326.40 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIÇARA,SEDE , IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/08/2016 | 1461.96 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002777 | 17/08/2016 | 1846.80 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002778 | 17/08/2016 | 1180.66 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002779 | 17/08/2016 | 5670.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIÇARA,SEDE , IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/08/2016 | 4725.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/08/2016 | 240.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFY-5896, QFI-4238 E OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/08/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/08/2016 | 180.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-7196 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2016 | 80.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2016 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2016 | 109.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE 03 RENEWAL KASPERSKY ANTI VIRUS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/08/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/08/2016 | 925.69 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/08/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/08/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002788 | 19/08/2016 | 12795.96 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA CIBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/08/2016 | 3431.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/08/2016 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-Creas, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002787 | 19/08/2016 | 2542.11 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/08/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/08/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/08/2016 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(VIGILANCIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/08/2016 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/08/2016 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(PSF CHICO PEREIRA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/08/2016 | 521.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO QFL-4154 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE OBRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2016 | 400.00 | 00006080425440 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA O ESTADO DO MATO GROSSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2016 | 988.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2016 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2016 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(UBS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/08/2016 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(POSTO BOM SUCESSO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2016 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(POSTO MEDICO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2016 | 62.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2016 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(POSTO DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2016 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016(POSTO DO PSF CENTRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/08/2016 | 33.86 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(VIGILANCIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002823 | 24/08/2016 | 2995.55 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NASF E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/08/2016 | 214.83 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/08/2016 | 214.83 | 00003390178481 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2016 | 214.83 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/08/2016 | 214.83 | 00044773161434 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/08/2016 | 214.83 | 00004221652470 | JOAO PAULO BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/08/2016 | 107.19 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/08/2016 | 107.19 | 00003972957408 | RUTE PINEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/08/2016 | 150.00 | 16803403000109 | ACONTEPAB - ASSOC. DOS CONSELHEIROS TUTELARES E EX DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS 05 CONSELHEIROS TUTELARES NO 1º SEMINARIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/08/2016 | 6200.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 07 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO PARA ORIENTAR OS PROJETOS DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS BOM SUCESSO E ARRUDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2016 | 1200.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002826 | 25/08/2016 | 3862.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2016 | 600.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANFONEIRO COM BANDA DE FORRO DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA SANTANA, NO DIA 26/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2016 | 854.68 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PRO. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2016 | 1231.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA PRO. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2016 | 107.19 | 00004903619435 | ADRIANA ARRUDA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PÁGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, ARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AREIA E CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOSA JUNTO A COLETA DE AGUA DO MANACIAL SAULO MAIA E DOS CARROS PIPAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2016 | 120.00 | 00090671015753 | GIZELDA MARIA OLIMPIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2016 | 120.00 | 00023291521838 | SUELIA EUDOCIA VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/08/2016 | 7814.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/08/2016 | 1550.79 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 E NQB-9314 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/08/2016 | 1471.01 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 E NQB-9314 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2016 | 3124.13 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2016 A 15/08/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002842 | 29/08/2016 | 205.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFI-4238 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2016 | 221.63 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2016 | 140.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2016 | 20232.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO(UEPB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2016 | 593.41 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002837 | 29/08/2016 | 2104.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002839 | 29/08/2016 | 1803.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2016 | 45.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2016 | 400.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO ALUNOS ALUNSO DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2016 | 55521.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2016 | 19290.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002856 | 30/08/2016 | 2281.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002857 | 30/08/2016 | 1624.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2016 | 1063.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2016 | 143.52 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2016 | 214.38 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002879 | 30/08/2016 | 4271.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002882 | 30/08/2016 | 1935.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2016 | 636.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2016 | 1540.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2016 | 34612.50 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2016 | 472.59 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2016 | 18116.82 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2016 | 297725.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2016 | 21398.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016(EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2016 | 117808.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002933 | 30/08/2016 | 139.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002864 | 30/08/2016 | 1772.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2016 | 169.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2016 | 35597.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2016 | 9366.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2016 | 20335.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002934 | 30/08/2016 | 1390.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002935 | 30/08/2016 | 130.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002863 | 30/08/2016 | 2569.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2016 | 1679.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002931 | 30/08/2016 | 918.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2016 | 2965.78 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2016 | 1900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2016 | 16647.13 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, PARCELA 03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2016 | 17862.24 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2016 | 8641.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2016 | 4666.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002858 | 30/08/2016 | 189.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSAO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2016 | 485.72 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2016 | 2850.50 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 134 AUTENTICAÇÕES, 17 RECOLHECIMENTOS DE FIRMAS E 08 REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2016 | 303.70 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO CINEMA NA RUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2016 | 49514.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2016 | 385.44 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2016 | 197.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002948 | 30/08/2016 | 378.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2016 | 9338.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2016 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(comissionados), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE °AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2016 | 9104.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2016 | 12125.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002932 | 30/08/2016 | 394.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002936 | 30/08/2016 | 170.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2016 | 4573.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2016 | 2297.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOSS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002947 | 30/08/2016 | 11.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002862 | 30/08/2016 | 4466.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002866 | 30/08/2016 | 7903.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002878 | 30/08/2016 | 3361.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002880 | 30/08/2016 | 3650.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2016 | 3733.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002930 | 30/08/2016 | 1245.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002949 | 30/08/2016 | 101.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2016 | 3121.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2016 | 8017.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2016 | 51204.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2016 | 650.00 | 24004281000119 | LM DA SILVA MATERIAIS DE ACUPUNTURA - LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS DE ACUPUNTURA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2016 | 270.00 | 00010007491425 | ANTONIO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2016 | 300.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO RANULFO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2016 | 130.00 | 00010276308476 | TAMIRES CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO BRUNO DAVI CORDEIRO ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2016 | 500.00 | 00009043424412 | JOSICLEIDE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002872 | 30/08/2016 | 1573.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2016 | 1757.05 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2016 | 2524.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002891 | 30/08/2016 | 15306.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2016 | 30580.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2016 | 19754.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2016 | 15382.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2016 | 44407.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2016 | 21688.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2016 | 13387.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2016 | 49364.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2016 | 44013.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2016 | 68133.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2016 | 19499.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2016 | 1097.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2016 | 41906.89 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2016 | 902.38 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2016 | 13079.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2016 | 84117.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002957 | 31/08/2016 | 40300.20 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002958 | 31/08/2016 | 5893.90 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002959 | 31/08/2016 | 5893.90 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002952 | 31/08/2016 | 3110.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002953 | 31/08/2016 | 2773.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002962 | 31/08/2016 | 4803.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002963 | 31/08/2016 | 964.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00003866040458 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR O TRANSPORTE DE SUA NETA MARIANA VITORIA DA SILVA SOUSA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002956 | 31/08/2016 | 4128.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2016 | 1342.48 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2016 | 104.27 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00005823350430 | HANNA MARIA DE OLIVERIA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0000488-14.2016.0191 EM FAVOR DA SRA HANNA MARIA DE OLIVEIRA AVELINO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS NAO PAGOS EM EXERCICIOS PASSADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002960 | 31/08/2016 | 1483.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2016 | 500.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA AO EVENTO REALIZADO NO SITIO MANOEL DE SOUSA, CANTORIA DE VIOLA, NO DIA 27/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2016 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2016 | 2954.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002986 | 01/09/2016 | 5938.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002987 | 01/09/2016 | 1244.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002988 | 01/09/2016 | 4335.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2016 | 2318.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002975 | 01/09/2016 | 26.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO(MANGUEIRA DE JARDIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002976 | 01/09/2016 | 9037.32 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO[ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002981 | 01/09/2016 | 26.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002982 | 01/09/2016 | 8361.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2016 | 15002.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2016 | 640.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, FIAT MNR-2426, CARROÇÃO CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2016 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016(CNTROLADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2016 | 149.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSAO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2016 | 3118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2016 | 129.67 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2016 | 128.99 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2016 | 986.34 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2016 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2016 | 3577.30 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA CASA PAROQUIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2016 | 3053.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2016 | 430.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002971 | 01/09/2016 | 3025.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002977 | 01/09/2016 | 1573.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002978 | 01/09/2016 | 52088.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002983 | 01/09/2016 | 300.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002984 | 01/09/2016 | 1173.96 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2016 | 900.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO SUBLIMATICAOBM PARA 80 LENÇOIS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2016 | 135.29 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0002997 | 01/09/2016 | 4391.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2016 | 1170.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(PERIODO DE 03/08/2016 A 29/08/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2016 | 93.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624006-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2016 | 38.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/09/2016 | 834.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2016 | 3000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-8883, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/09/2016 | 850.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO DA GURDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/09/2016 | 34.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/09/2016 | 2300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/09/2016 | 86.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 27898 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/09/2016 | 1000.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TROFEUS EM MDF DESTINADOS A 3ª XCO CABRA DA PESTE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003019 | 03/09/2016 | 2021.10 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003020 | 03/09/2016 | 2812.81 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003025 | 03/09/2016 | 1142.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003026 | 03/09/2016 | 1436.48 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003022 | 03/09/2016 | 2183.14 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003023 | 03/09/2016 | 1523.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003024 | 03/09/2016 | 1649.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003028 | 03/09/2016 | 1390.09 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003027 | 03/09/2016 | 1537.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003021 | 03/09/2016 | 2019.07 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/09/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/09/2016 | 215.52 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/09/2016 | 1600.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GFIP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/09/2016 | 800.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO( REFERENTE AOS EVENTOS DA CRECHE MUNICIPAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003042 | 06/09/2016 | 573.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPEL HIGIENICO E POLIDOR DE ALUMINIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003032 | 06/09/2016 | 873.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/09/2016 | 54.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003041 | 06/09/2016 | 5653.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/09/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/09/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/09/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/09/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/09/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/09/2016 | 471.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/09/2016 | 3000.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/09/2016 | 1200.00 | 23633194000168 | RADIO CARUA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2016 | 3328.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/09/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2016 | 42385.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/09/2016 (RFB-PREV OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2016 | 3081.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/09/2016 (RFB-PREV OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2016 | 1953.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/09/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2016 | 105.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2016 | 21981.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 58/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003058 | 09/09/2016 | 1464.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003056 | 09/09/2016 | 153.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003057 | 09/09/2016 | 359.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003055 | 09/09/2016 | 14876.40 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO(PSICOTROPICO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003059 | 09/09/2016 | 149.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003060 | 09/09/2016 | 174.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2016 | 15.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 3383-1593 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2016 | 9830.81 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003066 | 12/09/2016 | 616.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2016 | 1569.41 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003069 | 13/09/2016 | 8977.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003070 | 13/09/2016 | 2763.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2016 | 1324.97 | 00004975418401 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E UMBU DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2016 | 2512.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO scfv DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/09/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULJHO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003074 | 14/09/2016 | 2055.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003072 | 14/09/2016 | 3470.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/09/2016 | 1489.48 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AOs MESes DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/09/2016 | 2750.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/09/2016 | 989.48 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MES DE JUNHO de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/09/2016 | 2325.00 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003080 | 14/09/2016 | 3470.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003090 | 16/09/2016 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/09/2016 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/09/2016 | 5000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/09/2016 | 5800.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/09/2016 | 7500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/09/2016 | 2472.16 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AOs MESES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003096 | 16/09/2016 | 432.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003085 | 16/09/2016 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/09/2016 | 1100.00 | 00002589914458 | MARISETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SCFV | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/09/2016 | 445.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003082 | 16/09/2016 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003083 | 16/09/2016 | 918.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/09/2016 | 140.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE OBRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/09/2016 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2016 | 785.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/09/2016 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/09/2016 | 185.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1847 E MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/09/2016 | 600.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO D MEDEIROS EIRELI - DIGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PEJA ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016(CNTROLADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2016 | 1059.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2016 | 60.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2016 | 11533.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2016 | 650.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2016 | 972.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003119 | 20/09/2016 | 2129.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA) NA SRA MARGARIDA COSTA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2016 | 200.00 | 00070270763490 | LUANA FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA NAYARA DOS SANTOS GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2016 | 300.00 | 00001156142490 | SIDINEIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA YSMENIA VITORIA OLIVEIRA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2016 | 250.00 | 00038366553817 | FABIANA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2016 | 300.00 | 00008968028419 | MACILENE MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO ROBERTO MIKAEL GOMES DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2016 | 300.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2016 | 400.00 | 00088623190459 | LUCIA CELIA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO RAFAEL DEFRANÇA FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2016 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2016 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/09/2016 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003124 | 21/09/2016 | 2067.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003126 | 21/09/2016 | 4145.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BISCOITO) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003125 | 21/09/2016 | 1134.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAES) DESTINADA AO CONSUMO DOS AGENTES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2016 | 2567.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2016 | 3743.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2016 | 2078.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/09/2016 | 456.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DURANTE SERVIÇOES EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2016 | 2400.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2016 | 825.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003138 | 22/09/2016 | 392.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003139 | 22/09/2016 | 1885.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003127 | 22/09/2016 | 3375.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003128 | 22/09/2016 | 4000.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2016 | 1875.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003129 | 22/09/2016 | 3018.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/09/2016 | 400.00 | 00003923204442 | RENILZA BARROS MAIA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/09/2016 | 35.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/09/2016 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/09/2016 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/09/2016 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHo DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003142 | 23/09/2016 | 1429.22 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/09/2016 | 450.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/09/2016 | 6060.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003147 | 23/09/2016 | 4422.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/09/2016 | 6339.30 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/09/2016 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/09/2016 | 548.79 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/09/2016 | 101.12 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003155 | 26/09/2016 | 3745.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS DA ZONA RURAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003156 | 26/09/2016 | 4520.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/09/2016 | 2286.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/09/2016 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/09/2016 | 880.00 | 23266282000179 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GINASIO DE FUTEBOL O BAIANAO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/09/2016 | 120.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO ALUNOS ALUNSO DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/09/2016 | 6600.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/09/2016 | 290.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/09/2016 | 4950.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/09/2016 | 4802.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/09/2016 | 2997.28 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003169 | 26/09/2016 | 4065.60 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA ROTA CAIÇARA, SEDE , IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003170 | 26/09/2016 | 3006.08 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, CARDEIRO, SEDE , IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/09/2016 | 2882.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/09/2016 | 4419.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/09/2016 | 8069.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA VIRAÇÃO, LAGEDAO, MACACOS, MANOEL DE SOUSA, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/09/2016 | 1786.84 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAHCIEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/09/2016 | 4019.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003176 | 26/09/2016 | 6600.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003177 | 26/09/2016 | 5940.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/09/2016 | 4752.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/09/2016 | 2651.44 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA VIRAÇÃO, LAGEDAO, MACACOS, MANOEL DE SOUSA, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/09/2016 | 2766.72 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/09/2016 | 2075.04 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/09/2016 | 2257.20 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SEVERINO DE SOUZA FARIAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003162 | 26/09/2016 | 8036.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/09/2016 | 1640.16 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2016 | 9850.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2016 | 227.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/09/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2016 | 555.46 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2016 | 40859.57 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/09/2016 | 685.10 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/09/2016 | 112.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/09/2016 | 5070.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/09/2016 | 448.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/09/2016 | 44.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/09/2016 | 431.73 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/09/2016 | 345.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/09/2016 | 345.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/09/2016 | 154.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTOE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2016 | 448.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTOE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/09/2016 | 262.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003211 | 28/09/2016 | 825.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003209 | 28/09/2016 | 730.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003212 | 28/09/2016 | 704.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2016 | 232.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/09/2016 | 34.44 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003204 | 28/09/2016 | 820.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/09/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003210 | 28/09/2016 | 508.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003213 | 28/09/2016 | 2426.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003214 | 28/09/2016 | 2763.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003215 | 28/09/2016 | 410.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/09/2016 | 33.67 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/09/2016 | 70.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2016 | 33.58 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/09/2016 | 60.01 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003220 | 29/09/2016 | 3037.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/09/2016 | 989.48 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/09/2016 | 2749.76 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, REFERENTE AOs MESES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2016 | 2500.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2016 | 2325.00 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2016 | 1489.48 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AOs MESes DE JUL,HO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003227 | 29/09/2016 | 1580.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003228 | 29/09/2016 | 1218.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2016 | 196.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SUA MAE TERESINHA DE JESUS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2016 | 282.25 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO IGOR LUIZ DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2016 | 189.20 | 00004812672473 | NILMA SHIRLEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2016 | 130.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2016 | 200.00 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEI IRMAO JOSE TOMAZ DOS SANTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2016 | 189.20 | 00003967465438 | MARIA DO CEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2016 | 100.00 | 00003113551455 | SIMONE MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2016 | 120.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2016 | 70.00 | 00002600873430 | JAGUARETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR FORMULA PARA ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2016 | 125.00 | 00033937915400 | GERMANO MARINHO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2016 | 300.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2016 | 120.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2016 | 65.00 | 00003113551455 | SIMONE MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2016 | 200.00 | 00003727646497 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PARA SEU FILHO VANDEILSON MORAIS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2016 | 154.21 | 00039613615415 | FRANSSINETE DE FARIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO BRUNO CESARDE FARIAS ROCHA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2016 | 300.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA DE SUA FILHA MARIA IZABELY GOMES DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2016 | 30771.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2016 | 19754.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2016 | 15720.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2016 | 41503.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2016 | 23760.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2016 | 48831.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2016 | 52044.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2016 | 62713.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2016 | 19250.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2016 | 13343.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2016 | 80414.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2016 | 480.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2016 | 8017.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2016 | 53916.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2016 | 585.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2016 | 13287.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2016 | 9397.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2016 | 12125.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2016 | 1646.28 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2016 | 4723.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOSS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2016 | 2297.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/09/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOSS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2016 | 9188.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2016 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2016 | 68.07 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2016 | 68.16 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2016 | 3270.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRI DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2016 | 3121.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2016 | 5075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2016 | 2295.38 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA TECNICA PARA IMLANTAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS E ABATEDOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2016 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003257 | 30/09/2016 | 2794.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2016 | 301922.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2016 | 20959.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016(EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2016 | 117559.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2016 | 53147.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2016 | 19190.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016(AUXILIARES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2016 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016(CONTROLADORIA DO MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2016 | 424.28 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2016 | 532.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2016 | 49792.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2016 | 1377.04 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2016 | 68.05 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2016 | 3.32 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2016 | 3013.25 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2016 | 16729.13 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, PARCELA 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2016 | 16143.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2016 | 8934.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FINANÇAS DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 30/09/2016 | 14768.36 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(06 APARELHO DE DVD, 06 BIRO SIMPLES, 03 NOTEBOOK, 04 TV 24POLEGADAS, 20 VENTILADORES 40CM, 07 VENTILADORES DE PAREDE) DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2016 | 34685.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 30/09/2016 | 9284.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2016 | 20594.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2016 | 13399.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2016 | 259.34 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2016 | 1200.00 | 23633194000168 | RADIO CARUA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2016 | 4500.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/10/2016 | 38.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2016 | 9802.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 20/09 DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2016 | 3000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-8883, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003330 | 03/10/2016 | 14760.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2016 | 1750.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA O AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003336 | 03/10/2016 | 351.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003341 | 03/10/2016 | 38.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003331 | 03/10/2016 | 5976.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003338 | 03/10/2016 | 61.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK0411 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003342 | 03/10/2016 | 710.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003345 | 03/10/2016 | 1135.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR MF 275 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003346 | 03/10/2016 | 1350.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003325 | 03/10/2016 | 6300.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, TURNO MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003332 | 03/10/2016 | 1974.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003334 | 03/10/2016 | 3403.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003335 | 03/10/2016 | 42.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEM DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2016 | 750.00 | 00011320968473 | JOSE RAMON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS DO PERIODO DE 07/1995. 12/1996, 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003343 | 03/10/2016 | 58.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003344 | 03/10/2016 | 1500.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003339 | 03/10/2016 | 1061.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003340 | 03/10/2016 | 580.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/10/2016 | 384.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/10/2016 | 325.15 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/10/2016 | 216.46 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003368 | 04/10/2016 | 1301.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/10/2016 | 609.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/10/2016 | 1063.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003363 | 04/10/2016 | 6713.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003364 | 04/10/2016 | 10855.92 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(ESCOLAS DA ZONA URBANA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/10/2016 | 3062.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/10/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/10/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/10/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003367 | 04/10/2016 | 184.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003369 | 04/10/2016 | 4195.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/10/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEBRO de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/10/2016 | 2522.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/10/2016 | 1544.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/10/2016 | 2522.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/10/2016 | 1544.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/10/2016 | 200.00 | 00016030184415 | JOSE GENALDO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/10/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/10/2016 | 101.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/10/2016 | 57.53 | 00003068494451 | ROGERIO MARCIO F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0003373 | 05/10/2016 | 7228.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/10/2016 | 57.53 | 00004244717447 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/10/2016 | 57.53 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/10/2016 | 57.53 | 00007848951472 | LIVONILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/10/2016 | 57.53 | 00002202120408 | JAIR AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/10/2016 | 57.53 | 00013127395841 | JOSE DE ANCHIETA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/10/2016 | 57.53 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2016 | 57.53 | 00044773307404 | JOSE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 05/10/2016 | 1712.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/10/2016 | 57.53 | 00060983400563 | ANGELO RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA DENGUE, CHICUNGUNYA E ZICA VIRUS, NA CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/10/2016 | 39.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/10/2016 | 361.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/10/2016 | 1200.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/10/2016 | 1200.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/10/2016 | 310.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4485, PIPA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2016 | 195.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR 290 E SCREEP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/10/2016 | 110.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218, BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/10/2016 | 100.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNJ-1847 E OGG-4485 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/10/2016 | 146.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/10/2016 | 2552.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/10/2016 | 390.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/10/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/10/2016 | 2400.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003399 | 06/10/2016 | 1624.07 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003400 | 06/10/2016 | 1582.76 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634(SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2016 | 662.94 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2016 | 1080.84 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003398 | 06/10/2016 | 1505.46 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9192 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2016 | 301.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO( REFERENTE AOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2016 | 780.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REPLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A MISSAO DO VAQUEIRO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003401 | 06/10/2016 | 1610.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003436 | 07/10/2016 | 2303.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003437 | 07/10/2016 | 2646.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROSESCAVADEIRA JCB DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003438 | 07/10/2016 | 2458.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003439 | 07/10/2016 | 2126.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003442 | 07/10/2016 | 3346.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/10/2016 | 200.00 | 00013127395841 | JOSE DE ANCHIETA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/10/2016 | 375.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/10/2016 | 375.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/10/2016 | 200.00 | 00002202120408 | JAIR AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/10/2016 | 375.00 | 00007395281497 | LAURA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/10/2016 | 375.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/10/2016 | 200.00 | 00004244717447 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/10/2016 | 375.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/10/2016 | 100.00 | 00013127395841 | JOSE DE ANCHIETA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003415 | 07/10/2016 | 6663.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009663057440 | ANDERSON JEAN GOUVEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/10/2016 | 375.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/10/2016 | 100.00 | 00002159472409 | FABIANO ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/10/2016 | 200.00 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/10/2016 | 375.00 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/10/2016 | 375.00 | 00071135227420 | WALBA JARLENE C. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009131389406 | JOSE ROMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/10/2016 | 375.00 | 00002832889492 | LIGIA DE LIMA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/10/2016 | 375.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2016 | 375.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/10/2016 | 375.00 | 00003988195480 | CECÍLIA MARIA DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2016 | 375.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2016 | 375.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2016 | 326.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2016 | 375.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2016 | 375.00 | 00003827837430 | MARINILDA A. DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/10/2016 | 1200.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/10/2016 | 100.00 | 00010407946454 | CESAR THIAGO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/10/2016 | 375.00 | 00003068214432 | MARIA GERLANCIA FARIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D VOP E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003432 | 07/10/2016 | 2268.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/10/2016 | 111.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/10/2016 | 1800.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003441 | 07/10/2016 | 1491.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003446 | 08/10/2016 | 1778.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003445 | 08/10/2016 | 7455.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2016 | 360.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 27898 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2016 | 13090.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2016 | 3767.21 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2016 | 1969.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/10/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 10/10/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/10/2016 (RFB-PREV PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/10/2016 | 37191.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/10/2016 (RFB-PREV OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/10/2016 | 2826.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/10/2016 (RFB-PREV OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 10/10/2016 | 23370.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 BALANÇAS 109A, 09 AR CONDICIONADOS SPLIT, 150 CADEIRAS PLASTICAS BRANCA. DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003456 | 10/10/2016 | 5169.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003460 | 10/10/2016 | 1334.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003461 | 10/10/2016 | 3938.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003462 | 10/10/2016 | 979.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003463 | 10/10/2016 | 5533.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003464 | 10/10/2016 | 2346.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003465 | 10/10/2016 | 1680.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003466 | 10/10/2016 | 1419.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2016 | 2036.67 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPIO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2016 | 2258.92 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE setembr DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/10/2016 | 2036.67 | 00007917630480 | JASON ELLIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL LOCAL, REFERENTE AO DIA 09/10/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003474 | 10/10/2016 | 2685.15 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003448 | 10/10/2016 | 4491.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003450 | 10/10/2016 | 4500.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003451 | 10/10/2016 | 2004.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(cras) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2016 | 290.00 | 00003575990719 | MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003477 | 10/10/2016 | 2003.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CREAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/10/2016 | 790.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/10/2016 | 1150.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES COM PINTURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/10/2016 | 3500.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZA, NOVA SOLEDADE, VIRAÇÃO, BOMSUCESSO, CARDEIRO, SAO JOSE, CENTRO, ANCORA DO CHICO PEREIRA E ANCORA DA PENDENCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2016 | 0.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO CIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/10/2016 | 2430.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARTES DOS FUNDO DOS COLETORES DE LIXO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAO DE FERRO DA LATERAL DO CEMITERIO, RECUPERÇAÃO DO SUPORTE PARA REFLETORES E RECUPERAÇÃO DE BRAÇOS DOS COLETORES DE LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003486 | 13/10/2016 | 8793.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/10/2016 | 3000.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003488 | 13/10/2016 | 2738.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/10/2016 | 287.50 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-8720, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PSF DE BOMSUCESSO E CARDEIRO PARA PREATREM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, BOMSUCESSO E CARDEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/10/2016 | 2786.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS DE RODAS PN MAC. RAIADA PRETA CAPACIDADE 90KG DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003494 | 14/10/2016 | 5345.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHBA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003493 | 14/10/2016 | 5137.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2016 | 785.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003495 | 15/10/2016 | 4343.35 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS BURITY E LUCIA MATIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/10/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE OBRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003498 | 17/10/2016 | 2662.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003499 | 18/10/2016 | 6300.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/10/2016 | 150.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/10/2016 | 231.31 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/10/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003505 | 19/10/2016 | 20891.60 | 11566679000105 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003506 | 19/10/2016 | 38246.50 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/10/2016 | 304.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003508 | 19/10/2016 | 38246.50 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/10/2016 | 1318.68 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/10/2016 | 100.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/10/2016 | 11160.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/10/2016 | 36.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/10/2016 | 15.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBREO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003514 | 21/10/2016 | 286.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/10/2016 | 250.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/09/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/10/2016 | 36.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADAS AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O EVENTO DO DIA D DA VACINAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/10/2016 | 102.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/10/2016 | 640.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 ESFIG ADULTO FECHO VELCRO, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/10/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/10/2016 | 541.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/10/2016 | 110.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBREO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/10/2016 | 18060.17 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/10/2016 | 1989.87 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2016 | 499.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/10/2016 | 32.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/10/2016 | 127.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/10/2016 | 5049.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/10/2016 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/10/2016 | 450.00 | 00040331148404 | SEBASTIAO SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003522 | 25/10/2016 | 2799.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/10/2016 | 2500.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT0 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/10/2016 | 315.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/10/2016 | 315.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/10/2016 | 315.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/10/2016 | 592.81 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2016 | 730.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2016 | 41053.78 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2016 | 506.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAES) DESTINADA AO CONSUMO DOS AGENTES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003538 | 27/10/2016 | 2154.60 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2016 | 2261.60 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003541 | 27/10/2016 | 1861.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003542 | 27/10/2016 | 1429.22 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO OFY-1158, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2016 | 4176.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2016 | 1697.76 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2016 | 2489.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2016 | 2169.36 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2016 | 1505.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BISCOITO) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2016 | 5533.60 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2016 | 2390.85 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2016 | 6602.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2016 | 5186.70 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2016 | 4218.90 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003557 | 27/10/2016 | 1484.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2016 | 3618.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES SETEMBROO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003559 | 27/10/2016 | 3326.40 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CAIÇARA, SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2016 | 2588.56 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAHCIEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2016 | 1543.18 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAHCIEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2016 | 4536.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2016 | 4725.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2016 | 730.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003569 | 27/10/2016 | 5670.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CAIÇARA, SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2016 | 2640.96 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2016 | 6300.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003573 | 27/10/2016 | 2459.52 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003537 | 27/10/2016 | 2829.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2016 | 211.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003560 | 27/10/2016 | 2403.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2016 | 730.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003564 | 27/10/2016 | 95.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/10/2016 | 1298.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2016 | 1254.24 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2016 | 1258.92 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/10/2016 | 518.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DO DNIT DO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/10/2016 | 4764.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/10/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/10/2016 | 2828.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/10/2016 | 2305.04 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA TECNICA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE BOMSUCESSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/10/2016 | 280.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/10/2016 | 3640.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS E INSTALAÇAO DO SISTEMA E-SUS CDS NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DO PSF E NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/10/2016 | 904.91 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/10/2016 | 41684.54 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/10/2016 | 4019.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/10/2016 | 335.73 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003593 | 28/10/2016 | 18320.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS QFF-9175, MOK-9182, NQA-4944, BWT-7853, OGE-5430, OGD.1456 E OGG-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/10/2016 | 19579.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/10/2016 | 31763.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/10/2016 | 12.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/10/2016 | 3666.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/10/2016 | 8300.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/10/2016 | 16811.14 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, PARCELA 05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/10/2016 | 60011.24 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOSA PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003596 | 29/10/2016 | 3998.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003597 | 29/10/2016 | 65.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003598 | 29/10/2016 | 1811.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003594 | 29/10/2016 | 412.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003595 | 29/10/2016 | 678.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003599 | 29/10/2016 | 266.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2016 | 7995.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2016 | 12045.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2016 | 3280.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2016 | 4723.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2016 | 2157.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOSS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2016 | 8688.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2016 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2016 | 4182.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003608 | 31/10/2016 | 3164.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2016 | 30102.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2016 | 18058.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2016 | 15181.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2016 | 41412.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2016 | 20697.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2016 | 13287.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2016 | 48257.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2016 | 47382.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2016 | 39601.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2016 | 18782.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2016 | 3000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-8883, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2016 | 13285.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2016 | 86141.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2016 | 3360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2016 | 55852.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2016 | 15200.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2016 | 2005.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAES) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2016 | 297668.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2016 | 20362.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2016 | 112839.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2016 | 3021.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2016 | 52398.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2016 | 8641.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 31/10/2016 | 4799.92 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2016 | 48134.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2016 | 8132.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2016 | 30.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFG-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2016 | 867.68 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2016 | 14816.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2016 | 3898.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2016 | 3082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2016 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016(CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2016 | 69.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2016 | 118.27 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2016 | 81.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9(DESPESA NAO CONTABILIADA NO MES DE MARÇO DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2016 | 173.46 | 00002621708412 | FABIANA FARIAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, FORMAÇÃO DO PNAIC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2016 | 968.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2016 | 21450.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2016 | 2829.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2016 | 173.46 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO PNAI) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2016 | 72.51 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO PNAI) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2016 | 108.23 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(ENCONTRO PME) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2016 | 72.46 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR D0 ENCONTRO DO PME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003661 | 01/11/2016 | 15850.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2016 | 4060.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE setembro DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2016 | 4350.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2016 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003668 | 01/11/2016 | 1485.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003669 | 01/11/2016 | 934.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2016 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2016 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2016 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2016 | 830.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2016 | 330.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2016 | 900.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO] DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2016 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2016 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2016 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2016 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003652 | 01/11/2016 | 699.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003653 | 01/11/2016 | 40.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003654 | 01/11/2016 | 818.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003660 | 01/11/2016 | 2310.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2016 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE OUTU OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2016 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUB RO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2016 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2016 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2016 | 68.51 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2016 | 59.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2016 | 69.85 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2016 | 59.69 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/11/2016 | 473.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/11/2016 | 240.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/11/2016 | 111.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23380-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003722 | 03/11/2016 | 410.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO(PAPEL OFICIO A4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2016 | 260.48 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC(DIAS 19/10 E 03/11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/11/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/11/2016 | 1690.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/11/2016 | 1320.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/11/2016 | 588.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(SALSICHA DESTINA AOS FESTEJOS DO DIA DA CRIAnça) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/11/2016 | 2953.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00011162629401 | DANILO GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA ELITE NA 3ª VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU EVENTO REALIZADO NO DIA 18/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/11/2016 | 500.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA ELITE NA 3ª VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU EVENTO REALIZADO NO DIA 18/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/11/2016 | 1755.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9192, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003724 | 03/11/2016 | 707.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/11/2016 | 2115.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/11/2016 | 772.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0003729 | 03/11/2016 | 8442.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/11/2016 | 2266.58 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 E NQB-9314 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/11/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/11/2016 | 39.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/11/2016 | 70.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/11/2016 | 1340.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003747 | 04/11/2016 | 3418.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003748 | 04/11/2016 | 35.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003749 | 04/11/2016 | 498.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/11/2016 | 72.46 | 00003972957408 | RUTE PINEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003743 | 04/11/2016 | 3457.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003744 | 04/11/2016 | 2678.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003745 | 04/11/2016 | 962.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003751 | 04/11/2016 | 3673.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003753 | 04/11/2016 | 3079.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/11/2016 | 2500.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE BONSUCESSO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/11/2016 | 664.48 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(UNIDADES DO PSF E NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/11/2016 | 500.00 | 00005417891479 | COSME DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/11/2016 | 2300.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/11/2016 | 250.00 | 00090964039400 | RITA DE CASSIA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003746 | 04/11/2016 | 1617.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003750 | 04/11/2016 | 1299.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2016 | 66.32 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/11/2016 | 1086.18 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/11/2016 | 666.31 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003762 | 05/11/2016 | 4054.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003766 | 05/11/2016 | 2008.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QOF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2016 | 65.16 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM A PROVA DO ENEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003763 | 05/11/2016 | 2022.32 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003765 | 05/11/2016 | 3361.02 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS E CAMARA DE AR) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003764 | 05/11/2016 | 465.66 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/11/2016 | 2749.92 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PMAQ EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/11/2016 | 2750.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/11/2016 | 1099.98 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/11/2016 | 2168.75 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/11/2016 | 359.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/11/2016 | 3000.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/11/2016 | 1660.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/11/2016 | 3685.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/11/2016 | 108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016(MUSEU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003774 | 07/11/2016 | 123.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/11/2016 | 2890.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/11/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2016 | 541.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003781 | 08/11/2016 | 224.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003782 | 08/11/2016 | 376.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003783 | 08/11/2016 | 4030.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003784 | 08/11/2016 | 7034.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003788 | 09/11/2016 | 2002.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/11/2016 | 2060.50 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/11/2016 | 2047.50 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/11/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/11/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES D OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/11/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/11/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/11/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/11/2016 | 790.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003830 | 10/11/2016 | 1915.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(SCFV) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2016 | 1489.48 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003800 | 10/11/2016 | 1177.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LEITE ESPECIAL) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 10/11/2016 | 900.00 | 00002046446402 | LUCINEIDE DA SILVA RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSUE AGRIPINO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2016 | 590.00 | 00093603673468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2016 | 2369.58 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2016 | 980.44 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2016 | 5783.92 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2016 | 41136.97 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2016 | 1022.27 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2016 | 3061.88 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2016 | 1289.76 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2016 | 12035.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 11/12/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2016 | 3789.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 11/12/2016 (RFB-PREV OB-DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2016 | 1983.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 11/12/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2016 | 16811.14 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2016 | 17696.20 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2016 | 17743.06 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2016 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2016 | 216.60 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2016 | 37390.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2016 | 22777.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2016 | 47787.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 11/12/2016 (RFB-PREV OB-COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2016 | 785.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003829 | 10/11/2016 | 879.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE COLETA DE REDISUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2016 | 2079.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2016 | 17503.58 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2016 | 1060.77 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2016 | 1452.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2016 | 28242.50 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003834 | 14/11/2016 | 5723.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003833 | 14/11/2016 | 2395.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/11/2016 | 7649.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/11/2016 | 220.00 | 00023291521838 | SUELIA EUDOCIA VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/11/2016 | 900.00 | 00048842257400 | EDSON DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/11/2016 | 150.00 | 00009384857416 | WANDECLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2016 | 300.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/11/2016 | 6000.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/11/2016 | 2400.00 | 00003090691493 | ELISANGELA CAMPOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003844 | 16/11/2016 | 5687.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/11/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/11/2016 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2016 | 375.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACFA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/11/2016 | 1500.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL ATRAVES DO PREENCHIMENTO E ENVIO DE DCTPS DE CNPJ VINCULADOS A PREFEITURA(DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) BEM COMO DA PROPRIA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 2010 A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/11/2016 | 110.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218, BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/11/2016 | 325.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD-1456 E OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/11/2016 | 250.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853. OGE-5430, OGD-1456 E OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/11/2016 | 350.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853. OGE-5430, QFF-9175, NQG-4944, OGD-1456 E OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/11/2016 | 215.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFY-5896, QFL-4154 E OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/11/2016 | 780.00 | 00006393651407 | ANTONIO MORAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA RECUPERAÇÃO DOS DENTES DA PA CARREGADEIRA E RECUPERA~]AO DA LAMINDA DA MOTO NIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/11/2016 | 115.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR 290 E 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003848 | 17/11/2016 | 6266.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/11/2016 | 61.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003852 | 17/11/2016 | 2550.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003858 | 17/11/2016 | 929.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/11/2016 | 162.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/11/2016 | 130.33 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/11/2016 | 41572.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/11/2016 | 11003.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/11/2016 | 1165.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/11/2016 | 785.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/11/2016 | 216.92 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/11/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/11/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 59/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/11/2016 | 1086.18 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/11/2016 | 666.31 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/11/2016 | 919.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/11/2016 | 106.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003876 | 21/11/2016 | 756.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/11/2016 | 31.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/11/2016 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003874 | 21/11/2016 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003875 | 21/11/2016 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003877 | 21/11/2016 | 540.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003881 | 22/11/2016 | 5036.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/11/2016 | 41274.12 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/11/2016 | 3883.65 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/11/2016 | 1452.60 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003910 | 22/11/2016 | 3622.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIo(JACINTO LEITE DE ANDRADE E JOSE CHAGAS DOS SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003911 | 22/11/2016 | 6320.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIo(MARIA DE FATIMA LOURENÇO DA SILVA, SOLON DE LUCENA CUNHA ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2016 | 1452.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/11/2016 | 4320.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, TURNO NOITE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/11/2016 | 4018.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/11/2016 | 4176.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/11/2016 | 2052.00 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/11/2016 | 3133.52 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003885 | 22/11/2016 | 3696.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, TURNO TARDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2016 | 7336.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2016 | 6060.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2016 | 2358.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2016 | 2158.80 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/11/2016 | 2515.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2016 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/11/2016 | 300.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/11/2016 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2016 | 1886.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/11/2016 | 1705.62 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAHCIEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/11/2016 | 4020.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003897 | 22/11/2016 | 1242.80 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003898 | 22/11/2016 | 5100.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, TURNO MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/11/2016 | 2640.60 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2016 | 84.10 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/11/2016 | 3672.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/11/2016 | 4106.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/11/2016 | 25.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/11/2016 | 3091.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/11/2016 | 6051.15 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/11/2016 | 3654.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2016 | 3825.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003914 | 22/11/2016 | 2732.80 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 6 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/11/2016 | 4800.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/11/2016 | 0.06 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/11/2016 | 223.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/11/2016 | 1523.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/11/2016 | 3693.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003920 | 23/11/2016 | 3120.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/11/2016 | 400.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E VAZAO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/11/2016 | 3142.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/11/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003931 | 24/11/2016 | 5316.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/11/2016 | 57.82 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/11/2016 | 57.82 | 00003390178481 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/11/2016 | 57.82 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/11/2016 | 57.82 | 00044773161434 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/11/2016 | 8279.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/11/2016 | 47.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/11/2016 | 102.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2016 | 5140.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/11/2016 | 106.54 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/11/2016 | 2857.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/11/2016 | 470.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10077-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2016 | 455.00 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-8720, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PSF DE BOMSUCESSO E CARDEIRO PARA PREATREM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, BOMSUCESSO E CARDEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003934 | 25/11/2016 | 1759.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003938 | 28/11/2016 | 8034.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL, SAMU, POLICLINICA, CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003952 | 29/11/2016 | 2483.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003957 | 29/11/2016 | 129.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2016 | 1505.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO CONSUMO DESTINADAS AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003939 | 29/11/2016 | 185.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003941 | 29/11/2016 | 263.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2016 | 538.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2016 | 355.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL) DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003959 | 29/11/2016 | 19.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CRAS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003969 | 29/11/2016 | 3065.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003974 | 29/11/2016 | 23.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003945 | 29/11/2016 | 1740.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003967 | 29/11/2016 | 3349.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003968 | 29/11/2016 | 2961.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003971 | 29/11/2016 | 2335.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003972 | 29/11/2016 | 184.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003973 | 29/11/2016 | 244.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003958 | 29/11/2016 | 205.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO(PAPEL OFICIO A4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0003960 | 29/11/2016 | 92.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO(CLIPS E ARQUIVO MORTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003942 | 29/11/2016 | 1621.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2016 | 710.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003943 | 29/11/2016 | 1052.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003944 | 29/11/2016 | 904.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003951 | 29/11/2016 | 1850.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(VASSOUROES DE CERDAS) DESTINADA AO CONSUMO DOS AGENTES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003970 | 29/11/2016 | 2179.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003940 | 29/11/2016 | 89.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2016 | 710.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2016 | 410.80 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2016 | 2695.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BISCOITO) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003955 | 29/11/2016 | 3970.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003956 | 29/11/2016 | 3454.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2016 | 2695.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BISCOITO) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2016 | 816.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2016 | 2067.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BOLO) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003966 | 29/11/2016 | 3654.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2016 | 298761.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2016 | 20115.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2016 | 2692.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2016 | 111418.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2016 | 17539.97 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2016 | 53235.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2016 | 12150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016(AUXILIARES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2016 | 32576.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2016 | 7202.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2016 | 19779.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2016 | 4650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2016 | 47585.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2016 | 16930.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2016 | 421.41 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2016 | 2300.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2016 | 3189.50 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2016 | 1.46 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2016 | 8641.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2016 | 16893.14 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2016 | 590.89 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2016 | 186.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2016 | 1595.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2016 | 6656.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2016 | 3120.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2016 | 2928.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2016 | 500.00 | 00021290274827 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL SOCIAL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2016 | 210.00 | 00021290274827 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MUDANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2016 | 9095.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2016 | 5260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2016 | 12305.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2016 | 200.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2016 | 880.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2016 | 4723.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2016 | 2157.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2016 | 6039.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2016 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2016 | 8731.18 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2016 | 1943.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO CONSUMO DESTINADAS AO EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003982 | 30/11/2016 | 30670.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2016 | 29894.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2016 | 16819.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2016 | 15088.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2016 | 41412.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2016 | 650.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM DE SAUDE DE SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003996 | 30/11/2016 | 2667.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2016 | 20697.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE NOVEMRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2016 | 13587.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2016 | 43214.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2016 | 50118.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2016 | 45049.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2016 | 17647.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2016 | 1232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2016 | 160.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2016 | 480.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2016 | 12845.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2016 | 91351.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2016 | 3360.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2016 | 55932.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004049 | 30/11/2016 | 4076.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2016 | 3000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-8883, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2016 | 1300.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA O AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 BALCAO SELF SERVICE, 01 FRIGOBAR, 01 GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2016 | 40972.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2016 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2016 | 816.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO CONSUMO DESTINADAS AO HOSPITAL, CAPS, POLICLINICA E PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2016 | 70.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2016 | 1250.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NQB9614 E NQB-9634) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2016 | 630.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2016 | 810.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2016 | 2300.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2016 | 179.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2016 | 100.00 | 00056989121491 | JOSE WBERLAN ALVES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2016 | 32.11 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2016 | 67.97 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2016 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CREAS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016( | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2016 | 1200.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2016 | 62.37 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2016 | 1716.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇOES DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2016 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004105 | 01/12/2016 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2016 | 5100.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE A AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2016 | 248.59 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 01/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2016 | 216.60 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2016 | 603.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2016 | 115.64 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2016 | 2300.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2016 | 144.55 | 00006509804417 | FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2016 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2016 | 2506.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2016 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016(CONTROLADORIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2016 | 260.66 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC(DIAS 11/11 E 30/11 DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004082 | 01/12/2016 | 2074.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOs DE IMPRESSAO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2016 | 67.97 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2016 | 144.55 | 00007246531475 | MANOEL LUIZ DE FARIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004111 | 01/12/2016 | 2403.37 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2016 | 15332.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2016 | 394.18 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(Dias 01/09, 29/08, 06/08, 04/04, 24/04, 02/03, 09/03, 16/03, 13/01 de 2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2016 | 968.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004081 | 01/12/2016 | 2544.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004083 | 01/12/2016 | 2210.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2016 | 21450.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2016 | 520.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2016 | 5088.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2016 | 660.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2016 | 14625.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004096 | 01/12/2016 | 1838.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2016 | 1359.95 | 00044773080434 | MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS LANÇADOS INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015, PAGO EM DUPLICIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004109 | 01/12/2016 | 2344.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004110 | 01/12/2016 | 2684.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2016 | 180.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO FEITO EM SOLDA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2016 | 88.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2016 | 25.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23375-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2016 | 790.00 | 15621666000134 | AFRANIO RODRIGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/12/2016 | 790.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/12/2016 | 790.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES D NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2016 | 790.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO de 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2016 | 790.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/12/2016 | 790.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2016 | 280.00 | 00011316794407 | ERIVAN CARLOS SOARES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2016 | 370.00 | 00005417891479 | COSME DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0004118 | 02/12/2016 | 2892.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2016 | 920.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2016 | 7200.00 | 00001548138428 | LUCIANNA FERREIRA FALCAO VERAS D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROFRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV - NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004130 | 03/12/2016 | 2966.10 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2016 | 57.60 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GALANTE-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004129 | 03/12/2016 | 1524.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2016 | 43.60 | 00003528802448 | JOSE R.DE OLIVEIRA E OUTROS-EST.VICINAIS ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2016 | 1000.00 | 23435085000136 | ENGMAC - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DA PROVA P´RATICA PARA OS PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 001/2016 DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004128 | 03/12/2016 | 2078.47 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004132 | 03/12/2016 | 2685.15 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004133 | 03/12/2016 | 1308.24 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/12/2016 | 235.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004146 | 05/12/2016 | 76.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0004144 | 05/12/2016 | 120.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOs DE IMPRESSAO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/12/2016 | 1200.00 | 23633194000168 | RADIO CARUA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/12/2016 | 3178.55 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/12/2016 | 1896.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/12/2016 | 2464.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/12/2016 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004135 | 05/12/2016 | 2622.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004137 | 05/12/2016 | 1808.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004139 | 05/12/2016 | 1781.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004142 | 05/12/2016 | 2713.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/12/2016 | 1443.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/12/2016 | 326.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004152 | 06/12/2016 | 5112.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004153 | 06/12/2016 | 1198.08 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/12/2016 | 3000.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MES DE SETEMBRI E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/12/2016 | 2199.96 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/12/2016 | 2978.96 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/12/2016 | 5000.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/12/2016 | 4650.00 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/12/2016 | 5399.84 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PMAQ EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/12/2016 | 987.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2016 | 34.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23382-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/12/2016 | 785.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/12/2016 | 77.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/12/2016 | 720.00 | 00008639440433 | JANE CELIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EVENTO DE FORMATURA DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/12/2016 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/12/2016 | 341.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/12/2016 | 2800.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE BONSUCESSO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/12/2016 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 08/12/2016 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/12/2016 | 5466.96 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/12/2016 | 638.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/12/2016 | 38169.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/12/2016 (RFB-PREV OB COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2016 | 44219.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/12/2016 | 13090.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2016 | 13090.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/12/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 60/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2016 | 2774.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/12/2016 (RFB-PREV OB DEV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/12/2016 | 1998.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 09/12/2016 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/12/2016 | 4567.54 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/12/2016 | 17576.52 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/12/2016 | 1094.58 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/12/2016 | 1260.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULODE PLACA OFY-5896 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2016 | 1320.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNK-0211MNJ-1847 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004173 | 09/12/2016 | 960.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2016 | 1725.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004175 | 09/12/2016 | 2240.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/12/2016 | 5472.00 | 00002437773452 | IVAN SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYD-5592, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/12/2016 | 540.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRADUAÇÃO E EXAME DE TROCA DE FAIXA PARA OS KARATECAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2016 | 8408.18 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004184 | 09/12/2016 | 1201.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2016 | 900.00 | 00003862921409 | JOELMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004189 | 09/12/2016 | 8002.83 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/12/2016 | 510.50 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2016 | 6500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2016 | 2410.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2016 | 5763.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2016 | 5797.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2016 | 5973.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004198 | 12/12/2016 | 1304.94 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2016 | 1792.08 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2016 | 2079.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2016 | 3471.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2016 | 2997.28 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2016 | 3817.10 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2016 | 1705.62 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2016 | 4384.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2016 | 3819.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/12/2016 | 4000.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRIMORDIALMENTE LIDES CONECTADOS AO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NA CAPITAL DO ESTADO, ESPECIALMENTE(TJPB, TRT, TCE E TCU), BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277868-8, QUE SE REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/12/2016 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/12/2016 | 344.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA DIVULGAÇÃO DA VACNAÇÃO ANTIRABICA, REALIZADA NO DIA 01, 02, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182016 | 0004218 | 13/12/2016 | 14045.25 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004220 | 13/12/2016 | 6314.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/12/2016 | 2389.44 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/12/2016 | 4104.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/12/2016 | 1800.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/12/2016 | 2700.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/12/2016 | 2596.16 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/12/2016 | 2158.80 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0004217 | 13/12/2016 | 6000.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CRECHE) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/12/2016 | 2489.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/12/2016 | 387.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO(EVENTOESPORTIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/12/2016 | 350.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DURANTE A COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/12/2016 | 3511.20 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CAIÇARA, SOLEDADE, CAIÇARA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/12/2016 | 5400.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/12/2016 | 1949.40 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/12/2016 | 911.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINO DE SALES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS OFERECIDAS DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/12/2016 | 100.00 | 00070903716461 | EDVANIA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LIVIA DE MELO OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/12/2016 | 300.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/12/2016 | 280.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MARIA TEREZA LUIZA DA COSTA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004229 | 13/12/2016 | 4715.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00020339488468 | EURIVALDO X.MEDEIROS E OUTROS-R.NATURA.ESTATU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/12/2016 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO NO DISTRITO DE BOMSUCESSO, NO DIA 08/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/12/2016 | 1162.08 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004235 | 14/12/2016 | 805.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004236 | 14/12/2016 | 805.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/12/2016 | 7250.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOK-7147, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/12/2016 | 1000.00 | 13995794000112 | MDL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE A TOMADA MDE PREÇOS 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10343-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2016 | 2982.84 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A ENTRADA DO ACORDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2016 | 270.00 | 00042152640497 | PAULO CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERV IÇOS PRESTADOS NO CONSERTO FEITO EM SOLDA, DA RODA DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2016 | 50508.09 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO(7ª MEDIÇÃO - ULTIMA) | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2016 | 131.12 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004241 | 15/12/2016 | 260.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004244 | 15/12/2016 | 557.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/12/2016 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/12/2016 | 4068.00 | 03138410000191 | SOLEPORT TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/12/2016 | 190.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/12/2016 | 127.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/12/2016 | 83.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/12/2016 | 5000.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO TERMO DE COOPERAÇÃO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SOLEDADE, CONFORME TERMO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, PREF DE CUBATI, SAO VICENTE DO SERIDO, OLIVEDOS E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/12/2016 | 80.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/12/2016 | 480.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/12/2016 | 617.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DA CONSTRUTORA SILVA LIMA(GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/12/2016 | 300.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/12/2016 | 26440.67 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DO PACTO DA EDUCAÇÃO(072-2011) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/12/2016 | 265.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/12/2016 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/12/2016 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/12/2016 | 5690.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES DA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 19/12/2016 | 130.33 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC(DIA 19/12/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/12/2016 | 3524.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/12/2016 | 140.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 14 E 19 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/12/2016 | 400.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00006738462450 | ELMA VITORIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/12/2016 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/12/2016 | 575.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2016 | 2460.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2016 | 2284.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2016 | 11185.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE Ao 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2016 | 5113.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2016 | 1331.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2016 | 7995.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETVIOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2016 | 4664.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2016 | 8576.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2016 | 110.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2016 | 2939.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2016 | 1488.54 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2016 | 6404.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2016 | 4326.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2016 | 4490.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETVISO), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2016 | 2883.48 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/12/2016 | 4827.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2016 | 2728.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004278 | 20/12/2016 | 9198.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/12/2016 | 18841.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2016 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2016 | 48493.15 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2016 | 28006.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/12/2016 | 42269.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2016 | 41974.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2016 | 44608.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2016 | 2972.16 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2016 | 42927.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2016 | 3768.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2016 | 15168.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2016 | 42097.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2016 | 3299.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2016 | 1129.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2016 | 26206.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2016 | 40851.91 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2016 | 83786.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2016 | 15579.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2016 | 20971.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2016 | 18343.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE ao 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2016 | 15090.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004345 | 20/12/2016 | 11700.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2016 | 18145.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2016 | 41361.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/12/2016 | 32.85 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2016 | 16638.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2016 | 21374.88 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2016 | 6699.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2016 | 4022.03 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2016 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2016 | 15028.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2016 | 12075.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2016 | 875.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2016 | 18656.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2016 | 7872.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2016 | 33678.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2016 | 4044.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004284 | 20/12/2016 | 0.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2016 | 1007.18 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2016 | 1464.81 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2016 | 2166.34 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2016 | 39366.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004270 | 20/12/2016 | 4063.97 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2016 | 2701.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2016 | 3447.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2016 | 19471.56 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2016 | 43203.40 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2016 | 20577.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2016 | 108957.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004303 | 20/12/2016 | 2541.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2016 | 2213.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2016 | 299801.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004313 | 20/12/2016 | 13998.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944, MON-9182, BWT-7853, OGE-5430, OGD-1456, OGC-4999 E QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2016 | 3884.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2016 | 8266.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2016 | 3386.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2016 | 11179.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2016 | 17463.36 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2016 | 41785.55 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2016 | 14231.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2016 | 1001.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004356 | 21/12/2016 | 222.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2016 | 112.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004349 | 21/12/2016 | 8326.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/12/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6240- | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004348 | 21/12/2016 | 79.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004350 | 21/12/2016 | 75.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004352 | 21/12/2016 | 335.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 ARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004354 | 21/12/2016 | 822.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004355 | 21/12/2016 | 3975.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004360 | 21/12/2016 | 1688.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004353 | 21/12/2016 | 1621.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004376 | 22/12/2016 | 2485.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004379 | 22/12/2016 | 2046.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2016 | 160.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2016 | 4464.00 | 00002437773452 | IVAN SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BYD-5592, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004372 | 22/12/2016 | 2980.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2016 | 430.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-4485, R MNJ-1847, MNK-0411 E OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2016 | 475.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1847 E OGC-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004380 | 22/12/2016 | 4885.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2016 | 12500.00 | 17428292000160 | RAMALHO SANDRO DE G. POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LOH-3173, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2016 | 270.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AOS DIAS 222, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/12/2016 | 9.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 17965-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2016 | 160.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2016 | 1400.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS(SICONV) DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2016 | 32289.67 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0373571-82-2011 - MTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2016 | 585.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS MNO-2829, KME-9197, MNR-2426 E TRATOR 275 E CARROÇÃO DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2016 | 105.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG-8883 E QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2016 | 180.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQB-9634, OFZ-7196, NPU-2109, NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/12/2016 | 70.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158, OFZ-7196 E OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2016 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOMDA COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOI, REALIZADA S NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2016 | 70.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/12/2016 | 12.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2016 | 47.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DO INSS PARTE SEGURADOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/12/2016 | 200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/12/2016 | 2700.00 | 00075258307468 | JOAO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOSE VITORINO ARAUJO PROXIMO A RUA JOSEFA MOREIRA DOS SANTOS, EM FRENTE AO NUMERO 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004392 | 23/12/2016 | 613.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/12/2016 | 60.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/12/2016 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/12/2016 | 0.33 | 07115003000110 | APRMSM - ASSOC. DE PROD. RURAIS DE MANOEL DE SOUSA E MACACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARAGEM DE TERRAS DAS COMUNIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA E RAMADA(COMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/12/2016 | 1438.47 | 07115003000110 | APRMSM - ASSOC. DE PROD. RURAIS DE MANOEL DE SOUSA E MACACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARAGEM DE TERRAS DAS COMUNIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA E RAMADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004389 | 23/12/2016 | 2583.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004396 | 23/12/2016 | 344.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 PERTENDENTE A SEVRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/12/2016 | 1452.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004393 | 23/12/2016 | 175.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004395 | 23/12/2016 | 46.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/12/2016 | 1065.24 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO, SAO JOSE, CRECHE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/12/2016 | 1061.28 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO, ALTO SAO JOSE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004400 | 26/12/2016 | 5613.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/12/2016 | 100.00 | 00007554644432 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001132016 | 0004408 | 26/12/2016 | 4313.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624008-1 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/12/2016 | 669.67 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624011-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2016 | 32.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/12/2016 | 3425.50 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA E QUIXUDI IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/12/2016 | 1509.12 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, VERDES, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/12/2016 | 807.82 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/12/2016 | 4500.00 | 00002886604470 | NAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8296 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2016 | 3150.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2016 | 2412.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA BOM SUCESSO, SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2016 | 2009.70 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2016 | 1566.76 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2016 | 2410.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2016 | 1639.68 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA RAMADA, LAGEDO DE TIMBAUBA, PEDRA DAGUA, CARDEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2016 | 3024.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2016 | 2714.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA PEDRA DAGUA, LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2016 | 3814.80 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA XIQUE-XIQUE, MACACOS, BOM SUCESSO, MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2016 | 4034.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MACACOS, LAGEDO, VIRAÇÃO, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2016 | 1441.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO, CACHOEIRA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA,TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/12/2016 | 1131.84 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/12/2016 | 1336.40 | 19555868000186 | MARIA APARECIDA SOUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA RURAL, ROTA BOA VENTURA, ASSENTAMENTO ARCANJO, ABE, CAHCOEIRINHA DOS TORRES MOCOIS E SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2016 | 2217.60 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LAE-8091 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CAIÇARA, SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO TARDEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004433 | 27/12/2016 | 2830.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004435 | 27/12/2016 | 3150.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2016 | 4500.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOT-8556 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2016 | 704.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2016 | 15600.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/12/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2016 | 950.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇÃO DE SINAL DE TV PARAIBA DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0004432 | 27/12/2016 | 410.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO(PAPEL OFICIO A4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2016 | 450.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA PROVA DE TITULOS(REALIZADA NO DIA 24/12/2016) PARA O CARGO DE MOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2016 | 484.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2016 | 1200.00 | 23633194000168 | RADIO CARUA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2016 | 24.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2016 | 14431.17 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/12/2016 | 2266.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NQB9614 E NQB-9634) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2016 | 3190.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004437 | 27/12/2016 | 15508.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2016 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00007755416488 | MANOEL PROCOPIO MDA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU FILHO MANOEL PROCOPIO DA SILVA NEETO SEGUNDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/12/2016 | 1200.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0004460 | 28/12/2016 | 4646.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL) DESTINADOS AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2016 | 210.00 | 00021895724449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2016 | 53864.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETO(ATAUDE, HIGIENIZAÇÃO, GRINALDA, FLORES, TRANSLADO, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2016 | 33.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2016 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE NOCVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2016 | 1099.98 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2016 | 1489.48 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2016 | 99.88 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2016 | 2750.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00012085853471 | MAYARA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE DIANA BENTO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2016 | 849.22 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2016 | 1630.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2016 | 2749.92 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PMAQ EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004466 | 28/12/2016 | 1717.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004467 | 28/12/2016 | 1700.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2016 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2016 | 140.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N¿ 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2016 | 841.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO DESTINADAS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2016 | 2325.00 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2016 | 1820.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES BOLOS E BOLACHAS) DESTINADA AO CONSUMO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2016 | 3700.00 | 00007390694467 | JUCIANNY SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2016 | 2467.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOoPAES) DESTINADA AO CONSUMO DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2016 | 3000.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-8883, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2016 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2016 | 1065.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB EM LINGUAGEM VIRTUAL PHP, JAVA, CSS, HTML, E OUTRAS FUNCIONALIDADES INSTUTIONAL REGISTRADA NA CODATA DO DOMINIO WWW.SOLEDADE.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO INCLUSO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004451 | 28/12/2016 | 393.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2016 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2016 | 226.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2016 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2016 | 25528.00 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE ENGENHARIA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2016 | 75.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, CARROS DE MAO, CARROÇÃO E SCREEP DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2016 | 235.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2016 | 900.00 | 00075258307468 | JOAO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NA RUA JOSE VITORINO ARAUJO PROXIMO A RUA JOSEFA MOREIRA DOS SANTOS, EM FRENTE AO NUMERO 68.(2ª PARTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2016 | 40.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO DE PLACA PFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2016 | 1065.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2016 | 1818.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BISCOITO) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2016 | 1572.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAO E BISCOITO) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2016 | 200.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853. OGE-5430, QFF-9175, OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004491 | 29/12/2016 | 4184.45 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9192 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2016 | 300.00 | 00001741650488 | ERICK SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR CATEGORIA ELITE DA MARATORA DA MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 27/11/2015 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2016 | 500.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR CATEGORIA ELITE DA MARATORA DA MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 27/11/2015 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004501 | 29/12/2016 | 432.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004502 | 29/12/2016 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2016 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2016 | 3663.89 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004488 | 29/12/2016 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004489 | 29/12/2016 | 15079.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2022, OFZ-8474, OFZ-7196, NQB-9634, NQB-9614, OFG-9663, QFI-4158, OFG-8883, NPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2016 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132016 | 0004493 | 29/12/2016 | 1910.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004498 | 29/12/2016 | 540.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2016 | 500.00 | 00002801346497 | MARIA DO CARMO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004503 | 29/12/2016 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2016 | 200.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2016 | 4502.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2016 | 3302.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004561 | 30/12/2016 | 1393.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE 20/12 A 31/12 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2016 | 6550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004608 | 30/12/2016 | 1519.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2016 | 4666.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2016 | 2928.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2016 | 3226.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2016 | 7417.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2016 | 4646.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2016 | 1200.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004545 | 30/12/2016 | 3872.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2012 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004552 | 30/12/2016 | 150.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE 20/12 A 31/12 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004556 | 30/12/2016 | 679.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE 20/12 A 31/12 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2016 | 5962.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2016 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2016 | 9095.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2016 | 2376.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2016 | 9563.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE Ao MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2016 | 59.81 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2016 | 13287.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2016 | 67240.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2016 | 3216.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2016 | 16072.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTEAO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2016 | 43024.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2016 | 17674.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2016 | 12845.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2016 | 68376.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2016 | 44084.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2016 | 15594.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2016 | 28770.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2016 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2016 | 49145.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2016 | 20697.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2016 | 10651.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2016 | 15088.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2016 | 97492.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2016 | 4186.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2016 | 0.70 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2016 | 9981.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2016 | 2.36 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2016 | 7901.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2016 | 1091.52 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2016 | 17139.19 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23431-1(DEBITADO NO DIA 25/11/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2016 | 12345.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA D´VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2016 | 4289.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2016 | 17193.60 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2016 | 4666.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO A CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORREIOS, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2016 | 4400.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2016 | 794.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2016 | 47275.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DO SEGUIN TES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA DO ESTADO, DIARIO SSJ/PB, DIARIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, DIARIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, DIARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2016 A 31/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2016 | 123.67 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDO NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00006577651477 | ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REEIÇOES DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OCORRIDO NO DIA 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004606 | 30/12/2016 | 1584.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2012(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2016 | 15762.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2016 | 18000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004530 | 30/12/2016 | 1613.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2016 | 1808.53 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAS 05/10, 18/10, 03/11, 07/11, 07/12, 20/12, 22/12 E29/12 DE 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2016 | 7200.00 | 00005936934420 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-6403 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004526 | 30/12/2016 | 514.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2016 | 785.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004562 | 30/12/2016 | 848.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA OFG-8883 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DE 20/12 A 31/12 DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004607 | 30/12/2016 | 972.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004531 | 30/12/2016 | 1697.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004532 | 30/12/2016 | 47.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004533 | 30/12/2016 | 37.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2016 | 880.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESSOBSTTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004537 | 30/12/2016 | 428.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004555 | 30/12/2016 | 1186.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2016 | 19479.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2016 | 35024.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2016 | 785.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2016 | 1771.12 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2016 | 974.64 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES, SEDE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2016 | 20082.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2016 | 2640.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2016 | 1500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2016 | 1247.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POÇO DE MULUNGU, MELANCIAS, SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2016 | 1231.20 | 17944816000176 | GILSON GONZAGA DE ARAUJO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA ROTA MUNDO NOVO, BOM SUCESSO, ASSENTAMENTO BOM JESUS, IDA E VOLTA, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004534 | 30/12/2016 | 1276.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944 E BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2016 | 2803.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2016 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2016 | 110696.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2016 | 282.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004553 | 30/12/2016 | 1597.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4158 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004554 | 30/12/2016 | 1316.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 20/12/2016 A 30/12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2016 | 18102.87 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2016 | 43501.49 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2016 | 240.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2016 | 255.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2016 | 120.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2016 | 1073.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2016 | 588.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2016 | 5525.00 | 00010276325486 | ADNA KESIA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CIEE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2016 | 484.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS ESTAGIARIOS DO CIEE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2016 | 293.09 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2016 | 698.87 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2016 | 3835.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2016 | 2470.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2016 | 315402.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2016 | 250.00 | 00027652364884 | ADELMA GONÇALVES DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR CATEGORIA ELITE FEMININO DA MARATORA DA MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 27/11/2016 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2016 | 400.00 | 00003043883438 | JAILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR CATEGORIA ELITE MASCULINO DA MARATORA DA MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 27/11/2016 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2016 | 350.00 | 00031056349832 | CLAUDIVANIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR CATEGORIA ELITE FEMININO DA MARATORA DA MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 27/11/2015 PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4612
Última atualização: 11/06/2024