| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 4276.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 6998.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 31917.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 20437.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 781.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 32802.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 47.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 62.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 5979.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 10635.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 48.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 106.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 8.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 11132-5 - CIDE .DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1 - FUNDO ESPECIAL .DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 - SIMPLES NACIONAL .DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 128.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 3.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 466.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 5206.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 2367.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 6227.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 16057.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 11660.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 5236.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 124696.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 35906.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 14679.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 47470.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5 FUNDEB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 39.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.933-9 QSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 4468.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 45134.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, PSF, SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 20210.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 4187.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 2419.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 3943.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 125.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 2210.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 753.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1042.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 588.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 816.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 10087.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.767-3 IGD SUAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.770-3CREAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 17.480-7 SCFV. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2016 | 2200.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS TELHAS PARA COBERTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2016 | 743.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2016 | 2130.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPVA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3783656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2016 | 6559.18 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2016 | 1206.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2016 | 150.00 | 00067661394472 | MARILENE CARDOSO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2016 | 500.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PA ENCHEDEIRA DA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2016 | 4600.00 | 12553924000102 | FABIANO NUNES FEITOZA | REFERENTE AQUISICAO DE COLETES DE MOTO TAXI, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS MOTO TAXISTAS CADASTRADOS DO MUNICIPIO, PARA PADRONIZACAO DOS SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0000062 | 08/01/2016 | 1254.60 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 364.73 | 05403418000163 | SERQUIP- TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 512.90 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CALVALGADA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MUNICIPAL CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000066 | 11/01/2016 | 1021.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 1750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 1350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2016 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME CDC - 5/1145448-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 419.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOG 0526, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 1100.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E SOM PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL SERVIDO NA CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 320.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO CERIMONIAL DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO A MULHER , CDC 5/831892-5 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO A MULHER , CDC 5/831892-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 150.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 317522.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 231191.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 67.04 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000082 | 12/01/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3789856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 134.38 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 86777.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 900.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A HIGIENIZACAO EM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 200.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 1440.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO ENTORNO DO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO ENTORNO DO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000102 | 15/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 257.75 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000097 | 15/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DESTINADOS AO APARELHO MOVEL CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2016 | 269.48 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2016 | 18485.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000096 | 15/01/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 21520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000101 | 15/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000099 | 15/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000098 | 15/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2016 | 370.00 | 00004126387463 | JOSE BEZERRA DA SILVA BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS LAMINAS DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2016 | 363.55 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 600.00 | 00002780870435 | ROBSON WILLIAMS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 139.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BIFENTOL CHEMONE, DESTINANO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 84.99 | 14712181000193 | AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE ANTIVIRUS PARA O COMPUTADOR O SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 18721.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 370.75 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES, BOLOS E QUEIJO) DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 905.90 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 2444.50 | 00087333848434 | LAURICEIA BARBOSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A POLICIA CIVIL E SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 292.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2016 | 154794.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 1050.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E QUEIJO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 400.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, PARA COMPOR O LANCHE DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SENHORA MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2016 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2016 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2016 | 459.90 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPOR OS ENXOVAIS DAS GESTANTES USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 2823.63 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSICAO DOS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 450.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2016 | 7815.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2016 | 840.00 | 00001691207403 | PEDRO BEZERRA FLORENTINO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE ( PREGOMIN PEPTI) PARA SUA FILHA MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 960.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS NA PRODUCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS COM TECIDOS E MATERIAIS RECICLAVEIS JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2016 | 1778.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2016 | 611.50 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. JUNTO AO SAMU, PSF E CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2016 | 3880.00 | 69061968000124 | SOLUCAO RAPIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA SEVERINA HIGINO DOS SANTOS, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DE NUMERO 0000132-19.2015.815.0461, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2016 | 100261.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2016 | 10700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2016 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2016 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 66650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 19540.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2016 | 13560.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2016 | 715.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA, PLACA MAE , MOUSE, TECLADO E BATERIA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2016 | 1406.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 1320.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2016 | 108559.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 78120.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2016 | 1056.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA RECEITA DIVERSA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2016 | 16.51 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVERBACOES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2016 | 91.85 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVERBACOES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2016 | 350.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FORMATACOES E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2016 | 3040.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 00000616-10.2010.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2016 | 440.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2016 | 170.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE OFICINAS NA PRODUCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS COM TECIDOS E MATERIAIS RECICLAVEIS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2016 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2016 | 150.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , CDC 5/58660-2. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2016 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV, CDC 5/571095-9. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2016 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2016 | 1950.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHE OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2016 | 800.00 | 00008633299429 | HOSANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECREACAO DOS ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2016 | 550.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2016 | 11404.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2016 | 10900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 21029.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2016 | 217.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2016 | 162.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2016 | 324.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2016 | 1664.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2016 | 6500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2016 | 14321.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000196 | 22/01/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2016 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM CDC 5/59283-2, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 17900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3801295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000195 | 22/01/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016. INEXIGIBILIDADE 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 3955.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO, SONIA ELIANE JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA COSTA SOUTO E FRANCICO PINTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2016 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2016 | 18432.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 300.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, REVISAO E REPARO DE IMPRESSORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 40232.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2016 | 10758.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2016 | 416.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADO A FABRICACAO DA CAIXA DE PROTECAO DOS COMPRESSORES DE ODONTOLOGIA, NOS PSF'S II, III E VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 8473.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2016 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CDC 5/831892-5. DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0000193 | 22/01/2016 | 2915.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FOCO DE LUZ, MESAS E ESCADINHA, DESTINADOS AOS PSF'S III, VIII E XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2016 | 69850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2016 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CDC 5/58504-2. JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2016 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2016 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000199 | 25/01/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000200 | 25/01/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000198 | 25/01/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000197 | 25/01/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2016 | 452.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 180.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 2800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2016 | 5240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 1680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2016 | 950.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LAMINA DA PATROL, RECUPERACAO DOS DENTES DA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 4405.80 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 19044.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000205 | 26/01/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 22874.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2016 | 5903.00 | 11938520000166 | NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MAT. COSNTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADA A PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2016 | 3600.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE ESFIGNOMONOMETRO ADULTO E INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 700.00 | 00006599445101 | FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2016 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2016 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2016 | 750.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 7385.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 4360.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTAVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE FAZEM USO DE INSULINA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 1299.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE RAMOS DANTAS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2016 | 7919.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2016 | 3450.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS ADC 7276, OFH 6639 E OGE 6480 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2016 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2016 | 1120.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2016 | 400.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM SERVICOS DE RADIOFUSAO COMUNITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2016 | 3000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2016 | 300.00 | 00009268648407 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, CONFORME LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 800.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2016 | 457.90 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2016 | 2500.18 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 800.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2016 | 2300.60 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, PARA O INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2016 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2016 | 109.34 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR EDSON COUTINHO LIRA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR ALYSON DINIZ S. DA ROCHA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA JOSE RIBEIRO DA COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0000248 | 29/01/2016 | 3311.02 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000251 | 29/01/2016 | 18897.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000257 | 29/01/2016 | 2000.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONFORME PP 00028/2015. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 2194.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE ( NEOCATE, PEPTAMEN JUNIOR) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADA A CRIANCAS COM RISCO NUTRICIONAL O MENOR ( ARTUR SOUZA SANTOS), DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL 040000553-77.2013.815.0461. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000303 | 29/01/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 800.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF V DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF III DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/307347-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/307347-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000330 | 29/01/2016 | 5832.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000340 | 29/01/2016 | 3776.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE ETANOL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000341 | 29/01/2016 | 315.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000342 | 29/01/2016 | 4900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADTIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JANEIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59731-0. JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1504750-9. JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/597435. JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1145448-5. JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IX . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/307276-6. JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/58893-9. JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 286.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 186.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000253 | 29/01/2016 | 3800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 2419.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S EVANDRO SOARES, ERNESTINA PINTO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SACO DOS CAMPOS. JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000343 | 29/01/2016 | 1755.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0001/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000344 | 29/01/2016 | 10512.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0001/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000358 | 29/01/2016 | 2700.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ADTIVADA, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0001/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 219.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 1680.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 327.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 15.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 219.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 1680.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 164.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 327.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.810.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 1474.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.996/2014 - PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 1474.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.996/2014 - PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 1474.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.996/2014 - PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 1474.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.996/2014 - PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 1474.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME LEI 12.996/2014 - PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000280 | 29/01/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 1286.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 907.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 2741.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 1301.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 2028.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 106.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000374 | 29/01/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 4960.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 19.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000250 | 29/01/2016 | 1478.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2015. REFERENTE CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DAS OBRIGACOES MENSAIS PARA COM A GFIP , RAIS 2015 E DIRF 2015. APOIO AO RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 1689.50 | 00087333848434 | LAURICEIA BARBOSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA) PARA A POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000332 | 29/01/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 97.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000302 | 29/01/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000312 | 29/01/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000339 | 29/01/2016 | 3100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2015. REFERENTE CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 05 (CINCO_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAO PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AUXILIAR NO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 250.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 300.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AUXILIAR NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 204.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV, CDC 5/571095-9. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, CDC 5/733274-5. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 214.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAM BOLSA FAMILIA, CDC 5/305736-1. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 1610.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, TABLADOS BANHEIRO E PULA PULA DESTINADO AS ATIVIDADES DE ACAO DO CRAS INTINERANTE REALIZADO NA COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS COM ATENDIMENTO DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADO A COMPLEMENTAR O ALMOCO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000334 | 29/01/2016 | 1520.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2015. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 800.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 800.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 800.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000252 | 29/01/2016 | 476.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2015, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 1217.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000289 | 29/01/2016 | 12097.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DISEL COMUM E S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 236.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO NO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CDC 5/684253-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000338 | 29/01/2016 | 4700.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DISEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2015, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. PP 00015/2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0000373 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA CDC 5/59607-2. JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 2060.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 1000 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 320.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORA MARIA HOSANA SERAFIM DE ARAUJO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORA MARIA HOSANA SERAFIM DE ARAUJO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL 0001004-34.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 204.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 160.00 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000696-95.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 280.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2016 | 350.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 250.00 | 00095350977415 | GERALDO TEODOSIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 83.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHORA MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAM BOLSA FAMILIA, CDC 5/586602. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 220.00 | 00004979939457 | ADRIANA MARIA TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AUXILIAR NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPIAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.766-5 - IGDBF . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.768-1 CRAS . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 17.480-7 PETI . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2016 | 1069.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3828624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3828850 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3835013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2016 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3814067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DAS OBRIGACOES MENSAIS PARA COM A GFIP , RAIS 2015 E DIRF 2015, DCTF, BEM COMO RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC. APOIO AO RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 65.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 380.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS COMPUTADORES ( FORMATACAO, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, SISTEMA E INSTALACAO DE PROGRAMAS) JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 120.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 68.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 143.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 55.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2016 | 75.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 1030.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 250.00 | 00010740968432 | WARMXTRONG GOMES MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 200.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARI PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE FEVERERIO DE 2016 PARA TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 300.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 200.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB . PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA PARA O EXERCICIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2016 | 92.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS .DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA .DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 420.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECURSOS DIVERSOS .DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78073-1 FUNDO ESPECIAL .DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 SIMPLES NACIONAL .DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2016 | 517.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2016 | 12505.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2016 | 1313.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2016 | 4042.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2016 | 125.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2016 | 0.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 16057.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2016 | 11766.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 2100.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS CARROCEIRAS, ARQUEAMENTOS, TROCAS DE MOLAS E MANUTENÇÃO NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: NQG 1102, MOL 1942, MOT 5435, OGD 6206, OGD 4979. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00010759444498 | SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO MECANICA GERAL DE TODOS OS ONIBUS E MICROONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2016 | 76.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5 FUNDEB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 QSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0000390 | 01/02/2016 | 18270.00 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ACADEMIA AO AR LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PP 00019/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, CONFORME CDC - 5/655236-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 125.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CDC - 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, CONFORME CDC - 5/655236-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 1600.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS DE LONA AMARELA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DIARIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006599445101 | FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59839-1, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 99.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59743-5, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 850.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS, MOL 0582, MOG 0556, MOL 0622, MOL 0642, MOG 0436, NQG 9114, OGD 7375. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/11197696 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/11197696 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/5719786 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/598037. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 52.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/598169. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59819-3. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 170.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1504750-9. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59731-0. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1145448-5 REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/58893-9 REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2016 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1128450-2. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 750.00 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A CRIANCA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2016 | 118.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2016 | 418.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2016 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CDC - 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2016 | 2404.08 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2016 | 850.00 | 00001798698412 | ALLISON BERG SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAS NPG 9414, OGF 7100 E NQH 8232, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2016 | 2000.00 | 00008765279425 | VANDERLEY MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, SOLDAGEM E PINTURA REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOL 0622, OGG 7375, MOG 0436 E OFH 7389. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2016 | 435.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E RECONHECIMENTOS E DEMAIS EMOLUMENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2016 | 500.00 | 22438765000140 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2016 | 200.00 | 00009230913430 | JOSE FELIPE DA SILVA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DE MUNICIPIO 008/2001, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2016 | 143.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2016 | 400.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3815992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2016 | 390.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2016 | 1200.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2016 | 100.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER. DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO 1006997-54/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2016 | 3550.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO ME | REFERENTE AQUISICAO DE BONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA ROMARIA AO SANTUARIO PADRE IBIAPINA, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2016 | 988.20 | 11938520000166 | NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MAT. COSNTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADA A PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2016 | 620.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO E ESTABILIZADOR, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2016 | 555.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2016 | 1690.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MEMORIA, PEN DRIVE E CARTUCHO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA O SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2016 | 7755.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE 141 ( CENTO E QUARENTA E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO DE FERRO 7/8 RED.NA CHAPA 18, COM MDF UMA FACE BRANCO. DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES: JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO, JARDIM DE INFANCIA LOBINHO E MINISTRO JOSE A. DE ALMEIDA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 550.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 50 ( CINQUENTA) ARVORES NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 525.90 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA O ENCONTRO PEDACOGICO REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERNESTINA PINTO, JARDIM DE INFANCIA LOBINHO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2016 | 7593.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD 6202 E OGD 4979. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2016 | 108.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INACIO ANTONIO MANCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2016 | 68.66 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000526 | 12/02/2016 | 4118.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2016 | 200.00 | 00010188072411 | CLAUDILENE LIMA BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2016 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO TRATOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000531 | 15/02/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO POR OCASIAO DE REUNIOESPEDAGOGICAS ADMINISTRATIVAS COM SECRETARIOS, DIRETORES ESCOLARES E ASSESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000535 | 15/02/2016 | 3227.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA POR OCASIAO DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM SECRETARIOS E ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000534 | 15/02/2016 | 1313.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA.. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000541 | 16/02/2016 | 1266.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2016 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2016 | 18640.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2016 | 3520.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO ( FICHA INDIVIDUAL, FICHA DE REGISTRO E HISTORICO ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000540 | 16/02/2016 | 2860.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000546 | 16/02/2016 | 3681.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2016 | 4140.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU E CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2016 | 2250.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ( TALOES DE RECEITUARIO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000544 | 16/02/2016 | 980.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000545 | 16/02/2016 | 3536.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2016 | 180.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2016 | 489.01 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2016 | 170.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2016 | 452.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2016 | 2850.00 | 22469170000152 | MARIA DO CEU DANTAS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL EM SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2016 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2016 | 1090.00 | 69061968000124 | SOLUCAO RAPIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA SEVERINA HIGINO DOS SANTOS, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DE NUMERO 0000132-19.2015.815.0461, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2016 | 208.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000563 | 17/02/2016 | 3110.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU E POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000553 | 17/02/2016 | 2015.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2016 | 740.00 | 00023662867400 | MARIELZA PATRICIO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE E PLANEJAMENTO ESCOLAR DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2016 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE RENOVACAO DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO SIAPF/SIGF 0236381-93 / SIAF/SICONV 614878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2016 | 148.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2016 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2016 | 300.00 | 00002050755414 | DIVA DEBORAH LOPES E SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2016 | 659.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DIVERSOS DAS IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2016 | 71.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2016 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2016 | 147.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2016 | 1290.13 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2016 | 2443.00 | 00006217450496 | JOSE MILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO " SANTIAGO CHIANCA (SITIO PODEROSA), FRANCISCO PINTO (SITIO BARROCAS). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2016 | 91.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2016 | 1053.00 | 00003045246460 | JOSIVAL DAS NEVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DAS ESCOLAS SAO LUIZ E CAPIVARA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2016 | 1790.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM TODOS OS SETORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2016 | 900.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (VASSOURAO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2016 | 880.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA AS REUNIOES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2016 | 214.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2016 | 2939.07 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA E LANCHES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2016 | 240.00 | 00068975449491 | MARIA DAS GRACAS JORGE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2016 | 3320.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O EVENTO RELIGIOSO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA ( ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA) NO DISTRITO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2016 | 3440.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000584 | 22/02/2016 | 4595.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JARDIM DE INFANCIA O LOBINHO, JOSE MENIDO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA COSTA SOUTO E SONIA ELIANE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000583 | 22/02/2016 | 3551.25 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS, HIDRAULICO E CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2016 | 4727.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2016 | 376.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2016 | 1726.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME PARCELAMENTO FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2016 | 30552.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2016 | 5979.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2016 | 10635.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2016 | 6998.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2016 | 19330.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000595 | 23/02/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000624 | 23/02/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000593 | 23/02/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2016 | 40036.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2016 | 117976.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2016 | 79789.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2016 | 4420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE 6480, OGD 6206 E MOT 5435. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2016 | 395625.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2016 | 284063.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2016 | 2811.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOL 1942 E MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2016 | 545.30 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE PIPOCAS E BALAS DESTINADO A REUNIAO COM PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ANO LETIVO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000596 | 23/02/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2016 | 206.04 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2016 | 79345.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2016 | 11937.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2016 | 49395.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2016 | 14800.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2016 | 20682.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2016 | 99450.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2016 | 9100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2016 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2016 | 32520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2016 | 70500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2016 | 20420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2016 | 12213.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0000598 | 23/02/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2016 | 9870.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000602 | 23/02/2016 | 1977.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PBF E CRAS, DURANTE A ROTINA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2016 | 3000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2016 | 2960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2016 | 260.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDEDOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2016 | 742.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL 1ª PUBLICACAO . LP= CONJUNTO HABITACIONAL COM 50 UNIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2016 | 200.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2016 | 100.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2016 | 200.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2016 | 141828.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2016 | 545.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2016 | 7000.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO-ALTURA 60 METROS, TROCA DE 120 PARAFUSOS, TROCA DE 202 CLIPS, TROCA DE 18 ESTICADORES E TROCA DE 240 ARRUELAS, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2016 | 3878.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000640 | 24/02/2016 | 1315.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS, DURANTE A ROTINA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2016 | 226.63 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2016 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA. DOADO EM ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001., JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2016 | 1307.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000650 | 24/02/2016 | 1543.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2016 | 1049.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2016 | 430.00 | 00002780870435 | ROBSON WILLIAMS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2016 | 1368.00 | 00003540653864 | ANTONIO PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA EMEF LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2016 | 3146.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2016 | 41150.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2016 | 800.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2016 | 2483.50 | 00032508816434 | GERIVALDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA POLICIAIS CIVIL QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3839395 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAO PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2016 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2016 | 800.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2016 | 684.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 10941-X . CONFORME DOCUMENTO 11.605.832.990.102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2016 | 6.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 11.605.832.990.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2016 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2016 | 1248.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE ( NEOCATE LCP 400G) PARA A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2016 | 780.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM , PARA ANUNCIAR ACAO INTINERANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS NA COMUNIDADE SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2016 | 30.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2016 | 6.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2016 | 200.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAM BOLSA FAMILIA, CDC 5/305736-1. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2016 | 240.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADAAO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2016 | 100.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | REFERENTE AQUISICAO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADO A PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2016 | 2031.50 | 00087333848434 | LAURICEIA BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2016 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CDC 5/58504-2. FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2016 | 2160.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 133 ANOS DE MORTE DO PADRE IBIAPINA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2016 | 56.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA BANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 5288.40 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2016 | 6200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2016 | 1080.08 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADO A COMEMORAÇAO DE ANIVERSARIO DE MORTE PADRE IBIAPINA, NO DIA 19/02/2016, NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2016 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000681 | 29/02/2016 | 12257.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DISEL BS10 E COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2016 | 1303.70 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2016 | 286.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO NO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2016 | 27652.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/572448-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000753 | 29/02/2016 | 460.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000754 | 29/02/2016 | 4479.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM E BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. PP 00015/2015. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0000788 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 10900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2016 | 9704.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2016 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2016 | 30.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2016 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV E CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000704 | 29/02/2016 | 1480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2016 | 200.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2016 | 150.00 | 00010320889408 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 800.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 800.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2016 | 800.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2016 | 800.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE BERIMBAUTERAPIA, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AS MES DE FEVEREIRO/ 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2016 | 800.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2016 | 800.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 2200.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2016 | 154.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E PIPOCAS) DESTINADO AS ATIVIDADES LUDICAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CREAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2016 | 650.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADO A COMPLEMENTAR O ALMOCO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHE OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2016 | 800.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2016 | 9600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000816 | 29/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2016 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2016 | 28.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2016 | 914.10 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BISCOITO, SANDUICHE E REFRIGERANTES, DESTINADO AO SAMU, CEO, E CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2016 | 688.60 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BOLOS, SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADO A CASA DE APOIO, PARA REUNIOES COM OS FUNCIONARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000706 | 29/02/2016 | 19654.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADTIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000708 | 29/02/2016 | 2000.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONFORME PP 00028/2015. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000710 | 29/02/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000711 | 29/02/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2016. CONFORME PP 00024/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2016 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE CONSUMO DO MES FEVEREIRO. CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000747 | 29/02/2016 | 6105.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000748 | 29/02/2016 | 980.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000755 | 29/02/2016 | 4104.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2016 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2016 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2016 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2016 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2016 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2016 | 15520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2016 | 64800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LANCHES E AGUAS PARA OS PARTICIPANTES DA CAMINHADA PARA MOBILIZAÇAO DA SOCIEDADE NA LUTA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADA NO DIA 11/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 29/02/2016 | 5520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000817 | 29/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2016 | 818.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. JUNTO A CRECHE. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2016 | 500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO CINE MUNICIPAL, COM AS PROFESSORAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2016 | 804.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNM 1323, MOK 9152, OGE 6480, OFH 6639, OGC 9916, OGD 6196, OGD 6206, OGD 4979, MOT 5435, MOL 1942, ADC 7672 E MQG 1102, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00010759444498 | SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO MECANICA GERAL DE TODOS OS ONIBUS E MICROONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2016 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS NQG 1102, MOL 1942, ADC 7672, OGD 6196 E OGE 6480, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2016 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000746 | 29/02/2016 | 10937.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000750 | 29/02/2016 | 3020.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000751 | 29/02/2016 | 2190.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2016 | 1400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS GLP 13 KG PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2016 | 10400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2016 | 25715.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000812 | 29/02/2016 | 12231.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000819 | 29/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONTADORA E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS 2015 PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2016 | 1694.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.190/2013-11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2016 | 220.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.034/2014-31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2016 | 165.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.192/2013-18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2016 | 330.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.191/2013-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000700 | 29/02/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2016 | 1313.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 2766.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2016 | 1299.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2016 | 916.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2016 | 1206.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 11.605.832.990.103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000789 | 29/02/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 18404.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 2189.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 8700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000678 | 29/02/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000705 | 29/02/2016 | 3696.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000724 | 29/02/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016. INEX 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000790 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 18900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2016 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000723 | 29/02/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000725 | 29/02/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2016 | 200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 12200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000818 | 29/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2016 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2016 | 720.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2016 | 55169.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2016 | 69812.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2016 | 1160.00 | 00006959893402 | ALAN RICARDO MUNIZ DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3843451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2016 | 2268.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CONTA 78365-X , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2016 | 11001.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 005/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2016 | 42.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2016 | 101.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2016 | 118.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - REC. DIVERSOS , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78073-1 , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 SIMPLES NACIONAL , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2016 | 1039.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2016 | 5065.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2016 | 1408.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2016 | 4376.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2016 | 97.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FEP. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2016 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA ITR. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA ICMS DESONERACAO. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2016 | 16057.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2016 | 16927.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2016 | 695.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO EMADEIRAMENTO (FORRAS DE PORTAS) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL: TELMA DA SILVA, EVANDRO SOARES, ADELAIDE GRACINDO, SONIA ELIANE, SANTIADO CHIANCA E INACIO ANTONIO MANSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2016 | 800.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2016 | 1513.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2016 | 700.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SONIA ELIANE, ADELAIDE GRACINDO E ANTONIO DA COSTA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2016 | 915.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2016 | 15732.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2016 | 117662.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2016 | 35564.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2016 | 8069.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2016 | 560546.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2016 | 83934.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000900 | 01/03/2016 | 5172.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6480. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000901 | 01/03/2016 | 5172.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9152. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000902 | 01/03/2016 | 5864.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ADC 7672 E MOL 1942. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000903 | 01/03/2016 | 2310.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000904 | 01/03/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOG 0526. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM SETORES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2016 | 850.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES E LUBRIFICACAO NA SUSPENSAO DO VEICULO OFICIAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA ADC 7672, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 - FUNDEB DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2016 | 33.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2016 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2016 | 167.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2016 | 169.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2016 | 14.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006599445101 | FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2016 | 1666.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2016 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADA A CRIANCAS COM RISCO NUTRICIONAL O MENOR ( ARTUR SOUZA SANTOS), DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL 040000553-77.2013.815.0461. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2016 | 7849.00 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2016 | 963.45 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2016 | 2194.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE ( NEOCATE, PEPTAMEN JUNIOR) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2016 | 3000.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA MOL 0582, MOL 0622, MOL 0642, MOG 0556, MOG 0526 E MOG 0516. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2016 | 18572.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2016 | 50194.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2016 | 24508.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2016 | 66100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2016 | 19540.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2016 | 99916.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2016 | 83209.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2016 | 10288.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2016 | 17724.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2016 | 11992.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000905 | 01/03/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOG 0556 . LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000906 | 01/03/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0642. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000907 | 01/03/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOG 0536, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000908 | 01/03/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000909 | 01/03/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0582, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000910 | 01/03/2016 | 2432.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGF 7100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2016 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IX. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. R. CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2016 | 66.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2016 | 374.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2016 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59803-7. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2016 | 1019.48 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000927 | 01/03/2016 | 2432.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2016 | 76.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2016 | 2260.40 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | RFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA SUPRIR AS OFICINAS OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO ( EPIGASTRALGIA) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2016 | 250.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2016 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2016 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2016 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AUXILIAR NO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2016 | 91.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EEUNICE SANTOS MACEDO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000847 | 01/03/2016 | 502.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2016 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2016 | 1683.00 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLADEX LA 10.8, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001043-31.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2016 | 1420.00 | 00002746575469 | EDNA BERTO LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS REPRESENTANTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2016 | 1042.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2016 | 588.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2016 | 816.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2016 | 94.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2016 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA SILVANA DE LOURDES ALVES DE SOUSA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REUNIOES NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO POR OCASIAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTEES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2016 | 650.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES NO 1º SEMIRARIO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARTICIPACAO DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2016 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE MARCO/2016. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2016 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2016 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2016 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA SILVANA DE LOURDES ALVES DE SOUSA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2016 | 200.00 | 00010640619401 | JANILSON COSTA DE SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.767-3 - IGD SUAS . DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2016 | 33.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.766-5 - IGDBF. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.768-1- CRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.770-3 - CREAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2016 | 42.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 17.480-7 - PETI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2016 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DIVULGACAO DA MUDANCA DA COLETA DO LIXO E ALTERACAO DO DIA DA FEIRA LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2016 | 750.00 | 00006188403464 | JAILTON VENANCIO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ASSENTO EM MARMORE PARA O ABRIGO DOS MOTOTAXISTAS DA PRACA 09, LOCALIZADA NA RUA EPIFANIO PLACIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2016 | 136166.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000899 | 01/03/2016 | 5370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2016 | 420.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RONDAS E NO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE A FEIRA-LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2016 | 520.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2016 | 61.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA 26 DENOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2016 | 1350.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTINADO A EVENTOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2016 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2016 | 36.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2016 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CDC 5/58504-2, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000989 | 02/03/2016 | 2060.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2016 | 1350.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LAMINA DA PATROL, RECUPERACAO DO TANQUE DO CARRO PIPA E RECUPERACAO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000959 | 02/03/2016 | 49257.60 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS PRODUTOS 2 E 3 DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, EXECUTADO CONFORME CONTRATO N.º 063/2010 E CONTRATO DE REPASSE N.º 0236.381-93/07 PLHIS SOLANEA/MINISTERIO DAS CIDADES DE ACORDOCOM O ESTABELECIDO EM CONTRATO.CONFORME LICITAÇAO INEXIGIVEL Nº 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2016 | 760.00 | 00063184699404 | JOAO MAURICIO SILVA LUCIANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS A ENTREGA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2016 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA SILVANA DE LOURDES ALVES DE SOUSA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2016 | 69.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ISABEL CRISTINA MARQUES DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2016 | 36.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2016 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2016 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. CDC 5/58660-2, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2016 | 200.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2016 | 96.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59731-0, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2016 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/58893-9, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2016 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1145448-5, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2016 | 42.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1128450-2 DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2016 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA ENDEMIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/11119769-6 DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2016 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENDEMIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE MARCO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2016 | 81.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NASF. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59743-5, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2016 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59819-3, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2016 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59816-9, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2016 | 207.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- X. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1504750-9, DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2016 | 379.67 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2016 | 77.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE REGULAÇAO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2016 | 1133.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2016 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59839-1 DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2016 | 550.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA DUG 1144, COM INTINERARIO DE GOIANA PARA SOLANEA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2016 | 1722.96 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2016 | 240.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADA NO CINE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2016 | 530.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DOS BALDES DE LIXO E LIXEIROS DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000991 | 02/03/2016 | 1030.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2016 | 141.40 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO E COPIAS PARA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2016 | 1710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2016 | 445.50 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2016 | 250.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2016 | 150.00 | 00003767133482 | MARCIA SILVA ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2016 | 495.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2016 | 800.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. JUNTO AO CARRO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001004 | 04/03/2016 | 4000.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. PARA MANUTENCAO DAS RUAS JOAO LALI DA SILVA PINTO, GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, LEONCIO COSTA, JOSEFA CRISPIN, PADRE GERALDO, CELSO CIRNE, JOAO ELEOTERIO, JOSE AMANCIO RAMALHO E ALFREDO BANDEIRA. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2016 | 208.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2016 | 3625.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2016 | 350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA CACAMBA DE PLACA OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2016 | 850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM REMOCAO E REINSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA E REMOCAO E REISTALACAO DO VOLANTE DO MOTOR, DA CACAMBA DE PLACA OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/03/2016 | 1155.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE HIGIENIZACAO E TRANSLADO DE GUARABIRA PARA SOLANEA DE CADAVERES DE PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2016 | 2880.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2016 | 980.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/03/2016 | 4655.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6480, OFH 6639, OGC 9916, MOL 1942 E ADC 7632, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2016 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A TAXA DA UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA, REFERENTE ANUIDADE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2016 | 120.00 | 00007828120400 | JOSEFA JANAINA ELIZEU GOMES | REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E DESLOCAMENTO IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, EDICAO 2016, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2016 | 1798.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE RESTAURACAO COMPLETA DA PLACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E APLICACAO DE ADESIVO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2016 | 192.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2016 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE 6480. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2016 | 2900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQG 1102 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001017 | 07/03/2016 | 1371.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 0006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001018 | 07/03/2016 | 2294.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 0006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001022 | 07/03/2016 | 406.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DENTISTAS QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001023 | 07/03/2016 | 3273.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DENTISTAS QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2016 | 6900.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | REFERENTE EXECUCAO DE FUROS DE SONDAGENS E PERCUSSAO EFETUADOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE SOLANEA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR O PROJETO DA REDE DE DRENAGEM, CONFORME RELATORIO N.º 023/2016, PROPOSTA 2016024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2016 | 979.30 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTINADO A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2016 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001024 | 08/03/2016 | 732.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2016 | 760.04 | 10477835000190 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO, DURANTE O ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS - PLANO DECENAL - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO, REALIZADO NO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2016 | 100.00 | 00032553498772 | RENATO ALVES MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO CARRO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DE PALCA MOG 0516, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2016 | 342.25 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2016 | 150.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.SERVI€OS INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS IVIA, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE MARCACAO NA CENTRAL DE REGULACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2016 | 400.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE HD E MEMORIA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2016 | 166.50 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2016 | 1947.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. ATREVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2016 | 295.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, REPARO DA PLACA MAE, HIGIENIZACAO E FORMATACAO, DO COMPUTADOR DO PSF IX , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2016 | 1099.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH 7389. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001045 | 09/03/2016 | 3980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPRESSOR IMPULSE 1030 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2016 | 1240.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2016 | 910.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MEMORIA, PEN DRIVE E PLACA MAE), JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2016 | 515.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2016 | 180.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2016 | 130.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, HIGIENIZACAO E FORMATACAO , JUNTO AO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2016 | 1250.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2016 | 350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2016 | 200.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2016 | 150.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AUXILIAR NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2016 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2016 | 2200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE ATOMIZADOR HUSQVARNA MOD 362 DM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A VIGILIANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2016 | 76296.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2016 | 1790.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE PULVERIZADOR STIHL SR 430, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2016 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2016 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS ATMS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA GABRIELA GALDINO MELO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2016 | 28620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2016 | 697.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE UMA BICICLETA BIG CARGA MAXIMA VERMELHA, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2016 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2016 | 10800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2016 | 18839.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2016 | 18900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2016 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROJETO PRESTANDO CONTAS, JUNTO A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2016 | 12700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2016 | 675.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO E PULVERIZACAO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, POR MEIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2016 | 1129.01 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO ( CAMPO TANCREDO DE CARVALHO, GINASIO JOSE MENINO DE OLIVEIRA E ADAUTO SILVA). JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2016 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2016 | 110.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2016 | 44.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 78005-7. CONFORME DOCUMENTO 11.608.420.300.102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2016 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2016 | 1700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC 9916 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2016 | 143.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2016 | 111329.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2016 | 78060.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2016 | 227.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2016 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE O MUTIRAO AO COMBATE A DENGUE NO PSF III , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2016 | 520.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2016 | 230.91 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2016 | 2611.28 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2016 | 12559.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2016 | 609.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001087 | 14/03/2016 | 8430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2016 | 5600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2016 | 3878.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2016 | 46340.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2016 | 8100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001089 | 15/03/2016 | 3022.95 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO SCFV E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001094 | 15/03/2016 | 39994.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00007/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2016 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001096 | 16/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2016 | 60.00 | 00085486078404 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO JUNTOA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2016 | 4727.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2016 | 5979.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001098 | 16/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2016 | 10635.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2016 | 58.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 11.608.420.210.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2016 | 1819.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 11.608.420.300.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2016 | 35174.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2016 | 850.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 11.608.420.210.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001099 | 16/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001106 | 16/03/2016 | 4011.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S INACIO ANTONIO MANSO, MANOEL TEODOSIO, SANTA FE, SACO DOS CAMPOS, ADELAIDE GRACINDO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ANTONIO DA COSTA SOUTO. ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2016 | 37905.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001104 | 16/03/2016 | 4096.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001102 | 16/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2016 | 9310.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001101 | 16/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001121 | 17/03/2016 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DENTISTAS QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2016 | 199.50 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2016 | 656.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E PIPOCAS) DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2016 | 120.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2016 | 420.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT 5435 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001117 | 17/03/2016 | 2492.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2016 | 18223.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2016 | 6998.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2016 | 1955.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2016 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2016 | 2658.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2016 | 2595.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 PROVENIENTE DA CONTA FOPAG. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001131 | 18/03/2016 | 3189.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001130 | 18/03/2016 | 2407.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTINADA AO ABRIGO DOS MOTOTAXISTAS. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001123 | 18/03/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2016 | 1126.77 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2016 | 1638.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2016 | 1032.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001132 | 18/03/2016 | 1473.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS PSF I, II, III E BARROCAS. DE ACORDO COM PP 00003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2016 | 315.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL0582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0622 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2016 | 649.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH 7389 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2016 | 292.74 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE APTAMIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001., JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2016 | 505.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO CACAMBA PLACA OGD 6236 JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 5201, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/03/2016 | 12884.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2016 | 765.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2016 | 483.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2016 | 545.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG , DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2016 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2016 | 1609.61 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3870351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2016 | 38894.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2016 | 339.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2016 | 2856.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001152 | 22/03/2016 | 9680.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | REFERENTE AQUISICAO DE ARROZ PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME PP 00010/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2016 | 2960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2016 | 3000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2016 | 50.00 | 00093027117491 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2016 | 200.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2016 | 100.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2016 | 335.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2016 | 420.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001169 | 22/03/2016 | 8088.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | REFERENTE AQUISICAO DE FEIJAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME PP 00010/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2016 | 18145.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2016 | 203.49 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OVOS DE PASCOA) DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2016 | 811.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2016 | 1084.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2016 | 350.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH 8232 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/03/2016 | 150.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA NQH 8232 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2016 | 620.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E MANCHAO DESTINADO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001174 | 23/03/2016 | 126000.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEIXE CONGELADO INTEIRO CORVINA) SETE MIL QUILOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SENTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM PP 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2016 | 430.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2016 | 735.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2016 | 10240.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE DE COCO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME PP 00010/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2016 | 240.00 | 08713120000148 | COEGEMAS/RN | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARTICIPAR DE EVENTO "BLOCOS DE FINANCIAMENTO" PORTARIA 113/2015 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2016 | 240.00 | 08713120000148 | COEGEMAS/RN | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARTICIPAR DE EVENTO "O PLANEJAMENTO COMO ESTRATEGIA DE GESTAO" ANCORADO NO PLANO DECENAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/03/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001183 | 24/03/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001185 | 24/03/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001184 | 24/03/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001186 | 24/03/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2016 | 1302.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO APARELHO DE AR CONDICIONADO SENDO UMA UNIDADE EXTERNA E OUTRA INTERNA 12.000 BTU, DESTINADO A REPETIDORA DE SINAL DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2016 | 4.70 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 1236, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2016 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA O PROJETO PASCOA VIVA NA EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2016 | 625.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRI RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SR. EMERSON DE MEDEIROS MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 0000194-59-2015.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2016 | 360.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIAS 9V) DESTINADAS A SONAR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2016 | 180.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AO PROJETO COMBATE A DENGUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2016 | 820.25 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOBOMS DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DE PASCOA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2016 | 237.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00007280272835 | JOSIVAL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, ANO 2005/2006, PLACA MNG 9328/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS COMUNIDADES CAPIVARA, ESTRELA E JANDAIA PARA OS SITIO SAO LUIS E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2016 | 2100.00 | 00009219249413 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MATO PARA O SITIO BARROCAS E SITIO PODEROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001202 | 28/03/2016 | 2830.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001191 | 28/03/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2016 | 1532.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X - FOPAG PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDOES DA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2016 | 146.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3873627 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001189 | 28/03/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001206 | 29/03/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE MARÇO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2016 | 300.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA O ESCRITORIO DA CONTADORA E ORGAOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAO PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2016 | 17133.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DAS OBRIGACOES MENSAIS PARA COM A GFIP , RAIS 2015 E DIRF 2015, DCTF, BEM COMO RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC. APOIO AO RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2016 | 2475.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO COLCHOES, CAPA DE COLCHOES E LENCOL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2016 | 29060.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2016 | 1300.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E NAPA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2016 | 150.00 | 00010320889408 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL , PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2016 | 200.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009421506430 | JOSEFA DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2016 | 80.00 | 00003972071400 | ANA LUCIA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2016 | 800.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2016 | 800.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2016 | 800.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2016 | 800.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2016 | 800.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE BERIMBAUTERAPIA, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AS MES DE MARÇO/ 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2016 | 800.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2016 | 800.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DIVULGACAO DA MUDANCA DA COLETA DO LIXO E ALTERACAO DO DIA DA FEIRA LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2016 | 101.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA, VALVULA, BRACADEIRA E BICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADA DO MUNICIPIO. DESTINADO AO VEICULO CACAMBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2016 | 5830.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001208 | 29/03/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001209 | 29/03/2016 | 3760.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , REFERENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 0021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2016 | 472.00 | 17017655000175 | DAYANNA DE LUCENA XAVIER SOUSA ME | REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 0001553-78.2014.815-61 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2016 | 650.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH 8232 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001227 | 29/03/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. CONFORME PP 00024/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001228 | 29/03/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MARCO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001232 | 29/03/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001240 | 30/03/2016 | 4918.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MARCO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001241 | 30/03/2016 | 19880.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MARCO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001244 | 30/03/2016 | 7540.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MARCO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001247 | 30/03/2016 | 888.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MARCO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2016 | 150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001248 | 30/03/2016 | 8002.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001250 | 30/03/2016 | 2255.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001253 | 30/03/2016 | 1340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001254 | 30/03/2016 | 11670.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001238 | 30/03/2016 | 1450.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2016 | 150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2016 | 640.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE ARRANJOS DE CABELO PARA AS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTANCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001249 | 30/03/2016 | 18282.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001252 | 30/03/2016 | 3287.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 000012/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001256 | 30/03/2016 | 14620.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001258 | 30/03/2016 | 2445.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001259 | 30/03/2016 | 2120.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001255 | 30/03/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3877162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001257 | 30/03/2016 | 3950.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2016 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2016 | 300.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001246 | 30/03/2016 | 1070.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPR 2362, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001267 | 31/03/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2016 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2016 | 1311.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2016 | 1325.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2016 | 1744.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2016 | 925.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2016 | 2789.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2016 | 1446.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2016 | 533.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001340 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2016 | 450.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2016 | 589.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/16 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO CAMARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/16 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE PERIODO DE 15/02/16 A 15/03/16 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE O PERIODO 15/02/16 A 15/03/16 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIDO DE 15/02/16 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIDO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2016 | 2200.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2016 | 229.00 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA E DANÇA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2016 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2016 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV E CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. CDC 5/571095-9, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2016 | 211.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. CDC 5/305736-1, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2016 | 800.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS CURSOS DO PRONATEC, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2016 | 15737.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001339 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001274 | 31/03/2016 | 2000.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONFORME PP 00028/2015. REFERENTE O MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE MARCO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE MARCO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO /2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/ 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2016 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2016 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2016 | 3030.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2016 | 59981.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2016 | 21835.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2016 | 28655.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2016 | 271.20 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2016 | 271.20 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2016 | 271.20 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2016 | 271.20 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2016 | 271.20 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2016 | 271.20 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2016 | 271.20 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2016 | 271.20 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2016 | 271.20 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2016 | 237.30 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2016 | 237.30 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2016 | 237.30 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2016 | 237.30 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2016 | 237.30 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2016 | 237.30 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2016 | 203.40 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2016 | 203.40 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2016 | 203.40 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2016 | 203.40 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2016 | 203.40 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2016 | 203.40 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2016 | 203.40 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2016 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2016 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CDC 5/58504-2, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2016 | 530.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA REPETIDORA DE TV, SITUADA NO PATIO DO GINASIO ADAUTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2016 | 641.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006599445101 | FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2016 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008765279425 | VANDERLEY MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, SOLDAGEM E PINTURA REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNM 1186 E MNM 1518. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2016 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL /2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2016 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2016 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE ( NEOCATE, PEPTAMEN JUNIOR) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2016 | 800.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOEIRAS DAS RUAS: EPITACIO PESSOA, SONIA ELEIANE, AÇUDINO E CINCO DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2016 | 600.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ABERTURA DOS CURSOS DO PRONATEC 1º SEMESTRE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2016 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2016 | 606.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2016 | 452.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2016 | 292.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2016 | 300.00 | 00003242352408 | GENILDA FIRMINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNCIPIO 0008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2016 | 370.00 | 00005192272475 | ROZEANE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORME COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2016 | 560.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2016 | 270.00 | 00041734254491 | MARIA NIZETE DA COSTA SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIFICO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2016 | 225.00 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000696-95.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2016 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2016 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR LUIZ AVELINO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR LUIZ AVELINO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR LUIZ AVELINO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2016 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2016 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2016 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2016 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO CARMO AGOSTINHO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2016 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2016 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2016 | 364.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2016 | 730.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2016 | 633.00 | 00002884337423 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REUNIAO COM OS DIRETORES, VICE-DIRETORES E PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2016 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2016 | 75.00 | 00037387642400 | SILDETE DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | REFERENTE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA-2016, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO NOTURNODE 14/03 A 14/04 DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2016 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2016 | 895.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CUITE-PB, PARA PARTICIPACAO DOS LIDERES MUNICIPAIS NO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO CURIMATAU E SERIDO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008458009498 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2016 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3904422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3886049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3886589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2016 | 1045.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2016 | 126.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2016 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3909476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2016 | 1275.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3909451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2016 | 151.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2016 | 31378.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2016 | 2100.00 | 00010759444498 | SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO MECANICA GERAL DE TODOS OS ONIBUS E MICROONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2016 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNM1323, MOK 9152, OGE 6480, OFH 6639, OGC 9916, OGD 6196, OGD 6206, OGD 4979,MOT 5435, MOL 1942, ADC 7672, MQG 1102, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2016 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOK 9152, OGE 6480, OGD 6206, MOT 5435 E ADC 7672 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2016 | 1250.00 | 17803616000101 | EXPEDITO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHAS PARA O ANEXO DA EMEF JOSE AMERICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2016 | 40029.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2016 | 136414.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2016 | 10010.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2016 | 511206.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2016 | 84442.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2016 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2016 | 300.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2016 | 489.01 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2016 | 437.40 | 00060088702472 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2016 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2016 | 300.00 | 00010648436462 | DANIELLA CRISPIM VIEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2016 | 800.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2016 | 800.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001480 | 04/04/2016 | 977.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2016 | 621.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2016 | 915.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2016 | 2960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2016 | 313.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE IBIAPINA. CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2016 | 1845.50 | 00087333848434 | LAURICEIA BARBOSA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2016 | 3520.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE TRABALHO ( BOTAS, LUVAS E VASSOURAO) DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2016 | 3000.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA MOL 0582, MOL 0622, MOG 0556, MOG 0526, MOL 0642, MOG 0516, OFH 7389, NQH 8232 E OGG 7375. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2016 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2016 | 693.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2016 | 2266.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00008765279425 | VANDERLEY MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, SOLDAGEM E PINTURA REALIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOL 0642, OGG 7375, MOG 0436 E MOL 0622. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOL 0582, MOL 0622, MOL 0642, MOG 0556, MOG 0436, OFH 7389, OGG 7375, MQH 8232, NQG 9414 E OGF 7100. DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2016 | 92165.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2016 | 99825.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2016 | 17724.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2016 | 68400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2016 | 78392.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2016 | 500.00 | 00010525774408 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2016 | 700.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE DURANTE O EVENTO DESTINADO A PALESTRA COM CONSULTOR DO SEBRAE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL PARA OS MOTOTAXISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2016 | 940.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU MQG 9414, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2016 | 33.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2016 | 10327.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2016 | 50.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CREDITOS PARA APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2016 | 133655.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2016 | 200.00 | 00004774837474 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2016 | 200.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.766-5 IGDBF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 17.480-7 SCFV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2016 | 1615.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 FUNDEB DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 QSE DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2016 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2016 | 6301.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2016 | 1467.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2016 | 5129.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2016 | 95.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FEP. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA ICMS DESONERACAO. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2016 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA ITR. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2016 | 6.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FEX. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2016 | 135.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA CIDE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2016 | 17101.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2016 | 59.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2016 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2016 | 15.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 11132-5 - CIDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78073-1 FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2016 | 30541.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2016 | 738.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 DURANTE O MES DE ABRIL/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001535 | 06/04/2016 | 14259.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 000007/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2016 | 7018.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO, RELATIVO AO CONVENIO 099/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE -REQUALIFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001537 | 06/04/2016 | 60648.41 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, LOCALIZADA NO SITIO BARROCAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (11ª MEDIÇAO), CONFORME CONTRATO Nº 0031/2014 E PROCESSO LICITATORIO TP 00001/2014 | 02732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE -REQUALIFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001539 | 06/04/2016 | 64115.11 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA CHA DE SOLANEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (11ª MEDIÇAO), CONFORME CONTRATO Nº 0031/2014 E PROCESSO LICITATORIO TP 00001/2013 | 02722014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2016 | 1773.41 | 03470288000156 | G DIAS COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CONFEITEIRO OFERECIDO PELO PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001541 | 07/04/2016 | 1717.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2016 | 180.00 | 00004924232459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2016 | 150.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001542 | 07/04/2016 | 3262.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTINADA A LIMPEZA URBANA. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001543 | 07/04/2016 | 3021.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2016 | 1690.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO RAMADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2016 | 200.00 | 00083817581815 | SEVERINO DA CUNHA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2016 | 220.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 7100 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2016 | 220.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 7100 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001558 | 11/04/2016 | 1827.15 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO DE PP 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001559 | 11/04/2016 | 2129.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2016 | 139.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM ROTEADOR S/F DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2016 | 3075.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2016 | 6.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE DESPESAS POSTAIS COM CARTA COMERCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2016 | 1000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MADEIRAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES JOSE MENINO DE OLIVEIRA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E JARDIM DE INFANCIA LOBINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001565 | 12/04/2016 | 2843.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2016 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM CERTIDAO DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL VAI E VEM, NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA SECO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2016 | 1190.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ORCAMENTO DEMOCRATICO PARTICIPATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001561 | 12/04/2016 | 2150.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 0006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001562 | 12/04/2016 | 842.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001566 | 12/04/2016 | 6676.27 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001568 | 12/04/2016 | 1180.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE EMITTER A FOTOCLAREADOR DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2016 | 3502.35 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSICAO DOS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2016 | 180.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2016 | 1117.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2016 | 1104.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BOLOS, E REFRIGERANTES DESTINADO AO CAPS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001575 | 13/04/2016 | 560.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001576 | 13/04/2016 | 2108.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001580 | 13/04/2016 | 12099.76 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2016 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2016 | 110.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2016 | 533.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2016 | 1606.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA V. MELO. ATRAVES DA CRECHE MANUTENCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA MARIA CELESTINO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOANA FIDELIS A SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001587 | 18/04/2016 | 345.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001590 | 18/04/2016 | 237.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001591 | 18/04/2016 | 6567.96 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001592 | 18/04/2016 | 3179.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001595 | 18/04/2016 | 2548.75 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS PSF . DE ACORDO COM PP 00003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001584 | 18/04/2016 | 11208.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001586 | 18/04/2016 | 3108.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DA RUA ALFREDO BANDEIRA . CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2016 | 549.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE TRABALHO ( BOTAS) DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001593 | 18/04/2016 | 4096.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001585 | 18/04/2016 | 2626.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DESTINADO A CONFECCAO DO PORTAO DE FERRO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2016 | 1398.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001601 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2016 | 3811.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2016 | 3500.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001600 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001597 | 19/04/2016 | 809.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001599 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2016 | 18659.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2016 | 50.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CREDITOS PARA APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001598 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001602 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2016 | 1298.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2016 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUZINES SERAFIM DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001596 | 19/04/2016 | 2163.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2016 | 1444.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2016 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NO PSF IX, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 20/04/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001613 | 20/04/2016 | 4884.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2016 | 5517.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2016 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DESTINADOS AO APARELHO MOVEL CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2016 | 1285.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA 20 X 2 VIAS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001618 | 22/04/2016 | 1770.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS, DURANTE A ROTINA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2016 | 189.90 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 47379, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2016 | 90.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA QFR 4379, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2016 | 871.69 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001626 | 25/04/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001637 | 25/04/2016 | 1010.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA E SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001638 | 25/04/2016 | 1515.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001639 | 25/04/2016 | 2317.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001640 | 25/04/2016 | 165.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001624 | 25/04/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2016 | 800.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2016 | 800.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2016 | 800.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2016 | 800.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE BERIMBAUTERAPIA, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AS MES DE ABRIL/ 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2016 | 800.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2016 | 800.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS CURSOS DO PRONATEC, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO NUCA, SCFV E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OFERECIDO POR OCASIAO DO ENCONTRO DO NUCA-SOLANEA/BANANEIRAS . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2016 | 800.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2016 | 800.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO DE BONECOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001632 | 25/04/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001630 | 25/04/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2016 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001623 | 25/04/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001627 | 25/04/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001629 | 25/04/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0001625 | 25/04/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001645 | 26/04/2016 | 1947.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2016 | 204.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2016 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL 0001004-34.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2016 | 200.00 | 00006644837476 | MARIA DAS GRACAS FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001648 | 26/04/2016 | 1265.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001649 | 26/04/2016 | 1431.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDEDOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001652 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2016 | 302.00 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUSTAGEM, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001654 | 27/04/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001656 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001659 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001660 | 27/04/2016 | 1499.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001661 | 27/04/2016 | 1699.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001663 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001665 | 27/04/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2016 | 440.00 | 02485475000655 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2016 | 800.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2016 | 200.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001662 | 27/04/2016 | 9380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001658 | 27/04/2016 | 1795.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 000012/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001664 | 27/04/2016 | 3009.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2016 | 530.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO OFICIAL TIPO ONIBUS PLACA MNM 1323 NA COLOCACAO DE MOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001682 | 28/04/2016 | 33167.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 000007/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2016 | 900.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001668 | 28/04/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAO PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2016 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LDTA ME | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOLANEA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1023217-30/2015 /MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2016 | 141.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCVF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2016 | 87.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORAPEIDADE FERREIRA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2016 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA PEIDADE FERREIRA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001669 | 28/04/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2016 | 179.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2016 | 66.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/59816-9, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2016 | 96.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2016 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2016 | 520.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00033019100410 | JESUA BETANHA MISSIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADORA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ AB. RELATIVO AO MES DE ABRIL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2016 | 300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, COM O TEMA: PLANO DECENAL- CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL-RN., CONFORME OFICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITACAO QUE INTEGRA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2013-2016, COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A PREPARACAO DOS TECNICOS, CONFORMECONVOCACAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2016 | 748.10 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2016 | 2100.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E SANDUICHES, DESTINADO AO ENCONTRO DE CAPOEIRA OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE CAPOEIRA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. BEM COMO PARA AS REUNIOES DOS CONSELHOS DO CMAS, CMDCA E COMID, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001684 | 29/04/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2016 | 5696.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2016 | 5696.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2016 | 5696.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2016 | 1339.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2016 | 1324.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2016 | 2816.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2016 | 1764.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2016 | 935.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEC DES RURAL E AGRIC FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2016 | 1450.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE UM GABINETE COMPLETO DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2016 | 266.14 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2016 | 300.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001695 | 29/04/2016 | 4434.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, O LOBINHO, ERNESTINA PINTO, CAPIVARA II, SONIA ELIANE, EVANDRO SOARES E SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 0003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2016 | 1567.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COMPENSADO LAMINADO E PORTA) DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001706 | 30/04/2016 | 1920.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001707 | 30/04/2016 | 3240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001725 | 30/04/2016 | 12500.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001726 | 30/04/2016 | 21000.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001731 | 30/04/2016 | 2598.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2016 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2016 | 36339.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2016 | 20000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2016 | 15200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2016 | 102812.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2016 | 74675.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2016 | 30662.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2016 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001821 | 30/04/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMRA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/03/16 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001822 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORMEPP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001823 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/04/2016 | 2200.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERIODO DE 15/03/2016A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2016 | 1500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001826 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001827 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001828 | 30/04/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001829 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001830 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001831 | 30/04/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001832 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001833 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001834 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001835 | 30/04/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001836 | 30/04/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001837 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001838 | 30/04/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001839 | 30/04/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001840 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE.PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001841 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001842 | 30/04/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO TURNO DA TARDE. PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001843 | 30/04/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB 5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001844 | 30/04/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001845 | 30/04/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001846 | 30/04/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001848 | 30/04/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001849 | 30/04/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2016 | 1800.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2016 | 2500.00 | 00007280272835 | JOSIVAL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, ANO 2005/2006, PLACA MNG 9328/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS COMUNIDADES CAPIVARA, ESTRELA E JANDAIA PARA OS SITIO SAO LUIS E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2016 | 2100.00 | 00009219249413 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MATO PARA O SITIO BARROCAS E SITIO PODEROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001742 | 30/04/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001766 | 30/04/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2016 | 17604.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2016 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DAS OBRIGACOES MENSAIS PARA COM A GFIP , RAIS 2015 E DIRF 2015, DCTF, BEM COMO RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC. APOIO AO RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001724 | 30/04/2016 | 3980.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001762 | 30/04/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2016 | 6998.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2016 | 2199.50 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EDICAO 2016 EM BRASILIA - DF. COM TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2016 | 22733.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2016 | 4727.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2016 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2016 | 34926.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2016 | 10635.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2016 | 18858.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2016 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2016 | 222.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1 DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001734 | 30/04/2016 | 1480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2016 | 250.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2016 | 9310.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2016 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001719 | 30/04/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001720 | 30/04/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001721 | 30/04/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001729 | 30/04/2016 | 2480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001730 | 30/04/2016 | 7110.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001732 | 30/04/2016 | 9209.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001733 | 30/04/2016 | 1590.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001761 | 30/04/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2016 | 17004.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2016 | 13466.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2016 | 420.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RONDAS E NO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE A FEIRA-LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2016 | 1800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJECAO DO ARLA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2016 | 1000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SERVICO DE ESCAPAMENTO DO TUBO FLEXIVEL/SILENCIOSO. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2016 | 225.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO. CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001704 | 30/04/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001705 | 30/04/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PP 00024/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001708 | 30/04/2016 | 21095.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001709 | 30/04/2016 | 7820.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001710 | 30/04/2016 | 1620.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2016 | 700.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DA POSSE DOS PATRULHEIROS DA SAUDE, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2016 | 700.00 | 00006599445101 | FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2016 | 181.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PFS X, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2016 | 103.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2016 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001727 | 30/04/2016 | 4800.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001728 | 30/04/2016 | 303.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2016 | 250.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001741 | 30/04/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2016 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001764 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2016 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2016 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNL 6749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2016 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2016 | 11992.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2016 | 45864.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2016 | 86436.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2016 | 12559.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001806 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇA0 PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2016 | 9316.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001808 | 30/04/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORMEPROCESSO DE LICITAÇAO PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2016 | 31120.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2016 | 16400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001815 | 30/04/2016 | 3670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 CONSULTORIOS, 01 COMPRESSOR, 01 RAIO X ODONTOLOGICO, 03 CONTRA ANGULO, 03 MICRO MOTOR, 04 CANETAS DE ALTA ROTAÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2016 | 2000.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONFORME PP 00028/2015. REFERENTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2016 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1128450-2. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2016 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1119769-6. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2016 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1145448-5. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2016 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/59731-0. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2016 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/58893-9. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/307276-6. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001859 | 30/04/2016 | 3520.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2016 | 3639.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2016 | 5600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2016 | 12700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/05/2016 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE ( NEOCATE, PEPTAMEN JUNIOR) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002135 | 01/05/2016 | 2000.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2016 | 2280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2016 | 2266.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2016 | 520.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2016 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2016 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2016 | 45.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/831892-5. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2016 | 350.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUINZE QUILOS DE BOLO, DESTINADO AO CAPS, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO /2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2016 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2016 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/ 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2016 | 1660.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE DUAS PLACAS MAE CINCO NOBREAKS, JUNTO AOS PSF NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2016 | 1150.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS ITAUTEC SENDO DUAS PLACAS MAE E DOIS TECLADOS E DUAS MEMORIAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III , LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2016 | 750.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOG 0526, OGC 7375, NQG 9414, OGF 7100 E OFH 7389, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2016 | 635.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SOLANEA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, PAA ATENDIMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2016 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2016 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2016 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2016 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2016 | 547.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2016 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2016 | 169.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.192/2013-18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2016 | 1736.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.190/2013-11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2016 | 169.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.192/2013-18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2016 | 1736.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.190/2013-11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2016 | 226.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.034/2014-31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2016 | 338.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.191/2013-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2016 | 338.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.191/2013-65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2016 | 226.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.034/2014-31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2016 | 230.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2016 | 336.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2016 | 2560.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3919454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2016 | 2199.50 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREFEITO, COM INTINERARIO JOÃO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA. PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CHEFE DA SECCAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PREPARATORIO PARA O SECRETARIO DA JUNTO DO SERVICO MILITAR, NA 4º DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, NA REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2016 | 520.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2016 | 900.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001869 | 02/05/2016 | 400.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO AS UNIDADES DE ESCOLARES DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001870 | 02/05/2016 | 720.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001871 | 02/05/2016 | 287.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001872 | 02/05/2016 | 840.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO MUNICIPAL MANOEL TEODOZIO DA COSTA .CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001873 | 02/05/2016 | 380.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A UNIDADE DE ESCOLAR DE ENSINO CAPIVARA DE BAIXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001874 | 02/05/2016 | 600.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A UNIDADE DE ESCOLAR DE ENSINO MANOEL TEODOSIO DA COSTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001875 | 02/05/2016 | 701.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A UNIDADE DE ESCOLAR DE ENSINO CAPIVARA II. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001876 | 02/05/2016 | 639.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO MUNICIPAL CAPIVARA DE BAIXO .CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS CARROCEIRAS, ARQUEAMENTOS, TROCAS DE MOLAS E MANUTENÇÃO NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: OGD 6086, OGB 6236, OGB 4979, OGD 6206 E MNM 1323. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00010759444498 | SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E TROCA DE PECAS DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2016 | 220.00 | 00012479488462 | JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2016 | 1306.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS CARROCEIRAS, ARQUEAMENTOS, TROCAS DE MOLAS E MANUTENÇÃO NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOK 9152, MNM 1323, OFH 6639, MOT 5435 E MOL 1942. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001951 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. NO PERIODO DE 16/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE A LOCACAO DE TREZENTAS CADEIRAS E QUARENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA O GINASIO DE ESPORTE " ADAUTO SILVA", PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2016 | 700.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 QUILOS DE BOLO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00008425840481 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL PARA FINS DE GRAVACAO DO 1º CD MUSICAL DO ARTISTA MUNICIPAL, QUE EM CONTRA PARTIDA ESTARA PRESTIGIANDO A CIDADE COM UM SHOW MUSICAL NA TERCEIRA EDICAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 QUILOS DE BOLO, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES , REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2016 | 400.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2016 | 487.28 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2016 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2016 | 300.00 | 00031760444880 | LINDACI DA SILVA MACIEL | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR LUANA MACIEL DE LIMA, DURANTE A REALIZACAO DE UMA ARTERIOSCOPIA CIRURGICA DO JOELHO ESQUERDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2016 | 800.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS MUSICAIS OFERECIDAS AO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2016 | 292.74 | 00026326842859 | FABIO LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A SEU FILHO MENOR ' MIGUEL LEANDRO DA SILVA FERREIRA', DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2016 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA ALVES DE LIMA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2016 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA ALVES DE LIMA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2016 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2-1 DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2016 | 250.00 | 00004789316467 | MARIA APARECIDA FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010294092420 | RODRIGO DAVID SILVA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2016 | 250.00 | 00005745795409 | ROSELI ROSA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2016 | 500.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2016 | 800.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2016 | 800.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2016 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2016 | 1272.70 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2016 | 630.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2016 | 600.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E SONORIZACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2016 | 1370.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2016 | 730.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2016 | 400.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2016 | 606.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2016 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANEDITE DE SOUZA COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2016 | 400.00 | 00006749632459 | CARLINDA SOUSA SALVADOR | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2016 | 180.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003968911440 | EDIMILSON BARBOSA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2016 | 200.00 | 00083817581815 | SEVERINO DA CUNHA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2016 | 200.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2016 | 100.00 | 00019935890821 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2016 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2016 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2016 | 999.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2016 | 621.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2016 | 915.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PAIF. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.767-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.768-1 - CRAS.DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 17.480-7 - SCFV .DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 IGDBF .DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.507-8 SCFV.DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2016 | 990.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A JOSETE MEDEIROS FILHO, COM TRANSLADO JOAO PESSOA / GUARULHOS- GUARULHOS /JOAO PESSOA , PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CAMPEONATO BRASILIEIRO DE JIU-JITSU, REALIZADO EM SAO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2016 | 5786.36 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES PARTICIPANTES DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2016 | 60.00 | 14774712000172 | MAYARA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS SENHAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001961 | 03/05/2016 | 97.50 | 00067555764415 | JOAO BATISTA FILGUEIRA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2016. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001963 | 03/05/2016 | 375.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (MARACUJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/20016. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001964 | 03/05/2016 | 472.50 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001965 | 03/05/2016 | 1796.50 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, MACAXEIRA, BANANA E COUVE) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001966 | 03/05/2016 | 569.50 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E COUVE) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001967 | 03/05/2016 | 800.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001969 | 03/05/2016 | 800.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001970 | 03/05/2016 | 1330.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001971 | 03/05/2016 | 2200.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR , ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001972 | 03/05/2016 | 1221.50 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | REFERENTE AQUISICAO DE LEGUMES ( MACAXEIRA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2016 | 4104.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS MEDINDO 2,50 X 0,60 M, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. JUNOTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2016 | 1781.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG , PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2016 | 35940.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2016 | 135454.42 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2016 | 76.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5 - FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA10.933-9 - QSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3928659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3929182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3939995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2016 | 67.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM. DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2016 | 33.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS. DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2016 | 59.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 - IPVA. DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2016 | 278.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9- ICMS DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1- LEI.DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 - SIMPLES NACIONAL.DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2016 | 517.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2016 | 11284.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2016 | 1176.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2016 | 4690.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA FPM. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2016 | 109.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA FEP. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA ICMS DESONERACAO. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2016 | 17260.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001974 | 03/05/2016 | 1392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001975 | 03/05/2016 | 1050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2016 | 1359.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2016 | 445.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2016 | 4000.00 | 00012751830420 | JEFERSON LUIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2016 | 1045.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE BLUSAS PARA O PROGRAMA " PATRULHEIROS DA SAUDE" , NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2016 | 84.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2016 | 11937.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2016 | 300.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS 1,0 X 0,50 , DESTINADO A PLACA DE IDENTIFICACAO DO QUEBRA MOLAS DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2016 | 2200.00 | 00032507453400 | HIDELBRANDO FERREIRA DE LLIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 220 ( DUZENTOS E VINTE ) METROS DE CALCAMENTOS NA RUA JOAO FERNANDES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2016 | 3785.00 | 00032507453400 | HIDELBRANDO FERREIRA DE LLIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 70 (SETENTA) METROS DE CALCAMENTO DA RUA RANIERI CANDIDO (RUA DO JATOBA) E SERVICOS EM 265( DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) METROS DE ACOSTAMENTO E DE 86(DOITENTA E SEIS) METROS DE MEIO FIO NA RUA GOVERNADOR JOAO FERNANDES DE LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2016 | 45864.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2016 | 81081.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2016 | 12559.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2016 | 656.50 | 05403418000163 | SERQUIP- TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2016 | 2515.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002046 | 04/05/2016 | 1724.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6480. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2016 | 1674.00 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2016 | 1501.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2016 | 1153.00 | 03470288000156 | G DIAS COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CONFEITEIRO OFERECIDO PELO PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/05/2016 | 589.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM MICROFONE DESTINADO AS OFICINAS DE MUSICA OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/05/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2016 | 2960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/05/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/05/2016 | 129.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2016 | 296.10 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/05/2016 | 3866.25 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUICAO NO EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/05/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2016 | 705.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/05/2016 | 1.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONVENIO.DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/05/2016 | 3250.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTO AO CURRAL DO GADO, PARA MELHORIAS NESTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/05/2016 | 35.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002048 | 05/05/2016 | 4590.18 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/05/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/05/2016 | 2750.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNCIPIO, PARA O ABRIGO DA PRAÇA DE MOTO - TAXI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/05/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2016 | 1108.75 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA COMPOR O LANCHE DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2016 | 1334.75 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2016 | 832.50 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA VEIRA DE MELO, POR MEIO DO PROGRAMA CRECHE MANUTENCAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2016 | 800.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOG 0556, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2016 | 2700.00 | 17963789000189 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GESSO PARA DIVISORIAS NA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002078 | 09/05/2016 | 3034.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA - DF, PARA TRATAR PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. REALIZADA NOS PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2016 | 17280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2016 | 900.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO, PLACA MOL 0642, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2016 | 100366.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2016 | 146.40 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOMBONS E REFRIGERANTES) DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2016 | 861.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2016 | 908.10 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2016 | 617.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2016 | 200.00 | 00010363811451 | JOSEFA AMANDA DA SILVA GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2016 | 137283.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002085 | 10/05/2016 | 4276.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002086 | 10/05/2016 | 3345.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2016 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOLANEA, POR MEIO DO SITE SOLANEA ON LINE . JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2016 | 229.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2016 | 44653.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2016 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DESTINADOS AO APARELHO MOVEL CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2016 | 81.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 0002116-14.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2016 | 143.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2016 | 3155.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS E MASSAS PARA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADELIA A DE MELO DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2016 | 525530.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2016 | 86344.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002098 | 11/05/2016 | 63.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2016 | 78387.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2016 | 17014.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002101 | 12/05/2016 | 596.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002108 | 12/05/2016 | 2843.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002109 | 12/05/2016 | 3885.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002103 | 12/05/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2016 | 9131.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 (REC. PROPRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002106 | 12/05/2016 | 3805.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ERIVANIA SILVA DE MELO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ROSANGELA VITAL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2016 | 20624.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR GERALDO GOMES DO NASCIMENTO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002110 | 12/05/2016 | 4827.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002102 | 12/05/2016 | 1356.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002118 | 13/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2016 | 110.00 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2016 | 2008.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 0003016-41.2003.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/05/2016 | 1647.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 0002016-14.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002115 | 13/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002116 | 13/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002114 | 13/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2016 | 765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9916 . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002117 | 13/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2016 | 757.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2016 | 300.00 | 41221128000162 | CONSELO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ARIANDNA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE , A SE REALIZAR EM FORTALEZA CEARA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002124 | 16/05/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2016 | 1850.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ADC 7672, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2016 | 3697.27 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUSICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANCAS RAIZES DAS SOLANACEAS INFANTIL, FORMADO PELAS CRIANCAS DO SCFV E PARA O GRUPO DE BALE FORMADO PELAS CRIANCRAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002134 | 17/05/2016 | 4240.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CADAVERES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2016 | 18694.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2016 | 18668.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002130 | 17/05/2016 | 238.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: O LOBINHO, CRECHE ADELIA ARAUJO E ANTONIO DA COSTA COUTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2016 | 3719.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2016 | 773.29 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002138 | 17/05/2016 | 267.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CEO E NASF. DE ACORDO COM PP 00003/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002139 | 17/05/2016 | 799.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2016 | 430.00 | 12779502000141 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ANTENAS PARABOLICAS EM PREDIOS DOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002136 | 17/05/2016 | 7700.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2016 | 200.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2016 | 778.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA E BANNER EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2016 | 768.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA E FAIXA IMPRESSA EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002142 | 18/05/2016 | 2132.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002143 | 18/05/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00022/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002144 | 18/05/2016 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00022/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002145 | 18/05/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/05/2016 | 1964.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 1231-9. CONFORME DOCUMENTO 11.616.944.350.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/05/2016 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9916 . LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2016 | 1710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/05/2016 | 2537.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. DESTINADOS AO VEICULO MOL 0642 E MOG 0436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2016 | 738.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365--X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. PROVENIMENTE DA CONTA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002159 | 20/05/2016 | 2708.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002160 | 20/05/2016 | 492.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2016 | 2660.68 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, PORCA E FILTRO, DESTINADO AO VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2016 | 738.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2016 | 984.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X - FOPAG PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDOES DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2016 | 330.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X - FOPAG PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDOES DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002170 | 23/05/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002164 | 23/05/2016 | 2344.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002168 | 23/05/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002161 | 23/05/2016 | 1436.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002162 | 23/05/2016 | 1559.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002171 | 23/05/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2016 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM , PARA DIVULGACAO E CAMINHADA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, CONTRA CIRANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002169 | 23/05/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2016 | 170.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2016 | 200.00 | 00037991876420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2016 | 180.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2016 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NO MES DE MAIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2016 | 1620.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE JUNTO AOS PSF'S. REALIZADA NO MES DE MAIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002181 | 24/05/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00024/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002183 | 24/05/2016 | 562.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2016 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADA A CRIANCAS COM RISCO NUTRICIONAL O MENOR ( ARTUR SOUZA SANTOS), DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL 040000553-77.2013.815.0461. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2016 | 3000.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS OGG 7375, OFH 7389, NQH 8232 E OGF 7100. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2016 | 1070.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2016 | 916.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2016 | 900.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DIVULGACAO DA MUDANCA DO DIA DA FEIRA LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2016 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONTADORA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002179 | 24/05/2016 | 1081.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2016 | 32481.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2016 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002201 | 24/05/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE MAIO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002178 | 24/05/2016 | 2111.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2016 | 1103.60 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO ( CAMPO TANCREDO DE CARVALHO E GINASIO DE ESPORTES). JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. PARA REALIZACAO DA I COPA DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002194 | 25/05/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002196 | 25/05/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002195 | 25/05/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2016 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2016 | 50.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DESTINADO A RECARGA DO TELEFONE MOVEL CELULAR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002198 | 25/05/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002202 | 25/05/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002199 | 25/05/2016 | 1504.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2016 | 180.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3948444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002217 | 30/05/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2016 | 833.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2016 | 170.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOK 9152 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002252 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002253 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002254 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002255 | 30/05/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002256 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002258 | 30/05/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002259 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002260 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002261 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/05/2016 | 2200.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERIODO DE 15/04/2016A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002263 | 30/05/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002264 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE.PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002265 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002266 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO TURNO DA TARDE. PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002267 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002268 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMRA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/04/16 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002269 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORMEPP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002270 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002271 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002272 | 30/05/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002273 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002274 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002275 | 30/05/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB 5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002276 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002279 | 30/05/2016 | 3978.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00011/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002210 | 30/05/2016 | 10580.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002230 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002231 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002232 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002277 | 30/05/2016 | 10990.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002278 | 30/05/2016 | 8017.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002221 | 30/05/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00024/2015. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2016 | 900.00 | 00023793732487 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SE REALIZAR EM FORTALEZA.. CNFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2016 | 670.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU NQG 9414, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002229 | 30/05/2016 | 975.01 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECECIDADES DO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PP 00013/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002235 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002236 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002237 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002238 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MAIO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002239 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2016 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2016 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNL 6749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2016 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002280 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002281 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002282 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2016 | 735.00 | 00002390472494 | ROMERO ALSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE A MANUTENCAO E PINTURA DE TRES GELADEIRAS E DOIS FREEZERES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DO PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS CURSOS DO PRONATEC, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2016 | 630.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2016 | 812.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E BISCOITOS) DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2016 | 900.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE BERIMBAUTERAPIA, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AS MES DE MAIO/ 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2016 | 320.00 | 00082073104487 | MARIA ROSINEIDE CORREIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAYOUT (LOGOMARCA) DO SAO JOAO EDICAO 2016. PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2016 | 482.30 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2016 | 479.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA BANDA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2016 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CDC 5/58504-2, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2016 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA BANDA 26 DE NOVEMBRO. MUNICIPAL, CONF. CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2016 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA BANBA 26 DE NOVEMBRO. MUNICIPAL, CONF. CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA BANBA 26 DE NOVEMBRO. MUNICIPAL, CONF. CDC 5/59607-2.. REFENRETE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2016 | 929.87 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE ESTOJOS DE KITS DE BELEZA PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS MAES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2016 | 530.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO LANCAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016, REALIZADO PELA PBTUR, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2016 | 600.00 | 00007828120400 | JOSEFA JANAINA ELIZEU GOMES | REFERENTE AO INCENTIVO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2016 | 16700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2016 | 4851.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2016 | 5600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2016 | 200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002293 | 31/05/2016 | 1687.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2016 | 900.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002303 | 31/05/2016 | 373.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2016 | 2461.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | RFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS MAES QUE SAO ENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMOEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2016 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2016 | 214.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER E CRIANCA VITIMA DA VIOLENCIA DOMESTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2016 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2016 | 200.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2016 | 180.00 | 00003968911440 | EDIMILSON BARBOSA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2016 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETAROA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2016 | 230.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2016 | 400.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM TRIO DE FORRO PARA AS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2016 | 7246.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2016 | 400.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2016 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002290 | 31/05/2016 | 816.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002291 | 31/05/2016 | 4650.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2016 | 177.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2016 | 162.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1504750-9. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2016 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DOS SACO DOS CAMPOS.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1145448-5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2016 | 54.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2016 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/1128450-2. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2016 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/571978-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002326 | 31/05/2016 | 8550.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002327 | 31/05/2016 | 20812.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2016 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/571978-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2016 | 38.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/571978-6. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2016 | 1668.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2016 | 846.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365--X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. PROVENIENTE DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002283 | 31/05/2016 | 9903.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2016 | 737.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOSTAMENTO E DO ASFALTO PARA O RECAPEAMENTO DA RUA GOVERNADOR JOAO FERNANDES DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2016 | 9696.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002358 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2016 | 850.00 | 00060091282420 | MARIA DAS NEVES O.DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2016 | 16598.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2016 | 420.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RONDAS E NO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE A FEIRA-LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE MAIO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002362 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2016 | 811.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59687-4 REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002372 | 31/05/2016 | 1918.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00033019100410 | JESUA BETANHA MISSIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADORA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ AB. RELATIVO AO MES DE MAIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2016 | 33320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2016 | 9316.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2016 | 72300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002402 | 31/05/2016 | 4840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, REVISAO NO CIRCUITO ELETRICO E REGULAGEM NA PLACA, INSTALAÇAO DA PLACA ELETRONICA E AFERIÇAO DO RAIO X E SUBSTITUIÇAO DA MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLICE E REGULAGEM DO BLOCO PNEUMATICO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002403 | 31/05/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002422 | 31/05/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002285 | 31/05/2016 | 3830.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2016 | 1250.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002287 | 31/05/2016 | 4250.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002289 | 31/05/2016 | 13800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DIESEL BC 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2016 | 2103.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS, ADC 7672, MOT 5435, MOL 1942, OGE 6480, OFH 6639, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2016 | 1416.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACAS MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2016 | 672.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACAS MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002373 | 31/05/2016 | 22029.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DIESEL BC 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00009219249413 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MATO PARA O SITIO BARROCAS E SITIO PODEROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00007280272835 | JOSIVAL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, ANO 2005/2006, PLACA MNG 9328/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS COMUNIDADES CAPIVARA, ESTRELA E JANDAIA PARA OS SITIO SAO LUIS E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002379 | 31/05/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002380 | 31/05/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2016 | 500.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2016 | 60249.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2016 | 83877.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2016 | 30662.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2016 | 36259.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2016 | 33962.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2016 | 16400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002424 | 31/05/2016 | 4443.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: SANTIAGO CHIANCA, JOSE MENINO, O LOBINHO, SONIA ELIANE, EVANDRO SOARES, E ESCOLA DO SITIO BARROCAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS: JOSE PEREIRA DA CRUZ, INACIO ANTONIO MANSO E JOAO SOARES DA COSTA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2016 | 2841.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2016 | 1351.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2016 | 1782.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2016 | 1337.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2016 | 945.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2016 | 1193.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 10941-X CONFORME DOCUMENTO 11.618.956.540.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2016 | 284.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 11132-5. CONFORME DOCUMENTO 11.618.956.540.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2016 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2016 | 31734.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2016 | 6.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA 10941X, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2016 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO. DESCONTADA DA CONTA 78005-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2016 | 10635.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2016 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONVENIO.DURANTE O MES DE MAIO/2015. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2016 | 19857.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2016 | 46.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSOS. DURANTE O MES DE MAIO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2016 | 26.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSOS. DURANTE O MES DE MAIO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2016 | 82.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2016 | 3689.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2016 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2016 | 1550.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2016 | 4727.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2016 | 13200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2016 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002284 | 31/05/2016 | 3860.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002359 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2016 | 7876.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2016 | 22600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2016 | 198.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2016 | 157.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2016 | 1026.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X - FOPAG PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDOES DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2016 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2016 | 30919.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002350 | 31/05/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002360 | 31/05/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2016 | 994.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESCONTADA DA CONTA 1231-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2016 | 18390.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2016 | 13133.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006570254456 | ANANDA VICTORIA BELISIO DA COSTA NEVES | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSAO DE CTPS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3955262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2016 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPR 2362, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002492 | 01/06/2016 | 3962.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2016 | 320.00 | 00010740968432 | WARMXTRONG GOMES MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002489 | 01/06/2016 | 1859.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS, TALAO DE REQUISICAO DE MATERIAL, TALAO DE BOX E TALAO DE FEIRA) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 00014/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2016 | 448.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2016 | 5395.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2016 | 4102.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2016 | 4223.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2016 | 109.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 78073-1, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 283141-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2016 | 6.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 10941-X JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2016 | 17427.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2016 | 59.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2016 | 169.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2016 | 328.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1 DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2016 | 618.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/06/2016 | 174.03 | 00396895000125 | MAPA - MNISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL EXISTENTE NA CONTA OBJETO DO CONTRATO OGU 1009298-54/2013 PM SOLANEA/MAPA/PRODESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002433 | 01/06/2016 | 2830.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2016 | 800.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS CARROCEIRAS, ARQUEAMENTOS, TROCAS DE MOLAS E MANUTENÇÃO NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: NQG 1102, MOT 5435, MOK 9152 E OFH 6639. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2016 | 900.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2016 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2016 | 2632.00 | 00006959893402 | ALAN RICARDO MUNIZ DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL, SENDO OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS, RAMADA E BACALHAU PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS PERIODOS MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2016 | 420.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA PLACA MAE 775 EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002488 | 01/06/2016 | 4940.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ANO LETIVO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002494 | 01/06/2016 | 1799.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 000012/2016. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2016 | 505.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA NQG 1102 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2016 | 403.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00070868379468 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EVANDRO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2016 | 583.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA OFH 6639 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2016 | 587.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA OGD 6206 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2016 | 590.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2016 | 583.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA OGC 4976 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2016 | 469.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA OGC 9916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2016 | 420.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA MOK 9152 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ONIBUS DE PLACA OGD 6196 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2016 | 76.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141.5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA10.933-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2016 | 2.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 SEE-PB DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2016 | 3300.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOL 0642, MOL 5201, MOG 0436 , MOG 0516 E MNM 1186.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2016 | 500.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2016 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO TENDAS UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DURANTE CINCO DIAS UTEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2016 | 520.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA PLACA MAE 1155 EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2016 | 700.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DO DIA 21/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2016 | 450.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE QUILOS DE BOLO, DESTINADO AO CAPS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2016 | 160.00 | 00087449811804 | ANTONIO ELIESIO ARAUJO CLARINDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA INSTALADA EM POCO ARTESIANO NA SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002487 | 01/06/2016 | 2687.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( FICHAS, CARTOES DE VACINACAO, RECEITUARIO MEDICO E CARIMBOS AUTOMATICOS) , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002490 | 01/06/2016 | 2270.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FOLDERES E PANFLETOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002491 | 01/06/2016 | 3805.67 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( BLOCOS DE RECEITURIO, CAPAS DE EXAMES, FICHAS DE CONTROLES E CARIMBOS AUTOMATICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002496 | 01/06/2016 | 1700.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002497 | 01/06/2016 | 1599.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2016 | 351.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG 7375 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00013685347403 | ITALO EDUARDO DE BRITO PRUDENCIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2016 | 495.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECAGAS DE TONERS E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002549 | 01/06/2016 | 4620.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS DE CONTROLES E CARIMBOS AUTOMATICOS E CARTOES DE CONTROLE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO TANQUE DO OLEO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, NO BICO DA LAMINA DA PATROL, NA CANTONEIRA DO CARRO PIPA, NO EIXO, GRADE E DESEPENHO DA GRADE COM SOLDA DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2016 | 2156.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PISTA E ACOSTAMENTO DAS RUAS CELSO CIRNE E PROFESSOR FRANCISCO PINTO, PARA A PASSAGEM DO RECAPIAMENTO DA MESMA, JUNTO AO SETOR DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00070868379468 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA PRACA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO, NA PARTE EXTERNA DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA E DAS PARADAS DE ONIBUS LOCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00012568475420 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS PRINCIPAIS E TRANSVERSAIS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2016 | 215.00 | 00012568475420 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUSEIO DE MAQUINA PARA O CORTE DO GRAMADO DOS CANTEIROS DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2016 | 980.00 | 23615239000171 | LUIZ GONZAGA DA ROCHA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA HASTE DO CILINDRO E TAMPA DO MESMO DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2016 | 320.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAO DE SUSPENSAO, TROCA DE ROLAMENTOS E RETENTORES DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGD 6236, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2016 | 248.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIZADE PADRE LEONARDO. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002432 | 01/06/2016 | 374.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2016 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2016 | 82.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2016 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA GILVANILDA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2016 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA SILVANA NOBERTO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2016 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA SILVANA NOBERTO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2016 | 1020.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO/COSTURA DO VESTUARIO JUNINO DO GRUPO FOLCLORICO MIRIM FORMADO PELAS CRIANCAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2016 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA RAMIRA BRASILIANO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2016 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA RAMIRA BRASILIANO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2016 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA RAMIRA BRASILIANO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2016 | 35.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA RAMIRA BRASILIANO DOS SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2016 | 110.10 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA SUA GENITORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2016 | 300.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2016 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ADRIANA SANTOS NUNES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2016 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ADRIANA SANTOS NUNES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2016 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2016 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE ARIMATEIA ARAUJO COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2016 | 88.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR EDNALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2016 | 900.00 | 00009373782401 | ADEILMA FERREIRA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA PELVICA PARA AVALIACAO DE UM TUMOR UTERINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000539-88.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARATICIPAR DA FORMACAO PARA TECNICOS DOS CRAS DO ESTADO DA PARAIBA SOBRE O SIPIA SINASE WEB E REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO RMA, REALIZADA EM JOAO PESSOA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | REFERENTE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARATICIPAR DA FORMACAO PARA TECNICOS DOS CRAS DO ESTADO DA PARAIBA SOBRE O SIPIA SINASE WEB E REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO RMA, REALIZADA EM JOAO PESSOA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2016 | 950.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002495 | 01/06/2016 | 4400.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2016 | 400.00 | 00009683931448 | JEYSIANE ALVES MAGALHAES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO VESTUARIO JUNINO DO GRUPO FOLCORICO FORMADO PELOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00030615962831 | ADRIANA FIRINO SEBASTIAO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E TOMOGRAFIA DO ADDOMEM INFERIOR DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000541-58.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2016 | 135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2016 | 300.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLADEX LA 10.8, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001043-31.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2016 | 170.00 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000696-95.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2016 | 800.00 | 00004023300489 | JOSEFA ARLETE FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2016 | 680.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE E NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2016 | 900.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2016 | 750.00 | 00005975753473 | VIVIANE VASCONCELOS FERREIRA MOREIRA | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRATOS TIPICOS ( PAMONHAS, CANJICAS, BOLOS DE MILHO E DE MACAXEIRA, PE-DE-MOLEQUE, MILHO COZIDO E ASSADO) PARA REALIZACAO DO ENCONTRO JUNINO DAS FAMILIAS E CRIANCAS ENVOLVIDAS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 GDBF .DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2016 | 76.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.507-8 CRAS .DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.505-1 CRAS .DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 CONF.. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2016 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELACIONADO A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES SOLICITADAS PELO SISITEMA NACIONAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO - SNIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2016 | 800.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS TIPICOS REGIONAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, PARA O EVENTO JUNINO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2016 | 900.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COQUETEL DESTINADO A RECEPCAO DA EQUIPE DE REPORTAGEM E COM O PESSOAL DO SEBRAE/PB. REFERENTE AO PROJETO PRACA VIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/06/2016 | 2500.00 | 08319351000171 | NATTASHA BRUJAS LIMA COMERCIO DE BALOES EPP | REFERENTE AQUISICAO DE BALOES DESTINADO A DECORACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO PARA OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002554 | 02/06/2016 | 4933.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002550 | 02/06/2016 | 16412.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 000007/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/06/2016 | 53.29 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS DA DESAFETACAO, PERMUTA E DOACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CUJA PERMUTA FOI AUTORIZADA POR LEI 018/2015, COMPREENDENDO OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO FAZENDA VELHA E UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB/PAROQUIA SANTO ANTONIO SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/06/2016 | 2237.48 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS DA DESAFETACAO, PERMUTA E DOACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CUJA PERMUTA FOI AUTORIZADA POR LEI 018/2015, COMPREENDENDO OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO FAZENDA VELHA E UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB/PAROQUIA SANTO ANTONIO SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/06/2016 | 1736.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2016 | 338.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2016 | 226.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2016 | 169.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/06/2016 | 2200.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2016 | 1371.75 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA VEIRA DE MELO, POR MEIO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002568 | 03/06/2016 | 2528.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATA DOCE E BANANA) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002569 | 03/06/2016 | 486.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E COUVE) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002570 | 03/06/2016 | 50.00 | 00067555764415 | JOAO BATISTA FILGUEIRA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002571 | 03/06/2016 | 1636.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E BATATA DOCE) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002572 | 03/06/2016 | 1204.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002573 | 03/06/2016 | 75.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PIMENTAO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/20016. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002574 | 03/06/2016 | 1791.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, MACAXEIRA, BANANA E COUVE) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002575 | 03/06/2016 | 800.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2016 | 600.60 | 02485475000655 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/06/2016 | 1550.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DO LAR, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA E ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2016 | 419.23 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/06/2016 | 2320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002567 | 03/06/2016 | 4720.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PP 00021/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2016 | 280.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO REPARO DO MOTOR CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2016 | 1131.55 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA COMPOR O LANCHE DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002908 | 06/06/2016 | 18914.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL ELETRICIO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PAUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002578 | 06/06/2016 | 288.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002579 | 06/06/2016 | 104.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2016 | 1124.00 | 03470288000156 | G DIAS COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE CONFEITEIRO OFERECIDO PELO PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002512 | 06/06/2016 | 12524.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002677 | 06/06/2016 | 5605.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/06/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002580 | 06/06/2016 | 2130.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2016 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2016 | 1397.02 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3962889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2016 | 3337.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COMPENSADO LAMINADO E LINHAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR EVANDRO SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/06/2016 | 120.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002586 | 07/06/2016 | 2376.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002587 | 07/06/2016 | 1357.24 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2016 | 1200.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL CAMINHOS DO FRIO, PARA FIRMAR CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DE PATROCINIO COM EMPRESAS PRIVADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA REALIZACAO DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA REALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002590 | 08/06/2016 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE JUNTO AOS PSF'S IX E XI. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/06/2016 | 2266.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2016 | 120.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2016 | 180.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2016 | 839.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 18066. CONFORME DOCUMENTO 0000998-03.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/06/2016 | 800.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS UTILIZADAS POR CINCO DIAS UTEIS, DURANTE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2016 | 510.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2016 | 370.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO DO LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA OBRA DO FORUM ELEITORAL (TRE-PB), JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2016 | 1120.08 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS DA DESAFETACAO, PERMUTA E DOACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CUJA PERMUTA FOI AUTORIZADA POR LEI 018/2015, COMPREENDENDO OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO FAZENDA VELHA E UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB/PAROQUIA SANTO ANTONIO SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2016 | 53.29 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS DA DESAFETACAO, PERMUTA E DOACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CUJA PERMUTA FOI AUTORIZADA POR LEI 018/2015, COMPREENDENDO OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO FAZENDA VELHA E UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB/PAROQUIA SANTO ANTONIO SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2016 | 53.29 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS DA DESAFETACAO, PERMUTA E DOACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CUJA PERMUTA FOI AUTORIZADA POR LEI 018/2015, COMPREENDENDO OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO FAZENDA VELHA E UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB/PAROQUIA SANTO ANTONIO SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2016 | 1030.08 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS DA DESAFETACAO, PERMUTA E DOACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CUJA PERMUTA FOI AUTORIZADA POR LEI 018/2015, COMPREENDENDO OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADO FAZENDA VELHA E UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE GUARABIRA-PB/PAROQUIA SANTO ANTONIO SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3965567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3965552 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/06/2016 | 272.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 18066. CONFORME DOCUMENTO 0001566-82.2011.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 09/06/2016 | 23077.05 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N0236381-93/2007 PM SOLANEA/MCIDADES HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2016 | 3812.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUSICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANCAS RAIZES DAS SOLANACEAS INFANTIL, FORMADO PELAS CRIANCAS DO SCFV E PARA AS QUADRILHAS FORMADAS PELAS CRIANCRAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002604 | 09/06/2016 | 170.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/06/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2016 | 3755.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2016, REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002612 | 10/06/2016 | 4500.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO EVENTO MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002627 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002628 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002629 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002630 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002631 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE junho/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2016 | 2177.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA COMPOR O LANCHE DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002611 | 10/06/2016 | 696.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2016 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/06/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2016 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNL 6749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2016 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2016 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA MMV 6873/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2016 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2016 | 450.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2016 | 400.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO /2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2016 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002679 | 10/06/2016 | 2000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL F-12 PAPEL S.BONDER ROSA 2X0.50X2. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 0001/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2016 | 100.38 | 00008413973414 | VANESSA LAIANE DA SILVA CHAVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002676 | 10/06/2016 | 2101.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002678 | 10/06/2016 | 800.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DE COMPRAS TAMANHO 50X2, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PP 00014/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2016 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2016 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2016 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOLANEA, POR MEIO DO SITE SOLANEA ON LINE . JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002642 | 10/06/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002643 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002644 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002645 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002646 | 10/06/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002647 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002648 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002650 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002651 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002652 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002653 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. DURANTEO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002654 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMIONETE VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002656 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. CONFORME PP 00013/2016. DURANTE OPERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002657 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002659 | 10/06/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002660 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002661 | 10/06/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002662 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002663 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB 5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002664 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002665 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016 CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002666 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002667 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002668 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002669 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002670 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002671 | 10/06/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002672 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00007280272835 | JOSIVAL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, ANO 2005/2006, PLACA MNG 9328/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS COMUNIDADES CAPIVARA, ESTRELA E JANDAIA PARA OS SITIO SAO LUIS E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002674 | 10/06/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2016 | 2100.00 | 00009219249413 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO MATO PARA O SITIO BARROCAS E SITIO PODEROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2016 | 1980.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS DE BERCO PARA A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2016 | 135.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 13312-4 CONFORME DOCUMENTO 1315000111162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2016 | 596.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 10941-X. CONFORME DOCUMENTO 11620887530101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002685 | 13/06/2016 | 2400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002689 | 14/06/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002693 | 14/06/2016 | 3490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002694 | 14/06/2016 | 4680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2016 | 263.70 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2016 | 50.00 | 00012533865443 | ALINE FERREIRA FLORENCIO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002688 | 14/06/2016 | 1681.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE ADELIA VIERA DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2016 | 680.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA THEBE SUBMERSA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SONIA ELIANE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002696 | 14/06/2016 | 4000.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2016 | 1782.90 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS COMPLETA COM CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA PARA OS COMPONENTES DO TEATRO DE BONECOS E OFICINAS DE ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. DURANTE O PROJETO CULTURAL PRACA VIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002703 | 15/06/2016 | 1632.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002704 | 15/06/2016 | 3557.75 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3972682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2016 | 450.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002700 | 15/06/2016 | 6624.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, FERRAGENS E CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002701 | 15/06/2016 | 4311.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: SONIA ELIANE, SACO DO CAMPOS, O LOBINHO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/06/2016 | 240.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AQUISICAO DE CABOS, DESTINADO A BOMBA SUBMERSA DAS UNIDADES ESCOLARES SONIA ELIANE E TELMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2016 | 800.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS TIRANTES DA SUSPENSAO TRASEIRA DO ONIBUS MOL 1942, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2016 | 1047.50 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/06/2016 | 200.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2016 | 200.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2016 | 200.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2016 | 1104.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 9191-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002702 | 15/06/2016 | 1777.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF II. DE ACORDO COM PP 00003/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002705 | 15/06/2016 | 1428.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRI RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SR. EMERSON DE MEDEIROS MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 0000194-59-2015.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002714 | 16/06/2016 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00022/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/06/2016 | 155.00 | 00006605789482 | ELIENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/06/2016 | 700.00 | 00004869235412 | SEVERINA SOUSA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002722 | 17/06/2016 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PERIODO DE ALISTAMENTO MILITAR E LANCAMENTO A PEDRA FUNDAMENTAL DO FORUM DO TRE, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2016 | 585.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002728 | 17/06/2016 | 342.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 0019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0002729 | 17/06/2016 | 399.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2016 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM , PARA DIVULGACAO E CAMINHADA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, CONTRA CIRANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2016 | 1400.00 | 00008633299429 | HOSANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, SERVIDO AOS GESTORES E TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DO POLO DE SOLANEA, QUE PARTICIPAM DO COEGEMAS, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2016 | 650.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA REUNIAO DO COEGEMAS, REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL E SONORIZACAO DURANTE O EVENTO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES COM A EQUIPE DO CAOP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002721 | 17/06/2016 | 3465.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6236 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002719 | 17/06/2016 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DESTINADAS AO ANUNCIO DE SELECAO DE JOGADORES AMADORES DE FUTSAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002726 | 17/06/2016 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO E CAVALGADA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2016 | 1358.40 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS COMPLETA COM CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA PARA OS ENVOLVIDOS NO PROJETO CULTURAL PRACA VIVA , JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002769 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2016 | 8398.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINCACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2016 | 200.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2016 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR EDILSON CARLOS COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2016 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR EDILSON CARLOS COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2016 | 150.00 | 00003968911440 | EDIMILSON BARBOSA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2016 | 150.00 | 00010822379490 | VALESKA SALVADOR COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2016 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSINEIDE WILMA SANTOS ADELINO SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2016 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSINEIDE WILMA SANTOS ADELINO SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES, BANDEIRA E DEMAIS ENFEITES JUNINOS PARA ORNAMENTAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV, PARA O PERIODO JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2016 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO BOLSA FAMILIA E DEMAIS AVISOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2016 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSINEIDE WILMA SANTOS ADELINO SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2016 | 1250.13 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2016 | 300.00 | 00070308870425 | DAGOBERTO CARDOSO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AO COEGEMAS, OCORRIDO NO CINE TEATRO MUNICIPAL CUJO TEMA FOI 'MANIFESTO EM DEFESA DA ASSISTENCIA SOCIAL' COM OS GESTORES E TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS CURSOS DO PRONATEC, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2016 | 900.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO DE BONECOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2016 | 1330.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2016 | 900.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2016 | 900.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE BERIMBAUTERAPIA, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AS MES DE JUNHO/ 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2016 | 900.00 | 00004924253456 | LUCIA ALVES DE SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE PINTURA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2016 | 345.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002768 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. DURANTE O MES DE JUNHO. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2016 | 150.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2016 | 150.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002794 | 20/06/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002807 | 20/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002757 | 20/06/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2016 | 19188.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002806 | 20/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME REFERENCIA 13.446.720.160.201.657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2016 | 104.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 18066. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002730 | 20/06/2016 | 6500.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 0006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002732 | 20/06/2016 | 1949.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002733 | 20/06/2016 | 1774.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002758 | 20/06/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002778 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORMEPP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002779 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002780 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002787 | 20/06/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00022/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002788 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002789 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002790 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002791 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002792 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002797 | 20/06/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2016 | 755.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2016 | 911.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002809 | 20/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3979701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3981464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0002782 | 20/06/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2016 | 120.00 | 00008458009498 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2016 | 240.00 | 00008458009498 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002767 | 20/06/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002796 | 20/06/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2016 | 20289.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002810 | 20/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002731 | 20/06/2016 | 2848.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2016 | 644.00 | 00030845459449 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADO AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002795 | 20/06/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2016 | 3581.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002808 | 20/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/06/2016 | 467.81 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002826 | 21/06/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/06/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDEDOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002827 | 21/06/2016 | 6000.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE TRABALHOS ENVOLVIDAS NOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2016 SENDO O PESSOAL DA SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR , BOMBEIROS E PESSOAL DE APOIO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0002828 | 22/06/2016 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA 'ELIANE A RAINHA DO FORRO' COM DURACAO PREVISTA PARA UMA HORA E TRINTA MINUTOS, QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE JUNHO DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016. CONFORME INEX. 0009/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0002922 | 22/06/2016 | 10000.00 | 19904653000123 | DOIS Y SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ' TONNY FARRA' QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016 NO DIA 24 DE JUNHO/2016, COM DURACAO DE DUAS HORAS, INEXEGIVEL 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002829 | 23/06/2016 | 40000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA 'BANDA JONAS ESTICADO' , QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016, NO DIA 23 DE JUNHO, COM DURACAO PREVISTA DE DUAS HORAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002830 | 23/06/2016 | 80000.00 | 23500757000140 | J SHOWS PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA ' JOELMA DA SILVA MENDES' DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016, NO DIA 25/06/2016. CONFORME INEX. 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002831 | 23/06/2016 | 29280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, LOCACAO DE PLACAS DE FECHAMENTO E LOCACAO DE TENDAS . DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016. QUE SE REALIZOU EM PRACA PUBLICA , CONFORME PP 00020/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2016 | 7800.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 113 ( CENTO E TREZE) SEGURANCAS PRIVADOS, VISANDO A GARANTIA E SEGURANCA DO PUBLICO NO PATIO DO EVENTO, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO E ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2016 | 4000.00 | 19904653000123 | DOIS Y SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ' GUI TORRES' QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016 NO DIA 25 DE JUNHO, COM DURACAO DE DUAS HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/06/2016 | 6700.00 | 00044694512404 | ANTONIO INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAIS E CULTURAIS NO PAVILHAO PE DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2016, REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002835 | 23/06/2016 | 25000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA "BANDA ENCANTU'S" COM DURACAO PREVISTA PARA DUAS HORAS, QUE SE APRESENTA NO DIA 24 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016. CONFORME INEX. 00007/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0002836 | 24/06/2016 | 8000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016. CONFORME INEX 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2016 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINIOS EDICAO 2016. REALIZADO EM PRACA PUBLICA DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002837 | 27/06/2016 | 10598.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2016 | 450.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONTADORA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002839 | 27/06/2016 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002840 | 27/06/2016 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002841 | 27/06/2016 | 1682.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002842 | 27/06/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002843 | 27/06/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2016 | 600.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2016 | 633.00 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBOMS DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002847 | 28/06/2016 | 8505.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2016 | 181.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO CAPACITOR E CHAVE DE PART. PARA A SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BASE DA GRADE DO TRATOR E RECUPERACAO DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002852 | 29/06/2016 | 2163.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2016 | 1100.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO DE CABO A RABO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016, REALIZADO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2016 | 3602.00 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ADESIVOS E LONAS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO EVENTO JUNINO EDICAO 2016, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002855 | 29/06/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002856 | 29/06/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2016 | 600.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2016 | 13200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2016 | 4727.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002868 | 30/06/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002880 | 30/06/2016 | 4257.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2016 | 23700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2016 | 7368.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002876 | 30/06/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2016 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2016 | 18788.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002884 | 30/06/2016 | 21712.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002887 | 30/06/2016 | 1724.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6639. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002888 | 30/06/2016 | 1724.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6480 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002889 | 30/06/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002893 | 30/06/2016 | 3448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9916LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2016 | 1300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002896 | 30/06/2016 | 3711.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002897 | 30/06/2016 | 2360.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002909 | 30/06/2016 | 13350.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME PP 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2016 | 75941.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2016 | 477989.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2016 | 130237.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2016 | 52721.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2016 | 33225.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2016 | 77031.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2016 | 37160.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2016 | 39332.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2016 | 16360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002860 | 30/06/2016 | 21980.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2016 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002862 | 30/06/2016 | 1098.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002864 | 30/06/2016 | 4580.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00033019100410 | JESUA BETANHA MISSIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADORA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ AB. RELATIVO AO MES DE JUNHO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0002866 | 30/06/2016 | 8325.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | REFERENTE AQUISICAO DE BALANCAS, ESTADIOMETROS E TRENAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUANDO EM ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00009/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002878 | 30/06/2016 | 2432.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002885 | 30/06/2016 | 3760.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PP 00021/2015. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002890 | 30/06/2016 | 8780.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002894 | 30/06/2016 | 1778.47 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002907 | 30/06/2016 | 1180.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE EMITTER A FOTOCLAREADOR DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2016 | 10332.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2016 | 9014.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016 (REC. PROPRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2016 | 82204.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016 (REC. PROPRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2016 | 12262.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2016 | 48618.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2016 | 90411.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2016 | 13642.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2016 | 22700.57 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2016 | 20288.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2016 | 5091.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2016 | 98750.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2016 | 67100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2016 | 2629.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CEO/MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/06/2016 | 33320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2016 | 17280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2016 | 10196.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2016 | 10302.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002863 | 30/06/2016 | 1650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002886 | 30/06/2016 | 429.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL 5201, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CREDITO TELEFONICO DESTINADO AO APARELHO MOVEL CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CREDITO TELEFONICO DESTINADO AO APARELHO MOVEL CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2016 | 621.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2016 | 915.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CRAS/PAIF,. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2016 | 672.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2016 | 12600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2016 | 369.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2016 | 7246.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2016 | 340.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2016 | 1364.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2016 | 1350.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2016 | 233.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2016 | 1801.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2016 | 955.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2016 | 2867.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2016 | 2586.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2016 | 2499.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.624.226.230.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2016 | 2203.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.624..217.560.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2016 | 9695.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2016 | 3272.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2016 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2016 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DESTINADOS AO APARELHO MOVEL CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2016 | 19856.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2016 | 10635.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2016 | 29963.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2016 | 53916.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2016 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/06/2016 | 2961.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2016 | 459.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2016 | 158.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 DURANTE O MES DE JUNHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. PROVENIENTE DA CONTA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2016 | 2150.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2016, REALIZADO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2016 | 700.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INSTALADO NAS TENDAS QUE FORAM COLOCADAS EM FRENTE A SEDE DA ESCOLA PADRE IBIAPINA, POR OCASIAO DE APRESENTACAO DE PROJETOS JUNINOS DA ESCOLA COM PARTICIPACAO DOS ALUNOS DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARI DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2016 | 4500.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM E LUZ UTILIZADOS NO PAVILHAO DE FORRO PO DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016. QUE OCORREU NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2016 | 4380.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO MEDINO 5M X 5M DESTINADO AO FORRO PE DE SERRA QUARENTA GRADES DO TIPO DISCIPLINADORES E TRES TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E AMBULANCIA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2016 | 1120.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA DA CANTORA JOELMA QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2016 | 3900.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTA ANTONIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/06/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2016 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2016 | 18198.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2016 | 151092.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2016 | 725.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2016 | 6600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2016 | 3937.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2016 | 4499.70 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS COMPLETA COM ALMOCO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DA BANDA ELIANE, TONNY FARRA E EQUIPE TECNICA DA BANDA JOELMA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, EDIÇAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2016 | 16700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2016 | 485.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA BANDA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2016 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA BANDA 26 DE NOVEMBRO. CONFORME CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2016 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/58504-2. CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2016 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2016 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/58504-2. REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00004323437412 | ALYSON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INCENTIVOS PARA A REALIZACAO DO I FESTIVAL DE QUADRILHA DO MUNICIPIO DE SOLANEA, REALIZADO NO GINÁSIO "ADAUTO SILVA". EM 22 DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO CINE TEATRO MUNICIPAL LOCALIZADON A RUA JOAO FERNANDES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2016 | 650.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2016 | 238.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO A JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2016 | 300.00 | 00012568475420 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM DAS PRACAS JOAO ELISIO DA ROCHA E PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/07/2016 | 800.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOEIRAS, ESGOTOS E CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009675206497 | MARCOS ANTONIO HERMINIO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA E PRAÇA 26 DE NOVEMBRO SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003177 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003178 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003179 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003180 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003181 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2016 | 364.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2016 | 35.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2016 | 111.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2016 | 230.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2016 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2016 | 42.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO . DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2016 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2016 | 81.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2016 | 131.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2016 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2016 | 226.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/3057361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2016 | 36.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2016 | 142.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2016 | 136.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2016 | 900.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS MUSICAS DE REPENTE OFERECIDAS AO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2016 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANSCISCA ALVES DE LIMA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2016 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO . DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2016 | 487.28 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A MARIA EVA AUGUSTO CAMPOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 00000256-36.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2016 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER E CRIANCA VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/831892-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2016 | 300.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2016 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EUNICE SANTOS MACEDO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2016 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2016 | 400.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2016 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2016 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2016 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2016 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2016 | 33.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2016 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SUA GENITORA A SENHORA LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000605-68.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2016 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000705-23.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2016 | 300.00 | 00022592121404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECCAO DE UM CARRINHO DE MAO PARA PUBLICIDADE E VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO AUXILIAR NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2016 | 606.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2016 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DAS NEVES ARAUJO DE SOUZA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2016 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DAS NEVES ARAUJO DE SOUZA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2016 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DAS NEVES ARAUJO DE SOUZA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA OFICINA DE FUTEBOL OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2016 | 1150.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. JUNTO Á SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2016 | 400.00 | 00051816199400 | WLAMIR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO GRÊMIO MORENENSE PARA Á REALIZAÇÃO DO 2° FORUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF- EDIÇÃO 2013-2016. JUNTO Á SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2016 | 320.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA O 2º FORUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF, REALIZADO NO GRÊMIO MORENENSE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2016 | 315.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO 2º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO GREMIO MORENENSE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2016 | 198.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA, MEDINDO 7MX50CM DESTINADO AO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2016 | 480.00 | 00015713294803 | JOSE LUIS DA COSTA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ARAVA 20 MG PARA O SR. DAVI COSTA DE ARAUJO, DOADO CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 00003761120168150461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2016 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANC E LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOAODO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2016 | 110.10 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA SUA GENITORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004774837474 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 01(UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2016 | 300.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2016 | 68.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCINETE FERREIRA DE LIMA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2016 | 64.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCINETE FERREIRA DE LIMA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2016 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCINETE FERREIRA DE LIMA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2016 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER E A CRIANÇA VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005439919465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADINIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2016 | 500.00 | 00001877042447 | EVALDIANA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA CUIABÁ/MG,PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE SEU CONJUGE CONFORME RELATORIO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2016 | 550.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2016 | 200.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL 0001004-34.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 IGDBF. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2016 | 92.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.507-8 SCFV. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.505-1 IGD SUAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2016 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2016 | 55.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2016 | 110.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2016 | 310.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2016 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2016 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2016 | 191.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF X DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2016 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2016 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2016 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2016 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59816,9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2016 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2016 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2016 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2016 | 86.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2016 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2016 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2016 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2016 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2016 | 87.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2016 | 589.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2016 | 520.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2016 | 110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2016 | 1019.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2016 | 110.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2016 | 145.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS, MOL 0582, MOL 0642, MOG 0556, MOG 0436, NQH 8232, OGF 7100. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2016 | 916.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE UMA PLACA MEDINDO 2,00 X 1,20 METROS PARA IDENTIFICACAO DO CAPS " GILMAR LIMA DA COSTA" E UMA PLACA MEDINDO 3,00 X 1,00 PARA IDENTIFICAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2016 | 1668.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2016 | 214.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2016 | 93.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2016 | 63.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 2722288-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2016 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2016 | 102.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27219836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2016 | 281.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27219836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2016 | 63.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27222888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2016 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VIII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27200183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2016 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59743-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2016 | 46.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/571978-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2016 | 130.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2016 | 52.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2016 | 330.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2016 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2016 | 216.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA: 27219852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2016 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO.CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2016 | 126.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO.CDC 5/59803-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2016 | 199.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRAL DE REGULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27215407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2016 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27225577.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2016 | 640.00 | 00003242678435 | JOELMA ARCANJO SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, POR OCASIÃO DO 10º (DÉCIMO) ANIVERSÁRIO DE ATUAÇÃO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2016 | 138.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 67963919.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2016 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59731-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2016 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2016 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2016 | 51.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27200183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2016 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2016 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2016 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27219836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2016 | 600.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2016 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2016 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/07/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2016 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA MMV 6873/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2016 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2016 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2016 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNL 6749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003191 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003192 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O JULHO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003193 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003194 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003195 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2016 | 92.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003207 | 01/07/2016 | 1778.47 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003220 | 01/07/2016 | 1196.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 175 DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGG 7375 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2016 | 112.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNM1323, MOK 9152, OGE 6480, OFH 6639, OGC 9916, OGD 6196, OGD 6206, OGD 4979,MOT 5435, MOL 1942, ADC 7672, MQG 1102, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2016 | 42.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 FUNDEB 40% , CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 QSE , CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2016 | 165.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2016 | 136.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2016 | 100.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2016 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3993678, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4016202. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4022488 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4009642 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3997994 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2016 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 3995404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4023440, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4023640, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2016 | 1474.00 | 00028804570415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA PECS DE PREMOLDADOS, MEDINDO 1,00 MX 0,80 CENTIMETROS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. JUNTO Á SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2016 | 450.00 | 00010740968432 | WARMXTRONG GOMES MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS COM COPIAS E ENCADERNACAO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2016 | 240.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE UMA PLACA MEDINDO 3,00 X 1,00 PARA IDENTIFICACAO DA DIRETORIA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2016 | 84.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2016 | 169.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9.100-6 IPVA DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2016 | 194.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1 FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2016 | 580.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2016 | 5439.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2016 | 4350.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2016 | 1521.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2016 | 4401.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2016 | 143.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 78073-1 - FEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 283.141-4 ICMS DESONERACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2016 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA 78.005-7 ITR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2016 | 164.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO. DESCONTADA DA CONTA CIDE 11.132-5 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2016 | 17601.54 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/07/2016 | 57825.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/07/2016 | 1350.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TELHAS PARA COBERTURA DOS BOXES INTERNOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/07/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPR 2362, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/07/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003223 | 04/07/2016 | 2425.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/07/2016 | 43.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/07/2016 | 152.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/07/2016 | 650.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA VISITACAO DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/07/2016 | 3500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS E IMPRESSOES EM CAMISAS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS CARROCEIRAS, ARQUEAMENTOS, TROCAS DE MOLAS E MANUTENÇÃO NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: ADC 7276, MOL 1942, MOT 5435, OGD 6206 E OGC 4779. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2016 | 1060.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS OGC 9916, OFH 6639, OGE 6480, MOK 9152, MOT 5435 E MOL 1942 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/07/2016 | 498466.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/07/2016 | 86682.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/07/2016 | 526.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA , CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2016 | 2632.00 | 00006959893402 | ALAN RICARDO MUNIZ DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL, SENDO OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS, RAMADA E BACALHAU PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS PERIODOS MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/07/2016 | 1100.00 | 00006976792414 | JOSE MARANHAO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003296 | 04/07/2016 | 1154.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 4979 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003297 | 04/07/2016 | 5660.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS, MOK 9152, OFH 6639, OGD 6206, MOL 1942, MOT 5435 E ADC 7672. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/07/2016 | 27829.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/07/2016 | 13860.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2016 | 700.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2016 | 8175.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/07/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/07/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00006093453464 | ANNE DARLA VITAL DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PATRULHEIROS DA SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS, LEVAREM A POPULACAO INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZICA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI Nº 003/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/07/2016 | 84597.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/07/2016 | 9967.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2016 | 12537.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2016 | 49278.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2016 | 86636.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2016 | 13040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2016 | 99203.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/07/2016 | 17280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/07/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/07/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/07/2016 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000705-23.2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2016 | 16947.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2016 | 1036.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTA E QUENTINHAS PARA OS MINISTRANTES, PARTICIPANTES E EQUIPES DE APOIO DA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES COM A EQUIPE DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AOS PROMOTORES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, QUE FOI REALIZADO NO FORUM MUNICIPAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/07/2016 | 120.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/07/2016 | 180.00 | 00010363811451 | JOSEFA AMANDA DA SILVA GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/07/2016 | 180.00 | 00032250568472 | MARIA DE FATIMA DE SENA CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/07/2016 | 180.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2016 | 200.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/07/2016 | 180.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/07/2016 | 180.00 | 00007481051402 | JAILMA FLORENTINO ANDRADE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/07/2016 | 200.00 | 00003972071400 | ANA LUCIA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/07/2016 | 50.00 | 00001713458438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | REFERENE AJUJDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/07/2016 | 1373.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/07/2016 | 180.00 | 00005141984435 | MARIA ALDENICE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/07/2016 | 180.00 | 00006089905402 | EDVANIRA COSTA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2016 | 180.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/07/2016 | 180.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/07/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2016 | 1250.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E ESTRUTURA DIVISORIA PARA A REALIZACAO DO 2º FORUM-SELO UNICEF REALIZADO NO GREMIO MORENENSE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/07/2016 | 1650.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DO 2º FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF EDICAO 2013-2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/07/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/07/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2016 | 900.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/07/2016 | 900.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00006004527432 | MAURICELIA SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/07/2016 | 330.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GREMIO MORENENSE PARA O 2º FORUM SELO UNICEF, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/07/2016 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO ( QUELATUS), PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LUPUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0000441-40.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/07/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDEDOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/07/2016 | 544.00 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/07/2016 | 137957.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2016 | 460.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LAMINA DO TRATOR DE PNEU E RECUPERACAO DE UM JOGO DE UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/07/2016 | 1150.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NO TANQUE DO OLEO HIDRAULICO E CHASSI DO CARRO PIPA E RECUPERACAO DO EIXO DA GRADE DO ARADO DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/07/2016 | 2425.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 242 METROS DE CALCAMENTO NA RUA HERMENEGILDO DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/07/2016 | 2425.00 | 00031711255874 | FERNANDO HERMINIO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 242 METROS DE CALCAMENTO DA RUA HERMENEGILDO DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003224 | 04/07/2016 | 3340.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, DURANTE EVENTOS CULTURAIS ENVOLVENDO OS ALUNOS DO MUNICIPIO. PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00005624490437 | GUSTAVO ARAUJO SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E TRANSMISSAO DE EVENTOS DURANTE O MES DE JUNHO ATRAVES DO BLOG ( NINGUEM DE ACHA) . JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/07/2016 | 2500.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO CINE TEATRO MUNICIPAL POR OCASIAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/07/2016 | 640.00 | 00064506665449 | SEVERINO JAIRO BERNARDINO DE SENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DESTINADO A VIAJEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, TRANSPORTANDO GRUPO DE DANCAS QUE SE APRESENTOU DURANTE O EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2016 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO SANTUARIO PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/07/2016 | 1957.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2016 | 621.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/07/2016 | 300.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIO PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/07/2016 | 28388.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/07/2016 | 20734.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/07/2016 | 670.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/07/2016 | 780.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADO DA CONTA 13.141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/07/2016 | 1550.00 | 00001260045870 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO RECICLADO E LIXEIRA DE PNEUS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2016 | 44014.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2016 | 2266.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003323 | 06/07/2016 | 3760.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PP 00021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/07/2016 | 8310.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003326 | 06/07/2016 | 1054.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL SAPPORO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO OO 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092016 | 0003327 | 06/07/2016 | 9156.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | REFERENTE AQUISICAO DE BALANCAS PORTATEIS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DIGITAL G-TECH GLASS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00009/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2016 | 2201.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS ( CARPETE E CHITA) DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, PARA DECORACAO EM EVENTOS REALIZADOS POR MEIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003331 | 07/07/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NAS COMUNIDADES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003329 | 07/07/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003333 | 07/07/2016 | 1879.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003335 | 07/07/2016 | 1869.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2016 | 3359.00 | 19078160000181 | RAQUEL DE AVILA PINHEIRO - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 9916 E UNO MOG 0556, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003334 | 07/07/2016 | 1920.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2016 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2016 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2016 | 1854.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.625.501.620.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2016 | 1622.20 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003341 | 08/07/2016 | 32826.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00007/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003339 | 08/07/2016 | 1738.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003340 | 08/07/2016 | 2244.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003347 | 11/07/2016 | 2206.75 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS PSFS. DE ACORDO COM PP 00003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LEONICE BORGES DE OLIVEIRA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR ANTONIO MACIEL PAULINO BERNARDINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2016 | 2018.75 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, SAMU E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003349 | 11/07/2016 | 1768.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2016 | 4800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DAS QUATRO UNIDADES INJETORAS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9152, COM SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC ACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003346 | 11/07/2016 | 3890.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: OLHA DAGUA SECO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EVANDRO SOARES, TELMA DA SILVA, O LOBINHO, SONIA ELIANE, CACIMBA DA VARZEA E FRANCISCO PINTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2016 | 1579.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003348 | 11/07/2016 | 3314.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, FERRAGENS E CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/07/2016 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOLANEA, POR MEIO DO SITE SOLANEA ON LINE . JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2016 | 1188.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOAO LALI JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2016 | 1380.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PAES E BOLOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/07/2016 | 1179.50 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2016 | 1440.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.625.868.820.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2016 | 1216.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.625.868.810.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003362 | 12/07/2016 | 800.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003363 | 12/07/2016 | 892.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATA DOCE) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003364 | 12/07/2016 | 604.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003365 | 12/07/2016 | 1077.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO E BATATA DOCE) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003366 | 12/07/2016 | 328.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PIMENTAO, COUVE, MARACUJA, JERIMUM) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 00001/20016. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003367 | 12/07/2016 | 1120.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, BANANA) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/07/2016 | 200.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ESPEP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003376 | 13/07/2016 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM NO COMBATE A EXPLORACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/07/2016 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/07/2016 | 50.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AQUISICAO DE ANEL DE VEDACAO CANECA B-6 SOLAR, DESTINADO A BOMBA SUBMERSA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/07/2016 | 160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003375 | 13/07/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA DIVULGACAO DA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003371 | 13/07/2016 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA SANTIAGO CHIANCA E EMEF SITIO BARROCAS. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003372 | 13/07/2016 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO LUIZ. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/07/2016 | 600.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS PARA DIVULGACAO DA ARTISTA LOCAL 'DANNY XAVIER' QUE PARTICIPOU DE PROGRAMA DE AUDITORIO COM REPERCUSAO NACIONAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2016 | 160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO SENHOR ERIVAN SILVA DE MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003383 | 14/07/2016 | 5717.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003384 | 14/07/2016 | 4936.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003385 | 14/07/2016 | 3108.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003388 | 14/07/2016 | 5190.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003389 | 14/07/2016 | 784.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/07/2016 | 1133.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2016 | 433.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E BISCOITOS) DESTINADO A ATIVIDADES RELACIONADAS AS REUNIOES COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003378 | 14/07/2016 | 1202.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO .CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003379 | 14/07/2016 | 1759.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES .CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003390 | 14/07/2016 | 2911.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOO, COTONETES E COLONIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/07/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/07/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/07/2016 | 1442.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003399 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003396 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003398 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003393 | 15/07/2016 | 5800.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003397 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2016 | 469.50 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003394 | 15/07/2016 | 784.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003395 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2016 | 1728.94 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA COMPOR A DECORACAO DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO , REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO NO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2016 | 4700.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE ASSOALHO COMERCIAL IPE, DESTINADO A REPOSICAO DO PALCO DO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/07/2016 | 502.40 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS E FAIXA PARA O 2º FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF EDICAO 2013 - 2016. A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2016 | 252.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2016 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONTADORA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2016 | 450.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003406 | 20/07/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003407 | 20/07/2016 | 3520.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PP 00021/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003408 | 20/07/2016 | 2545.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME PP 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003409 | 20/07/2016 | 2016.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003410 | 20/07/2016 | 323.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003416 | 20/07/2016 | 938.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2016 | 2105.00 | 00000920976778 | VALDOMIRO TERTULINO DE ASSIS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PALCO PRINCIPAL DO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003411 | 20/07/2016 | 6676.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, FERRAGENS E MADEIRAS DESTINADO A PRACA 26 DE NOVEMBO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003412 | 20/07/2016 | 5003.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, FERRAGENS E MADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2016 | 5175.00 | 18282874000144 | XMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOC. INCORP. LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADO A RUA GOVERNADOR JOAO FERNANDES DE LIMA, PARA RECUPERACAO DO ACOSTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/07/2016 | 390.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E MANCHAO DESTINADO A PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2016 | 15900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/07/2016 | 17700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/07/2016 | 3937.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/07/2016 | 6600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0003418 | 21/07/2016 | 1562.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003419 | 21/07/2016 | 1964.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/07/2016 | 700.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003423 | 21/07/2016 | 1841.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003424 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003426 | 21/07/2016 | 2423.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0003440 | 21/07/2016 | 2822.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003442 | 21/07/2016 | 2423.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003445 | 21/07/2016 | 2423.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003425 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003430 | 21/07/2016 | 827.98 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/07/2016 | 425.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS PARA AS OFICINAS DE FUTEBOL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/07/2016 | 7246.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/07/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/07/2016 | 473.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MEIOA E SAPATILHAS DESTINADO AS OFICINAS DE BALE FORMADO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/07/2016 | 13600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/07/2016 | 651.20 | 02485475000655 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003422 | 21/07/2016 | 1800.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GOVERNADOR E COMITIVA NA OCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO BINARIO MUNICIPAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/07/2016 | 8494.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2016 | 24200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003428 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/07/2016 | 17345.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/07/2016 | 21488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/07/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/07/2016 | 28000.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/07/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/07/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/07/2016 | 19870.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/07/2016 | 5313.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003420 | 21/07/2016 | 2493.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003427 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/07/2016 | 3741.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003437 | 21/07/2016 | 3846.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003450 | 21/07/2016 | 4000.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/07/2016 | 36395.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003458 | 22/07/2016 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00022/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003460 | 22/07/2016 | 156.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/07/2016 | 390.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES LIMA CABIDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, PARA OS ARTESOES QUE PARTICIPAM DO EVENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/07/2016 | 19858.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003463 | 25/07/2016 | 13003.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003465 | 25/07/2016 | 2904.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003466 | 25/07/2016 | 421.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003469 | 25/07/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00033019100410 | JESUA BETANHA MISSIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADORA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ AB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/07/2016 | 67050.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 25/07/2016 | 880.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA MAE, MEMORIA E CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO COMPUTADOR DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/07/2016 | 150.00 | 00020469179449 | TARCISO PEREIRA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2016 | 70289.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2016 | 39362.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/07/2016 | 16400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/07/2016 | 49954.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% - A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2016 | 33225.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AREAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. JUNTO Á SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003476 | 25/07/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003467 | 25/07/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003468 | 25/07/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003473 | 25/07/2016 | 4080.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/07/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2016 | 32970.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/07/2016 | 19166.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/07/2016 | 352.82 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2016 | 120.00 | 00004869182467 | BENEDITO AMANCIO DE ALMEIDA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/07/2016 | 150.00 | 00004774872466 | ISAURA GERALDA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/07/2016 | 33320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/07/2016 | 11396.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003486 | 26/07/2016 | 4931.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003487 | 26/07/2016 | 2090.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003488 | 26/07/2016 | 7605.46 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003489 | 26/07/2016 | 6965.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/07/2016 | 529.47 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/07/2016 | 739.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/07/2016 | 1001.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/07/2016 | 8054.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO A JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/07/2016 | 791.50 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS COM ILHOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO EVENTO PRACA VICA EDICAO 2016, REALIZADO EM PRACA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003502 | 27/07/2016 | 2366.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/07/2016 | 900.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO DE BONECOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003504 | 28/07/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE JULHO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003512 | 28/07/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2016 | 504.80 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003505 | 28/07/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003509 | 28/07/2016 | 3865.53 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003510 | 28/07/2016 | 2004.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003513 | 28/07/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003506 | 28/07/2016 | 13182.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2016 | 1000.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003515 | 29/07/2016 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2016 | 670.00 | 10554980000128 | SERRA GOLF APART HOTEL LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA CANTORA RENATA ARRUDA, QUE SE APRESENTOU DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0003520 | 29/07/2016 | 18000.00 | 06950849000102 | MEM MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA MARINA ELALI, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, INEXEGIVEL 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2016 | 2160.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE SANTOS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA CANTORA MARINA ELALI E BANDA QUE SE APRESENTOU DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2016 | 950.00 | 00010525774408 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, COM OFICINAS E GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2016 | 900.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, INSTALADO NA FEIRA LICRE E NO GREMIO MORENENSE. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2016 | 420.00 | 00095872884249 | GIULLBER VALENTIM SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2016, DURANTE PROGRAMACAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2016 | 4059.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. REALIZADOS NO CINE TEATRO, GREMIO MORENENSE, PAVILHAO CENTRAL, TENDAS E PRACA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2016 | 6000.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2016 | 1000.01 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE HANDEBOL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2016 | 504.80 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2016 | 422.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003584 | 29/07/2016 | 2250.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, SERVIDO AOS JORNALISTAS, EQUIPE DO SEBRAE, ESCRITORES E CONVIDADOS PARA AS SOLENIDADES DE LANCAMENOT DE LIVROS E EXPOSICOES DE ARTES PLASTICAS. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003585 | 29/07/2016 | 3400.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, SERVIDAS AS EQUIPES DE SOM, PALCO, GERADOR, PAVILHAO, GRUPOS DE TEATRO, GRUPOS DE DANCA, GRUPOS DE MUSICAS E OFICINEIROS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES DURANTE O EVENTO, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2016 | 420.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE CANTONIA DE VIOLA REALIZADA NA FEIRA LIVRE DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2016 | 211.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2016 | 5440.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, GRADES DISCIPLINARES E TENDAS, PARA O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINIHOS DO FRIO, OS EVENTOS FORAM REALIZADOS NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, GREMIO MORENENSE E DURANTE A CORRIDA DE JEEP,CONFORME DATALHAMENTO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2016 | 7900.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO, DA CANTORA MARINA ELALI E BANDA QUE SE APRESENTOU DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DEINDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2016 | 800.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE SANTOS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( JOAO PESSOA / SOLANEA / JOAO PESSOA) DA CANTORA MARINA ELALI E BANDA QUE SE APRESENTOU NO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2016 | 271.20 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2016 | 271.20 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2016 | 271.20 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2016 | 271.20 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2016 | 271.20 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2016 | 271.20 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2016 | 271.20 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2016 | 271.20 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2016 | 271.20 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2016 | 237.30 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2016 | 237.30 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2016 | 237.30 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2016 | 237.30 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2016 | 237.30 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2016 | 237.30 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2016 | 203.40 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2016 | 203.40 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2016 | 203.40 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2016 | 203.40 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2016 | 203.40 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2016 | 203.40 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2016 | 203.40 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2016 | 350.00 | 00009072381491 | JANETE MARIA LOPES E SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS (PINTURAS) PARA A APRESENTACAO EM OFICINAS CULTURAIS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIC AO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2016 | 900.00 | 00004924226483 | PAULA FRANCINETE LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA POLICIA MILITAR E SEGURANCAS DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIOS EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2016 | 6800.00 | 00005989757484 | JOANA D ARC MACIEL RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTA SEGURANCAS PRIVADOS, PARA GARANTIR A SEGURANCA DO PUBLICO NO PATIO DO EVENTO, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO E ORNAMENTACAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2016 | 4866.40 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA - O PORTAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONSPEDAGENS, ALMOCO E JANTA, PARA OS COMPONENTES DE MONTAGEM, SOM,ILUMINACAO, GERADOR, PALCO E PAVILHAO. BEM COMO PARA OS COMPONENTES DE OFICINAS DE ARTE, E ARTISTICA DE PECAS TEATRAIS. DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2016 | 2200.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL E EXECUCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, DURANTE A PROGRAMACAO NO CINE TEATRO E NA PRACA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2016 | 1100.00 | 00002893903460 | LUENNIA KERLLY ALVES ROCHA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, REALIZADO NA PRACA 26DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA REALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003543 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003566 | 29/07/2016 | 1687.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003514 | 29/07/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00024/2015. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE JUlHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE JUlHO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003554 | 29/07/2016 | 4380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JULHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2016 | 478.39 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003562 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORMEPP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003563 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O MES DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003564 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE JUlHO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003569 | 29/07/2016 | 22299.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JULHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2016 | 300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003573 | 29/07/2016 | 1957.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JULHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003574 | 29/07/2016 | 7750.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE JULHO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003577 | 29/07/2016 | 3571.77 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00025/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003578 | 29/07/2016 | 4000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PP 00021/2015. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003650 | 29/07/2016 | 5240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS DA VALVULA INTERRUPTOR DO SUGADOR, SERVICO DE REVISAO COM A SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DE RETORNO DO SUGADOR, SUBSTITUICAO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO E DESOBSTRUCAO COM SUBSTITUICAO DE UM BOTAL DE SERINGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003651 | 29/07/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00022/2015. DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2016 | 614.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003667 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2016 | 1570.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO: A POETICA DO CORPO. COM O ATOR THIAGO RODRIGUES REALIZADA NO MES DE JULHO DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2016 | 1160.00 | 00000946075409 | ROBERIO JOSE PEREIRA CHAVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO JACKSON ENVENENADO , QUE SE APRESENTOU NO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003542 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003557 | 29/07/2016 | 1550.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO UNO DE PLACA MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2016 | 2000.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E EXECUÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇAO DURANTE A PROGRAMAÇAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO - EDIÇAO 2016, COM OFICINAS DE TEATRO, DANÇA CONTEMPORANEA E PANDEIRO, PARA OS ADOLESCENTES QUE INTEGRAM ATIVIDADES ARTISTICAS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES APRESENTAÇOES ARTISTICAS COM ESPETACULO DE TEATRO DE BONECOS (BABAU), DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DE FRIO - EDIÇAO 2016, REALIZADAS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2016 | 15200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003519 | 29/07/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2016 | 2894.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2016 | 965.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2016 | 1378.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2016 | 235.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2016 | 1821.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2016 | 2615.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2016 | 1364.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2016 | 343.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2016 | 48396.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X. CONFORME DOCUMENTO N.º 14.463.569.010.100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2016 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2016 | 400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2016 | 4057.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2016 | 72.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - REC. DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003568 | 29/07/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2016 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. REFERENTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003541 | 29/07/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003567 | 29/07/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003532 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB 5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003575 | 29/07/2016 | 16850.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003576 | 29/07/2016 | 15567.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/07/2016 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003581 | 29/07/2016 | 2025.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003582 | 29/07/2016 | 2943.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003589 | 29/07/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003590 | 29/07/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003591 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003592 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003593 | 29/07/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003594 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003595 | 29/07/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003596 | 29/07/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003597 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003598 | 29/07/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003599 | 29/07/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003600 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003601 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE.NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003602 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003603 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003604 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE.NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003605 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003606 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003607 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003608 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003609 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003610 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003611 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003612 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2016 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003614 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003615 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003616 | 29/07/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003617 | 29/07/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE O PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2016 | 580.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6480 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2016 | 345.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2016 | 331.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6086 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003681 | 01/08/2016 | 1999.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) DESTINADO A COMPOR A MERENDA DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2016 | 160.00 | 00089374436434 | MARTA LUCIA ALVES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS CARROCEIRAS, ARQUEAMENTOS, TROCAS DE MOLAS E MANUTENÇÃO NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: OGD 6086, E OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00008765279425 | VANDERLEY MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, SOLDAGEM E PINTURAS, REALIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOG 0436, MOL 0642, NQG 1102, MOG 0526, OGE 6480 E OGC 9916, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2016 | 949.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADO DA CONTA 13.141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2016 | 2250.00 | 00005264467498 | KLEBER LUCIANO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRO DE PVC NA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATRAVES DO PRAGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2016 | 53.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2016 | 53.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6196 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2016 | 2068.20 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOK 9152, OGE 6480, OFH 6639, OGC 9916, ADC 7672 E MOL 1942 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2016 | 2632.00 | 00006959893402 | ALAN RICARDO MUNIZ DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL, SENDO OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS, RAMADA E BACALHAU PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS PERIODOS MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/08/2016 | 466920.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/08/2016 | 77330.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2016 | 84.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, DESCONTADO DA CONTA 13.141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.933-9, QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2016 | 285.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2016 | 136.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2016 | 600.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE MORAIS VALE, 209, CONJUNTO SANTA MONICA, NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/08/2016 | 98754.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4039033 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4042040 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4055532 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/08/2016 | 228.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2016 | 1751.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2016 | 341.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2016 | 171.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2016 | 19.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2016 | 174.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2016 | 20.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2016 | 232.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2016 | 347.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2016 | 1780.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2016 | 1574.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2016 | 1574.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2016 | 1574.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2016 | 1214.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2016 | 60640.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2016 | 1056.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/08/2016 | 60.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2016 | 68.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2016 | 127.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2016 | 218.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1 -9 DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2016 | 68.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/08/2016 | 7292.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/08/2016 | 1295.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/08/2016 | 4152.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2016 | 17768.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2016 | 150.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2016 | 7000.00 | 00005310485430 | KALYNNE THAYANNA SILVA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA, PLACA MNX 7299/PB, PARA ABASTICIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2016 | 1680.00 | 00028804570415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E DUAS PECAS DE PREMOLDADOS, MEDINDO 1,00 MX 0,80 CENTIMETROS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2016 | 200.00 | 00010371881447 | JESSICA GUILHERME GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003676 | 01/08/2016 | 28678.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AOS USUARIOS DO CRAS E DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/08/2016 | 200.00 | 00037992180410 | JOSE DE ANCHIETA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2016 | 200.00 | 00070134404424 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2016 | 1250.13 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2016 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARCILVANIA ADELIA DA GAMA SOARES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2016 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARCILVANIA ADELIA DA GAMA SOARES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2016 | 800.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2016 | 115.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCVF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2016 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2016 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2016 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIZETE DOS SANTOS COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2016 | 250.00 | 00070250980436 | BRUNA SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2016 | 11.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2016 | 90.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2016 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA PIEDADE FERREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2016 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2016 | 170.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2016 | 200.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2016 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SUA GENITORA A SENHORA LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000605-68.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2016 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2016 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( GALVUSMET E JARDIENSE) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2016 | 606.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2016 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2016 | 400.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2016 | 230.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2016 | 300.00 | 00005703541450 | ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO/COSTURA DO VESTUARIO DO GRUPO DE BALE CLASSICO, FORMADO PELAS CRIANCAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2016 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2016 | 200.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2016 | 110.10 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2016 | 250.00 | 00004789305422 | EDIVALDO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEU FILHO MENOR PEDRO HENRIQUE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2016 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO ( QUELATUS), PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LUPUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0000441-40.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR FRALDAS INFANTIS PARA O SEU FILHO MENOR PABLO KELVEN DA SILVA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2016 | 135.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2016 | 400.00 | 00004868203436 | ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE SUA MAE A SENHORA MARIA DANIEL DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2016 | 300.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2016 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2016 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL 0001004-34.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2016 | 1490.00 | 00008633299429 | HOSANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS E LANCHES PARA ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE SCFV - RAIZES DAS SOLANECEAS, BATUCADA E BALE DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2016 | 425.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A GUARABIRA CONDUZINDO OS ALUNOS QUE FORAM PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DOS ALUNOS DO PRONATEC PACTUACAO 2015.2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2016 | 1080.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2016 | 200.00 | 00089374185415 | MARIA APARECIDA FIDELIS CARVALHO DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE INFORMATICA BASICA E FABRICACAO DE GELEIA . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2016 | 300.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2016 | 915.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/08/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2016 | 806.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGDBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/08/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.500-0 ACESUAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5. IGDBF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/08/2016 | 119.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.507-8 SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/08/2016 | 17.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.505-1 IGD SUAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003682 | 01/08/2016 | 890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2016 | 800.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2016 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000705-23.2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2016 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADA A CRIANCAS COM RISCO NUTRICIONAL O MENOR ( ARTUR SOUZA SANTOS), DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL 040000553-77.2013.815.0461. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2016 | 700.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27245381 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2016 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2016 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/307276-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2016 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/58893-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2016 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003749 | 01/08/2016 | 1999.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003750 | 01/08/2016 | 2000.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2016 | 101.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE REGULACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2016 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2016 | 69.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2016 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2016 | 2508.70 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CAPS, SAMU E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2016 | 72.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2016 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O NAF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2016 | 202.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PAF X, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2016 | 136.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2016 | 470.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2016 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2016 | 400.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2016 | 450.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2016 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00013877064469 | ALISSON DA SILVA BERTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003816 | 01/08/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME PP 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2016 | 27238.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/08/2016 | 4828.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/08/2016 | 23374.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/08/2016 | 3724.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2016 | 81050.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2016 | 8883.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/08/2016 | 34.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA 9191-X FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2016 | 2385.80 | 00003244559417 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (MORTADELA, PAES E BOLOS), DESTINADO A COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2016 | 300.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CARRO PIPA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS VIDROS ELETRICOS DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2016 | 595.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PADRE LEONARDO A JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/684283.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO TANQUE DE OLEO DO HIDRAULICO DO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2016 | 3750.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA COM VINTE E CINCO HORAS NA REMOCAO E MOVIMENTACAO DO LIXO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2016 | 450.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RONDAS E NO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE A FEIRA-LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2016 | 138518.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00006133318422 | MARIA DO PATROCINIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA E INSTALACAO DA CORTINA DO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR PAIS, ALUNOS E PROFESSORES COM DESTINO A ESTACAO CIENCIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2016 | 1650.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TRINTA E NOVE TROFEUS PARA A PREMIACAO DAS ESCOLAS E BANDAS MARCIAIS DO DESFILE CIVICO DE 2016 COM TEMA "SOLANEA NA CONSTRUCAO DE UM MUNDO MELHOR" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2016 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/08/2016 | 750.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE ALIZARES DESTINADO A REPOSICAO DO PISO DO PALCO DO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003863 | 02/08/2016 | 2685.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003859 | 02/08/2016 | 7875.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003860 | 02/08/2016 | 1392.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003861 | 02/08/2016 | 8271.64 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/08/2016 | 7920.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAOD DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005141984435 | MARIA ALDENICE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003866 | 03/08/2016 | 4844.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOL 0582, MOL 0622, MOL 0642. .JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003867 | 03/08/2016 | 2163.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/08/2016 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE DO EXAME TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR SEVERINO NUNES DE MACENA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/08/2016 | 170.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/08/2016 | 318.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/08/2016 | 200.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO BAT.) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/08/2016 | 930.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003879 | 08/08/2016 | 3001.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/08/2016 | 1600.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2016 | 227.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2016 | 1600.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSICAO DOS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003881 | 08/08/2016 | 1620.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO 2 FORUM SELO UNICEF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003880 | 08/08/2016 | 499.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/08/2016 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AQUISICAO ESTAGIO COMPLETO SUB 10, DESTINADO A BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA SEINFRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2016 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBIMANTO DO MOTOR TROCA DE SELO MECANICO E OLEO, NA BOMBA SUBMERSA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/08/2016 | 1150.00 | 23795269000107 | LAIZ SILVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL ESPECIALIZADA DE TURISMO DA CIDADE DE SOLANEA, COM FOCO NOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003885 | 09/08/2016 | 972.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003887 | 09/08/2016 | 5220.28 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003894 | 09/08/2016 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/08/2016 | 180.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003886 | 09/08/2016 | 7150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2016 | 180.00 | 00004774872466 | ISAURA GERALDA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003889 | 09/08/2016 | 880.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS INFANTIL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2016 | 150.00 | 00009535441418 | GEISA HONORATO MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003892 | 09/08/2016 | 2610.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A TRANSLADO DE JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA SOLANEA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003898 | 10/08/2016 | 2010.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM SUBSTITUIÇAO DE CORREÇAO DA VALVULA PESO E COPO DO PESO, REVISAO COM CORREÇAO NO CIRCUITO ELETRICO DO REFLETOR, MANUTENÇAO CORRETIVA COM CALIBRAGEM DA CADEIRA E PLACA ELETRONICA E AJUSTE DA LAMPADA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2016 | 2950.00 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | REFERENTE CONFECCAO DE PLACA SINALIZADORA E TOTEN EM ACM PARA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2016 | 1041.00 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA E BANNER, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003899 | 10/08/2016 | 25604.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2016 | 500.00 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO , DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2016 | 100.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PARAFUSO DA SUSPENAO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6086, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/08/2016 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS ( POLIA TENSORA) DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003905 | 11/08/2016 | 1500.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003906 | 11/08/2016 | 3876.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO E AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MUNTENCAO DAS RUAS: JOSEFA CRISPIM, HERMENEGILDO JOSE DE FARIAS, PEDRO AGUSUTO DE ALMEIDA E LUIZ FERREIRA DE MELO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003918 | 11/08/2016 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CONVITE A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO BINARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003910 | 11/08/2016 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA TRILHA E CORRIDA DE JEEP. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003916 | 11/08/2016 | 4588.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇAO DO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. DE ACORDO COM PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003907 | 11/08/2016 | 3688.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: JOSE MENINO, EVANDRO SOARES, ESC DO COVAO, OLHO DAGUA SECO, TELMA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO, CAPIVARA IIE ERNESTINA PINTO. CONFORME PP 0003/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2016 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003904 | 11/08/2016 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE REALIZADO NAS RUAS E BAIRROS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003909 | 11/08/2016 | 1813.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2016 | 952.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SENHORA LUANA TEIXEIRA DA SILVA CAMPELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0003913 | 11/08/2016 | 7249.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003914 | 11/08/2016 | 1036.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003915 | 11/08/2016 | 1849.95 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003903 | 11/08/2016 | 640.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2016 | 2000.00 | 17049460000107 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES CAMISAS E CALCAS NA COR BRANCA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA FORMADO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003908 | 11/08/2016 | 4971.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/08/2016 | 377.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003920 | 12/08/2016 | 3544.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/08/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003923 | 12/08/2016 | 7474.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2016 | 520.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2016 | 162.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2016 | 600.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2016 | 104.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003922 | 12/08/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM JUNTO A POPULACAO DE ORDENACAO E COLETA DE LIXO E ENTULHOS E ALTERACAO DIVERSAS DO TRANSITO AUTOMOTIVO AO REDOR DA FEIRA LIVRE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/08/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE -REQUALIFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003928 | 15/08/2016 | 58146.33 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA RUA ALAIDE SILVA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (12ª MEDIÇAO), CONFORME CONTRATO Nº 0031/2014 E PROCESSO LICITATORIO TP 00001/2013 | 02712014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0003930 | 15/08/2016 | 980.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DOS TRABALHOS E OFICINAS OFERECIDAS PELOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003931 | 15/08/2016 | 931.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DOS TRABALHOS E OFICINAS OFERECIDAS PELOS CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 0002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/08/2016 | 150.00 | 00002911700481 | DORGIVAL CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 00/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/08/2016 | 180.00 | 00010694806498 | DAMIAO SOUZA LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/08/2016 | 200.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00007588913428 | ERICA TAMIRES CARVALHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AREAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003938 | 16/08/2016 | 952.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003939 | 16/08/2016 | 7231.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003941 | 16/08/2016 | 2160.56 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003950 | 16/08/2016 | 505.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003955 | 16/08/2016 | 424.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003951 | 16/08/2016 | 644.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE TONER E FITA MATRICIAL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/08/2016 | 1276.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.631.023.100.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/08/2016 | 1854.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.631.030.110.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/08/2016 | 1888.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.631.020.800.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/08/2016 | 2801.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. CONFORME DOCUMENTO N.º 11.631.023.010.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0003937 | 16/08/2016 | 1071.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES .CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003940 | 16/08/2016 | 840.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR , ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003943 | 16/08/2016 | 2330.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, BANANA E BATATA DOCE) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003944 | 16/08/2016 | 420.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( MILHO VERDE E JERIMUM) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003945 | 16/08/2016 | 100.50 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( JERIMUM E COUVE) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003946 | 16/08/2016 | 910.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO E BANANA) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003947 | 16/08/2016 | 153.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES ( COUVE, JERIMUM) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003948 | 16/08/2016 | 1296.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATA DOCE E BANANA) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003953 | 16/08/2016 | 220.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( CARTUCHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/08/2016 | 2986.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003960 | 17/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003966 | 17/08/2016 | 2482.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOO, CREME E COLONIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003963 | 17/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003964 | 17/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003962 | 17/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/08/2016 | 2386.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003967 | 17/08/2016 | 2503.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ALGODAO E SERINGAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO OO 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003961 | 17/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/08/2016 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME US DE TIREOIDE NA PACIENTE SRA. ROSILENE MARIA DE ARAUJO ALVES, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/08/2016 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ROSILENE MARIA DE ARAUJO ALVES, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/08/2016 | 110.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DA ROSCA E FORÇA DE TRANSMISSAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1942, JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2016 | 1600.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAMBORES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/08/2016 | 2081.54 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/08/2016 | 979.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. DESTINADO AO SETE DE SETEMBRO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/08/2016 | 1726.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/08/2016 | 1624.88 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O EVENTO CIVICO DE SETE DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/08/2016 | 150.00 | 00006702148410 | MURILO DA SILVA PIO | REFERENTE UMA DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINA-RETROESCAVADEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003982 | 19/08/2016 | 2942.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 14,00-24, DESTINADO AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS . CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/08/2016 | 450.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/08/2016 | 1755.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BALANCAS PEDIATRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR MEIO DO SISVAN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003980 | 19/08/2016 | 7200.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003981 | 19/08/2016 | 391.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/08/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME US DE ABDOME TOTAL COM DOPPLER E NO PACIENTE SR. MARIZ ANTONIO BEZERRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003985 | 22/08/2016 | 475.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO OO 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/08/2016 | 6.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003988 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/08/2016 | 14878.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/08/2016 | 18590.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003986 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003987 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/08/2016 | 2525.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO LAR ( ESPREMEDOR, LIQUIDIFICADOR, FOGAO, COLCHAO, SOFA CAMA E TV 24 HD) DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/08/2016 | 130.00 | 00005944904488 | GENIVAN ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA NOS VEICULOS TIPO UNO DE PLACAS OFH 7389 E OGG 7375, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/08/2016 | 803.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2016 | 651.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003989 | 23/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/08/2016 | 170.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/08/2016 | 200.00 | 00080577660420 | MARIA NEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 0008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/08/2016 | 120.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/08/2016 | 11866.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINICACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/08/2016 | 595.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004001 | 24/08/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0004003 | 25/08/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004005 | 25/08/2016 | 1934.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004004 | 25/08/2016 | 1386.28 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004006 | 25/08/2016 | 2403.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004007 | 25/08/2016 | 2117.95 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/08/2016 | 1400.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/08/2016 | 2800.00 | 00009370898425 | ANDRE LUIZ SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA COBERTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, ONDE IRA FUNCIONAR O SCVF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004012 | 26/08/2016 | 806.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004009 | 26/08/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSOT/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/08/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/08/2016 | 632.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARTE GRAFICA PARA O DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004014 | 29/08/2016 | 2942.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 14,00-24, DESTINADO AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS . CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0004022 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004018 | 29/08/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004019 | 29/08/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0004023 | 29/08/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004021 | 29/08/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2016 | 1700.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE 6480, OFH 6639, OGC 9916, ADC 7672, OGC 6196, MOT 5435 E MOL 1942. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2016 | 622.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECCAO DOS CORDOES DE GRADUACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV E MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MANTAS PARA BEBES DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADOS PELOS CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004020 | 29/08/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004017 | 29/08/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DECONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ASLAN RANEDY MARTINS VICENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/08/2016 | 97949.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/08/2016 | 900.00 | 00010525774408 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DAS OFICINAS E GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/08/2016 | 137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/08/2016 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2016 | 1300.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2016 | 380.00 | 00015126072404 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SEIS MOUROES DE SABIA NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA RUA PANORAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004035 | 30/08/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/08/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4063220 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/08/2016 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/08/2016 | 48396.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL POR MEIO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7. DOCUMENTO 14.619.921.010.100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004030 | 30/08/2016 | 14399.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004081 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004082 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004083 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004084 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004085 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/08/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004103 | 31/08/2016 | 6030.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004111 | 31/08/2016 | 1497.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2016 | 100.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2016 | 16900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2016 | 20328.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2016 | 271.20 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2016 | 271.20 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2016 | 271.20 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2016 | 271.20 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2016 | 271.20 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2016 | 271.20 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2016 | 271.20 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2016 | 271.20 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2016 | 271.20 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2016 | 237.30 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2016 | 237.30 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2016 | 237.30 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2016 | 237.30 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2016 | 237.30 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2016 | 237.30 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2016 | 203.40 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2016 | 203.40 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2016 | 203.40 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2016 | 203.40 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2016 | 203.40 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2016 | 203.40 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2016 | 203.40 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2016 | 17870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2016 | 4237.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2016 | 6700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004036 | 31/08/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/08/2016 | 1574.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. LEI 12.996 DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2016 | 47.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X. DOCUMENTO 11.633.647.490.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2016 | 85.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 11132-5. DOCUMENTO 11.633.547.490.102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2016 | 975.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2016 | 2920.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2016 | 1840.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2016 | 1391.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2016 | 2644.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2016 | 1377.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2016 | 145.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2016 | 1524.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 13.069-9. DOCUMENTO 11.633.547.490.103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2016 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2016 | 27769.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2016 | 90.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2016 | 60.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DESTINADOS AO APARELHO MOVEL CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2016 | 20550.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004110 | 31/08/2016 | 4580.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2016 | 7964.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2016 | 241.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME PROTOLOCO 1000027663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2016 | 180.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOLOCO 1000040502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2016 | 25533.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2016 | 18048.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2016 | 140.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2016 | 22362.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2016 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO SENDO A SELAGEM, VERIFICACAO, TAMPA LACRE, FITA E REPARO DE BOBINA DO VEICULO DE PLACA OGD 6206, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2016 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO SENDO A SELAGEM, VERIFICACAO, TAMPA LACRE, FITA E REPARO DE BOBINA DO VEICULO DE PLACA ODG 6196, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2016 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO SENDO A SELAGEM, VERIFICACAO, TAMPA LACRE, FITA E REPARO DE BOBINA DO VEICULO DE PLACA NQG 1102, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004101 | 31/08/2016 | 12049.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00007/2016. COMPLEMENTACAO DA MERENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004106 | 31/08/2016 | 17452.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004107 | 31/08/2016 | 22974.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004108 | 31/08/2016 | 2175.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004109 | 31/08/2016 | 5220.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004129 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004130 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004131 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA GM/VERANEIRO, DE PLACA MQH 4005/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004133 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004134 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004135 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004136 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004137 | 31/08/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004138 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004139 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004140 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004141 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004142 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004143 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004144 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004145 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004146 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004148 | 31/08/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004149 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004150 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004151 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004152 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004153 | 31/08/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004154 | 31/08/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004155 | 31/08/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2016 | 71962.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2016 | 48330.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2016 | 35986.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2016 | 16400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2016 | 25440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2016 | 38752.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2016 | 12320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MONITORES CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004235 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004237 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O PERIODO DE 16/07/2016 A 15/08/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004240 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004241 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB 5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16/07/2016 A 15/08/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004242 | 31/08/2016 | 1528.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2016 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2016 | 7000.00 | 00013678293808 | JOAO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DAS COMUNIDADES CARENTES ATINGIDAS PELA SECA. DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2016 | 4737.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2016 | 15200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2016 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004050 | 31/08/2016 | 1520.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2016 | 480.00 | 00015713294803 | JOSE LUIS DA COSTA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ARAVA 20 MG PARA O SR. DAVI COSTA DE ARAUJO, DOADO CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 00003761120168150461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2016 | 1200.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS GOLA CARECA BRANCA DESTINADA AOS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2016 | 600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00022539611400 | TEODULFO VICTOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA BANCADA DO CENTRO DIGITAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004118 | 31/08/2016 | 1899.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2016 | 900.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/IFPB - CUIDADOR DE IDOSO, CONFEITEIRO E VENDEDOR. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2016 | 900.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2016 | 900.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2016 | 7246.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2016 | 13600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2016 | 21623.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2016 | 98111.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/08/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2016 | 17280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004048 | 31/08/2016 | 4510.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2016 | 12443.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2016 | 48760.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2016 | 12590.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004062 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004063 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004064 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004065 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004067 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2016 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNL 6749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2016 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2016 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004092 | 31/08/2016 | 1331.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2016 | 70.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27245381 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2016 | 239.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA CANINA, ATRAVES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004102 | 31/08/2016 | 10637.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004104 | 31/08/2016 | 1150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO OLEOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004105 | 31/08/2016 | 7800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004114 | 31/08/2016 | 24388.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2016 | 400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2016 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2016 | 13036.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2016 | 66600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004178 | 31/08/2016 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004179 | 31/08/2016 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004180 | 31/08/2016 | 560.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O MES DE AGOSTO DE2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2016 | 35320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004220 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004236 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004244 | 01/09/2016 | 441.46 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004245 | 01/09/2016 | 1173.52 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MASTER SAMU PLACA OGF 7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004246 | 01/09/2016 | 1465.33 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MASTER SAMU PLACA NQG 9414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004248 | 01/09/2016 | 703.23 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MASTER UNO PLACA MOL 0642 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004259 | 01/09/2016 | 6499.99 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2016 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00075994402400 | VANDOILTON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL ELETRONICA DOS VEICULOS DE PLACA OGD 6086, OGD 6236. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2016 | 400.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2016 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/09/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2016 | 450.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00012224180454 | DANIEL PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2016 | 350.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGF 7100, NQG 9114, NQH 8232 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS, MOL 0582, MOL 0642, MOG 0526, NQH 8332, OGF 7100. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA 9191-X FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/09/2016 | 1520.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBOS UTILIZADOS NA BATUCADA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/09/2016 | 2790.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INCREMENTAR A OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/09/2016 | 2300.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONELOS RODRIGUES | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INCREMENTAR A BATUCADA FORMADA PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004257 | 01/09/2016 | 5599.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004258 | 01/09/2016 | 271.73 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEICULO UNO DE PLACA MOL 5201, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00022/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2016 | 200.00 | 00010371881447 | JESSICA GUILHERME GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2016 | 200.00 | 00070134404424 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2016 | 500.00 | 00004309846424 | DHEYVSON PEREIRA LEAL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, O MESMO REALIZOU O PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA E NECESSITA DE MEDICAMENTO NUTRI ENTERAL SOYA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00060124415768 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO O MESMO PORTADOR DE HIPERTROFIA PROSTATICA E REALIZARA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2016 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANC E LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOAODO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GERACAO DE EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A MARIA EVA AUGUSTO CAMPOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 00000256-36.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2016 | 947.75 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2016 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2016 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2016 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2016 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 GBF FNAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004243 | 01/09/2016 | 14726.52 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO (1ª MEDIÇAO), CONFORME CONTRATO 00099/2016 E PROCESSO LICITATORIO TP 0001/2016. | 00022016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004247 | 01/09/2016 | 2871.16 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE 6480. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00022/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/09/2016 | 1835.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004256 | 01/09/2016 | 2194.39 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOT 5435. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00022/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2016 | 550.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AS REUNIOES COM PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00005365892402 | RIVALDO MARINHO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOL 9109/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA E VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/09/2016 | 230.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2016 | 193.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2016 | 850.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2016 | 116.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2016 | 420.00 | 00051816016420 | LUIZ PAULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2016 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4066095 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4. SNA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2016 | 217.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2016 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2016 | 17951.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2016 | 141.57 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FEP. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2016 | 0.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA ITR. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2016 | 0.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA ITR. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2016 | 4659.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2016 | 1482.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2016 | 520.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, PARA COMPOR OS ADERECOS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DET CURIMATUAU (SEBRAE/PB) , REALIZADO NO CINTE TEATRO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2016 | 800.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO DESFILE CIVICO SETE DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2016 | 700.00 | 00032735936015 | GERALDO BERNARDI | REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO AS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2016 | 900.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE SALAO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO EPIFANIO ´PLACIDO DA SILVA, NA QUADRA GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO TIPO CACAMBA DO PAC, PLACA OGD 6236, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2016 | 150.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA DA ENCHEDEIRA E CORTE DA LAMINA, RECUPERACAO E DOIS JOGOS DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E SOLDA DA CACAMBA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2016 | 800.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DEZENOVE UNHAS E SOLDA DO H DA RETROESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2016 | 2550.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA COM DESETE HORAS NA REMOCAO E MOVIMENTACAO DO LIXO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2016 | 300.00 | 00007852333427 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL E EXECUCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM. DURANTE EXIBICAO DE FILMES NO CINE TEATRO MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2016 | 3054.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2016 | 480.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 13312-4. DOCUMENTO 11.633.997.630.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2016 | 4760.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2016 | 200.00 | 00037992180410 | JOSE DE ANCHIETA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004320 | 02/09/2016 | 1330.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2016 | 5447.03 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004334 | 05/09/2016 | 7805.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/09/2016 | 25082.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/09/2016 | 403.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/09/2016 | 425.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFR4379 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A REVISAO DO VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/09/2016 | 487.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFR4379 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A REVISAO DO VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/09/2016 | 806.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/09/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004327 | 05/09/2016 | 2082.50 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, MACAXEIRA) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004328 | 05/09/2016 | 666.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES ( COUVE, JERIMUM, BATATINHA E LARANJA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004329 | 05/09/2016 | 495.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATINHA, LARANJA E COUVE) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/09/2016 | 24850.23 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/09/2016 | 3532.50 | 00010243150458 | ADAYANA VICTORIA SOUZA LIMA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA CIDADE PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/09/2016 | 210.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 6086, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/09/2016 | 1001.70 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A COMPOR O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O DESFILE CIVICO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/09/2016 | 16239.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/09/2016 | 6977.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/09/2016 | 2500.00 | 00010824668405 | ELIVELTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS MOK 9152, OFH 6639, OGE 6480 E MOT 5435. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/09/2016 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/09/2016 | 320.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE A LASER DE ESTANDARTE DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/09/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4071733. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/09/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4071978. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/09/2016 | 915.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2016 | 1041.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/09/2016 | 1104.60 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/09/2016 | 4828.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/09/2016 | 2171.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/09/2016 | 150.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM UMA MOTO SUZUKI DE PLACA NQK 6843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004354 | 08/09/2016 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA POR MEIO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004355 | 08/09/2016 | 907.99 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, FICHA DE PRE ATENDIMENTO E CARIMBO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004356 | 08/09/2016 | 2545.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004357 | 08/09/2016 | 1705.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/09/2016 | 600.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM SERVICOS DE RADIOFUSAO COMUNITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004359 | 08/09/2016 | 2262.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS, NOTA FISCAL DE SERVICO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, TALOES DE BOX E TALOES DE FEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PP 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/09/2016 | 318.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004367 | 09/09/2016 | 1391.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE MORAIS VALE, 209, CONJUNTO SANTA MONICA, NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/09/2016 | 107699.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/09/2016 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/09/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/09/2016 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004366 | 09/09/2016 | 289.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DA CIDADE DE SOLANEA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004368 | 09/09/2016 | 1895.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004372 | 09/09/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004373 | 09/09/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004374 | 09/09/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004375 | 09/09/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004376 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/09/2016 | 110.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FITAS DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR ADC 7672, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/09/2016 | 70.00 | 00037994450482 | PAULO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE POLOS DE BATERIA DO ONIBUS DE PLACA ADC 7672 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004362 | 09/09/2016 | 2326.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS , CARTOES E CARIMBOS AUTOMATICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004364 | 09/09/2016 | 1349.70 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS E CARTOES), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/09/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DALYCARE DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRA. ROSICLER LAURINDO FERREIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 0000536-70.2015.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/09/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DALYCARE DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SR. EMERSON DE MEDEIROS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004377 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/09/2016 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/09/2016 | 40.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/09/2016 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/09/2016 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/09/2016 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/09/2016 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2016 | 1668.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/09/2016 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/09/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/09/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/09/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/09/2016 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNL 6749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/09/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/09/2016 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/09/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/09/2016 | 492.50 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) DESTINADO A COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/09/2016 | 42.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA SILVAN DE LOURDES ALVES DE SOUSA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/09/2016 | 69.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA MARIA DOS SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/09/2016 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2. DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/09/2016 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/09/2016 | 400.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/09/2016 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( GALVUSMET E JARDIENSE) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/09/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/09/2016 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDEDOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/09/2016 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO ( QUELATUS), PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LUPUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0000441-40.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/09/2016 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/09/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/09/2016 | 606.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/09/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/09/2016 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/09/2016 | 250.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/09/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/09/2016 | 480.00 | 00015713294803 | JOSE LUIS DA COSTA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR O MEDICAMENTO ARAVA 20 MG PARA O SR. DAVI COSTA DE ARAUJO, DOADO CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 00003761120168150461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/09/2016 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000705-23.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/09/2016 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SUA GENITORA A SENHORA LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000605-68.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/09/2016 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/09/2016 | 100.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇAO EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/09/2016 | 789.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/09/2016 | 250.00 | 00011136904883 | IRENE RODRIGUES BENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, PARA COMPOR OS ADERECOS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/09/2016 | 900.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, PARA COMPOR OS ADERECOS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/09/2016 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA 26 DE NOVEMBRO MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/09/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA 26 DE NOVEMBRO MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/09/2016 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA 26 DE NOVEMBRO MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/09/2016 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/09/2016 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/09/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004370 | 09/09/2016 | 2163.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 IGBF FNAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/09/2016 | 60.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.507-8 SCFV / CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.505-1 IG SUAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004430 | 12/09/2016 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/09/2016 | 3840.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/09/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/09/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/09/2016 | 121.81 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQG 9414. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/09/2016 | 300.19 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA NQG 9114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004436 | 12/09/2016 | 1999.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004437 | 12/09/2016 | 2000.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004438 | 12/09/2016 | 1999.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5 FUNDEB DIVERSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.933-9 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 SEE PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2016 | 542.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/09/2016 | 120.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2016 | 77.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2016 | 120.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSA . DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1LEI NR 7525 . DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL . DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/09/2016 | 99.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 78005-7. DOCUMENTO 11.633.997.630.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/09/2016 | 1093.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 11132-5 DOCUMENTO 11.633.547.490.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/09/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4078247JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/09/2016 | 100.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004458 | 13/09/2016 | 4530.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/09/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/09/2016 | 100.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CREDITOS PARA APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2016 | 180.00 | 00004924226483 | PAULA FRANCINETE LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004461 | 14/09/2016 | 1112.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/09/2016 | 70.00 | 07854455000113 | MORAIS E MONTEIRO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS NA GESTANTE DANVANICE FERRERA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2016 | 435.24 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES TURBO 60 CM COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR CAPIVARA II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004466 | 14/09/2016 | 4444.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO, O LOBINHO, SITIO CAPIVARA II E SITIO COVAO. CONFORME PP 0003/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004472 | 15/09/2016 | 28056.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIIIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004473 | 15/09/2016 | 4366.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES: JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO, O LOBINHO, SITIO CAPIVARA II E SITIO COVAO. CONFORME PP 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004469 | 15/09/2016 | 3589.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004467 | 15/09/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004471 | 15/09/2016 | 2394.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO EVENTO SETE DE SETEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004470 | 15/09/2016 | 1260.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004484 | 16/09/2016 | 990.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TIJOLOS E AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/09/2016 | 1000.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA COM REPOSICAO DE PECAS DE UMA AMBULANCIA RENAUL MASTER DE PLACA NQH 8232, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/09/2016 | 645.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADO NO SENHOR MARIZ ANTONIO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004480 | 16/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004482 | 16/09/2016 | 565.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E PLACA MAE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/09/2016 | 2800.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM ONIBUS TIPO MERCEDES BENS PLACACDM 8059, TRANSPORTANDO ROMEIROS PARA O JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO SENTIDO IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004481 | 16/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004478 | 16/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004479 | 16/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004483 | 16/09/2016 | 1067.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MOUSE, TONER, MEMORIA RAM, CARTUCHO E ROTEADOR), JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E LICITAÇAO. CONFORME LICITACAO PP 00021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004477 | 16/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRATE REALIZADA NA PACIENTE LUZINES SERAFIM DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2016 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004487 | 19/09/2016 | 1853.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. POR MEIO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004492 | 20/09/2016 | 760.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PEN DRIVE, TECLADO, MOUSE, FONTE, MEMORIA E CARTUCHO, DESTINADA AO COMPUTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/09/2016 | 3557.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/09/2016 | 670.00 | 00010226339459 | ROSANA GAMA FARIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAZAO DE AVALIACOES DE EVENTOS TURISTICOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTUR E A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/09/2016 | 300.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SERCICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0004510 | 21/09/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PP 00042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/09/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4090949 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0004507 | 21/09/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/09/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/09/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004501 | 21/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004508 | 21/09/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/09/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004500 | 21/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/09/2016 | 1144.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREA COM INTINERARIO JOAO PESSOA A SAO PAULO PARA A MENOR MARCIELEN TARGINO CAVALCANTE E SUA GENITORA MARIA MARCILENE TARGINO DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR CITADA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/09/2016 | 180.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004502 | 21/09/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/09/2016 | 2386.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/09/2016 | 78072.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004499 | 21/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004503 | 21/09/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/09/2016 | 8909.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004505 | 21/09/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004506 | 21/09/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004513 | 22/09/2016 | 1434.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DECONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DE ARAUJO BENTO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/09/2016 | 210.00 | 00085485918468 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, DURANTE O DIA D. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004515 | 23/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/09/2016 | 1900.00 | 00009370898425 | ANDRE LUIZ SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS ( REBOCO) NO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004522 | 23/09/2016 | 8247.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DO CGER . CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/09/2016 | 451157.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/09/2016 | 78353.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/09/2016 | 300.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/09/2016 | 139966.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/09/2016 | 1259.99 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS VETERANOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004526 | 26/09/2016 | 14010.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0004529 | 26/09/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/09/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/09/2016 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/09/2016 | 432.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E BISCOITOS) DESTINADO A ATIVIDADES COM ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELOS CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004534 | 27/09/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/09/2016 | 776.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004539 | 27/09/2016 | 4480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/09/2016 | 44188.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2016 | 647.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/09/2016 | 834.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2016 | 470.34 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADO A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/09/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2016 | 50.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2016 | 50.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/09/2016 | 19029.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004540 | 27/09/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2016 | 6911.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4097063 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004533 | 27/09/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004537 | 27/09/2016 | 4320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2016 | 900.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO COM MAO DE OBRA, REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004536 | 27/09/2016 | 2320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2016 | 800.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO REFERENTE AOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO ( DIVULGACAO DA PROGRAMACAO, HASTEAMENTO DA BANDEIRA E DURANTE O DESFILE CIVICO), JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2016 | 200.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS CANTOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, DUAS UNHAS RECUPERADAS, SOLDA DO PARA-CHOQUE DO PIPA DO PAC E SOLDA DO CHASSI DO PIPA DO PAC. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/09/2016 | 1280.00 | 00060288701453 | ADAELSON DE FREITAS FERREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: BARROCAS, TANQUE PRETOE LAGOA DO MATO NOS TURNOS MANHA E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2016 | 117.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004570 | 28/09/2016 | 1080.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATA DOCE ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004571 | 28/09/2016 | 480.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR , ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004572 | 28/09/2016 | 1360.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, BATA DOCE E BANANA , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004573 | 28/09/2016 | 452.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE E LARANJA ) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004574 | 28/09/2016 | 1920.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE E BANANA) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4099736JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/09/2016 | 123.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/09/2016 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2016 | 1400.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/09/2016 | 650.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004553 | 28/09/2016 | 535.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004554 | 28/09/2016 | 140.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004565 | 28/09/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004566 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004567 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004568 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004569 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/09/2016 | 100.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/09/2016 | 180.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2016 | 494.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/09/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPR 2362, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2016 | 205.00 | 00051866218891 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2016 | 180.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2016 | 100.00 | 07854455000113 | MORAIS E MONTEIRO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS NA GESTANTE CLAUDINA LIMA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004576 | 29/09/2016 | 2645.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004577 | 29/09/2016 | 7179.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004578 | 29/09/2016 | 3998.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004579 | 29/09/2016 | 6999.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004580 | 29/09/2016 | 4524.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004581 | 29/09/2016 | 2460.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004582 | 29/09/2016 | 885.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2016 | 46838.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004585 | 29/09/2016 | 559.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.PARA AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004586 | 29/09/2016 | 749.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.PARA A UNIDADE DE ENSINO MANUEL TEODOSIO DA COSTA. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004587 | 29/09/2016 | 1319.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.PARA A UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL CAPIVARA II. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2016 | 35890.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2016 | 70991.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2016 | 47878.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2016 | 2152.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004657 | 30/09/2016 | 2522.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2016 | 1700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004664 | 30/09/2016 | 1241.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004667 | 30/09/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004668 | 30/09/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004669 | 30/09/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004670 | 30/09/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004671 | 30/09/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004672 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004674 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004675 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004676 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004677 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004678 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004679 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004680 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004681 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004682 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004683 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00092994555468 | JOELMA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO, PLACA BGB 5999/PB, PARA O TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004684 | 30/09/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004685 | 30/09/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004687 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004688 | 30/09/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004689 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004692 | 30/09/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004693 | 30/09/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004743 | 30/09/2016 | 25100.77 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO (2ª MEDIÇAO), EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP 0001/2016. | 00022016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2016 | 11440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MONITORES CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2016 | 41310.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2016 | 25440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2016 | 16400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004772 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/8/2016 A 15/09/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004773 | 30/09/2016 | 10157.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004774 | 30/09/2016 | 24200.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004596 | 30/09/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2016 | 1392.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2016 | 1861.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2016 | 1226.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2016 | 1405.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2016 | 2675.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2016 | 986.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2016 | 2948.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2016 | 48396.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7 DOCUMENTO 14.806.156.010.100. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2016 | 4218.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DESCONTADO DA CONTA FPM. DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2016 | 1.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DESCONTADO DA CONTA ITR. DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2016 | 27465.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2016 | 2060.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. (PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2016 | 3226.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. (PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2016 | 22.92 | 90400888211607 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA SANTADER DURANTE O MES DA SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2016 | 20198.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2016 | 60992.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2016 | 1673.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2016 | 203.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004612 | 30/09/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2016 | 17345.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004656 | 30/09/2016 | 8520.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A JUSTICA ELEITORAL ATENDENDO SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL CONFORME OFICIO 33/2016.. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PP 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0004706 | 30/09/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2016 | 18133.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2016 | 7964.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2016 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2016 | 26450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2016 | 99673.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2016 | 20675.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2016 | 48293.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004615 | 30/09/2016 | 25220.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004616 | 30/09/2016 | 7680.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESELS BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004617 | 30/09/2016 | 2455.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004618 | 30/09/2016 | 2398.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2016 | 13164.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2016 | 12590.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2016 | 68200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2016 | 2193.50 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CAPS, SAMU E CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004658 | 30/09/2016 | 2102.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2016 | 400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00071273219490 | EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2016 | 34820.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2016 | 12596.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2016 | 17280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004776 | 30/09/2016 | 4000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" RELATIVO A DOIS ATENDIMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004777 | 30/09/2016 | 3846.40 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004778 | 30/09/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, RELATIVO A DOIS ATENDIMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP OOO25/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2016 | 7770.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004665 | 30/09/2016 | 1480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/09/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/09/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/09/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/09/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/09/2016 | 900.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2016 | 900.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2016 | 1200.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE CONFECCAO DE SESSENTA CAMISAS PARA A BATUCADA FORMADA PELOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004738 | 30/09/2016 | 1550.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004739 | 30/09/2016 | 854.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA MAE, CARTUCHOS E TECLADOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004740 | 30/09/2016 | 1180.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DOS TRABALHOS E OFICINAS OFERECIDAS PELOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 0002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004741 | 30/09/2016 | 779.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2016 | 13600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 30/09/2016 | 5468.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00016/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 30/09/2016 | 2303.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/09/2016 | 880.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE CONFECCAO DE QUARENTA CAMISAS PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE JIU-JTSU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/09/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2016 | 4737.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004660 | 30/09/2016 | 2450.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2016 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004591 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004593 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004594 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBREO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004595 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004626 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2016 | 1910.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. JUNNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004659 | 30/09/2016 | 7800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004661 | 30/09/2016 | 3825.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2016 | 16900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2016 | 20478.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2016 | 400.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO PALCO PRINCIPAL PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004614 | 30/09/2016 | 682.63 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTINADO AO EVENTO SETE DE SETEMBRO. CONFORME LICITACAO PP 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2016 | 271.20 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2016 | 271.20 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2016 | 271.20 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2016 | 271.20 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2016 | 271.20 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2016 | 271.20 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2016 | 271.20 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2016 | 271.20 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2016 | 271.20 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2016 | 237.30 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2016 | 237.30 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2016 | 237.30 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2016 | 237.30 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2016 | 237.30 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2016 | 203.40 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2016 | 203.40 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/09/2016 | 203.40 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2016 | 203.40 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2016 | 203.40 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2016 | 203.40 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2016 | 203.40 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/09/2016 | 203.40 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2016 | 237.30 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2016 | 15700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2016 | 4237.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2016 | 13600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/10/2016 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/10/2016 | 530.00 | 00010525774408 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇAO PELO EVENTO FESTIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/10/2016 | 80.00 | 14774712000172 | MAYARA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS SENHAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2016 | 800.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/10/2016 | 400.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | REFERENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DE CULTURA, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPACAO NO EVENTO RURALTUR, REALIZADO NO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDOS (02 CAMAS ELASTICAS, 01 ESCORREGADOR, 01 LEAOZINHO, 02 PISCINA DE BOLAS) DESTINADOS A RECREAÇAO INFANTIL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/10/2016 | 260.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADORA DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS DIA DA CRIANÇA, REALIZADAS NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/10/2016 | 1725.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA COM ONZE HORAS NA REMOCAO E MOVIMENTACAO DO LIXO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/10/2016 | 850.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS: CHASSI E TANQUE DO CARRO PIPA E RECUPERAÇAO NA PÁ DA RETROESCAVADEIRA (MASSY FERGUSON) E RECUPERAÇAO DOS DENTES DA RETROCAVADEIRA (RANDON), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/10/2016 | 4259.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/10/2016 | 759.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJ. PE. LEONARDO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00007588913428 | ERICA TAMIRES CARVALHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AREAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE BOXE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00007588913428 | ERICA TAMIRES CARVALHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AREAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/10/2016 | 200.00 | 00010371881447 | JESSICA GUILHERME GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/10/2016 | 900.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/10/2016 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660,2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/10/2016 | 200.00 | 00037992180410 | JOSE DE ANCHIETA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/10/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/10/2016 | 850.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/10/2016 | 400.00 | 00079802010430 | JOSEVALDO DE SOUZA GRACILIANO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/10/2016 | 1380.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A JOSE MARCOS SANTOS COM ITINERARIO JOAO PESSOA / SAO PAULO / JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO INSTITUTO DO CORACAO DA USP. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/10/2016 | 1950.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/10/2016 | 1892.79 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLADEX LA 10.8, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001043-31.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/10/2016 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/10/2016 | 950.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS PORTOES DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2016 | 400.00 | 00005051069495 | MARIA LILIAN SOARES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA FRITA E CHURROS) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/10/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A MARIA EVA AUGUSTO CAMPOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 00000256-36.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/10/2016 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/10/2016 | 1100.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/10/2016 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE THYAGO DE LIMA COSNTANCIO SILVA. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/10/2016 | 815.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADA DA CONTA 1231-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/10/2016 | 724.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADA DA CONTA 1231-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/10/2016 | 1139.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF X, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27223566 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/10/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/10/2016 | 64.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/10/2016 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF VIII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/10/2016 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA PSF V JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/10/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/10/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/10/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/10/2016 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/10/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/10/2016 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/10/2016 | 400.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/10/2016 | 450.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/10/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/10/2016 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/10/2016 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/10/2016 | 89.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O NASF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/10/2016 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/10/2016 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/10/2016 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/10/2016 | 189.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SALGADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2016 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DE ENDEMIAS LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/10/2016 | 629.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/10/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/10/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA IX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/10/2016 | 530.00 | 00004306159493 | EDIVANIA NUNES MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LENÇOIS DESTINADOS AOS PSF'S, POLICLINICA MUNICIPAL, SAMU E NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/10/2016 | 425.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/10/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/10/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4109523 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/10/2016 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4113379JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4123684 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/10/2016 | 197.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/10/2016 | 140.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004780 | 04/10/2016 | 2546.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOO, CREME E COLONIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00005365892402 | RIVALDO MARINHO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOL 9109/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA E VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/10/2016 | 1802.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/10/2016 | 150.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (07) SETE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/10/2016 | 300.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA (SISPACTO) 2016, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/10/2016 | 300.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (SISPACTO)2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/10/2016 | 300.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (SISPACTO)2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/10/2016 | 335.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00013645715444 | ALEXSANDRO SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS MOK9152, OFH6639, MOT5435, ADC7672, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/10/2016 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇAO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA COSTA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/10/2016 | 200.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLCITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/10/2016 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE ( NEOCATE, PEPTAMEN JUNIOR) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/10/2016 | 750.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS E CAIXAS D'AGUA E CAPINAGEM DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/10/2016 | 23146.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (RECURSOS PROPRIOS) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/10/2016 | 80077.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/10/2016 | 66250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/10/2016 | 100542.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/10/2016 | 20675.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/10/2016 | 12404.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/10/2016 | 38094.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/10/2016 | 94086.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/10/2016 | 12590.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/10/2016 | 94.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/10/2016 | 2500.00 | 00008896455405 | LENILSON TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 0642, OFH 7389 E OGG 7375, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/10/2016 | 333.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO QFR 4379, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/10/2016 | 423.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E BISCOITOS) DESTINADO A ATIVIDADES COM ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/10/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/10/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/10/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/10/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/10/2016 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/10/2016 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18503-5 IGDBF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/10/2016 | 86.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.507-8 SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.506-X CREASDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/10/2016 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL 0001004-34.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/10/2016 | 54.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO PESSOA DE QUEIROZ, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/10/2016 | 91.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR MARCOS SUEL RODRIGUES BONIFACIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/10/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/10/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004883 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004884 | 06/10/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. DURANTE NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004885 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004886 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/10/2016 | 77853.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/10/2016 | 451167.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/10/2016 | 111.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5 FUNDEB DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/10/2016 | 1100.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA NQG 1102, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/10/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/10/2016 | 1548.87 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4106246 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/10/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/10/2016 | 12996.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/10/2016 | 5121.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/10/2016 | 5274.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/10/2016 | 323.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/10/2016 | 1846.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/10/2016 | 5132.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/10/2016 | 143.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/10/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ICMS DESON, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/10/2016 | 12.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/10/2016 | 1.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/10/2016 | 2.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/10/2016 | 0.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/10/2016 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/10/2016 | 34.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7- FPM . DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS . DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/10/2016 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/10/2016 | 77.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9. REC. DIVERSA.. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1 LEI 7525. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4 SNA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 PMS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/10/2016 | 1061.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/10/2016 | 195.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/10/2016 | 2500.00 | 00013645743499 | WEVERTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRETADOS NAS MAQUINAS: PATROL (CATERPILLAR), PÁ - CARREGADEIRA (HUNDAY) , TRATOR (JHON DEERE) E RETRO-ESCAVADEIRAS (MASSEY FERGUNSON E RANDON) LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/10/2016 | 350.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA RECUPERAÇAO DE PEÇAS DA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/10/2016 | 133513.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/10/2016 | 550.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA.UNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/10/2016 | 14304.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/10/2016 | 350.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL 5201, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/10/2016 | 200.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/10/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2016 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBEADOR DE BOMBA SUBMERSA 1/5 CV, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2016 | 2688.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2016 | 8679.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004939 | 10/10/2016 | 858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0642 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2016 | 20313.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2016 | 2143.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2016 | 6892.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2016 | 1680.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2016 | 14773.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2016 | 1235.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSA CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004952 | 10/10/2016 | 1196.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 185, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA UFH 7389. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004933 | 10/10/2016 | 3448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6639. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004934 | 10/10/2016 | 3448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6480. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2016 | 16239.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004938 | 10/10/2016 | 3448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9152. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004941 | 10/10/2016 | 1724.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9916. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2016 | 10184.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/10/2016 | 1820.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA CONTA FOPAG DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004953 | 10/10/2016 | 1517.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ADC 7672. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2016 | 1660.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X DOCUMENTO 11.640.172.060.101 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004951 | 10/10/2016 | 2942.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 14,00-24, DESTINADO AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS . CONFORME PP 00005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/10/2016 | 1237.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TRES BICICLETAS COMPLETAS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/10/2016 | 669.60 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/10/2016 | 465.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO (PRETO E COLOR) E RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/10/2016 | 15.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR, DESTINADO A BOMBA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004959 | 13/10/2016 | 2109.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004957 | 13/10/2016 | 1829.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/10/2016 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/10/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004960 | 13/10/2016 | 4242.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES EVANDRO SOARES, SONIA ELIANE, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO E JOSE AMERICO DE OLIVEIRA. CONFORMEPP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004961 | 13/10/2016 | 2163.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AMPLIAR/RECUPERAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004962 | 13/10/2016 | 22990.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS, FERRO, BRITA, CIMENTO, AREIA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nª 00024/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004964 | 13/10/2016 | 3132.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004975 | 14/10/2016 | 1562.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/10/2016 | 993.40 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA O EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004970 | 14/10/2016 | 2003.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIIIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/10/2016 | 1988.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DA CORTINA DA SALA DE REUNIAO E TOALHAS DE MESA DA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004977 | 14/10/2016 | 27773.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIIIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004973 | 14/10/2016 | 1328.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA JUSTICA ELEITORAL E DEMAIS SERVIDORES A DISPOSICAO, CONFORME SOLICITACAO DO CARTORIO DA 48º ZONA ELEITORAL DE ACORDO COM PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004974 | 14/10/2016 | 3370.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA POLICIA , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. DE ACORDO COM PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004976 | 14/10/2016 | 5518.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/10/2016 | 500.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004967 | 14/10/2016 | 1999.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004968 | 14/10/2016 | 1999.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004972 | 14/10/2016 | 876.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004978 | 18/10/2016 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/10/2016 | 250.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA IDENTIFICACAO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A SENHORA ARIANDNA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO FERREIRA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/10/2016 | 180.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/10/2016 | 100.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/10/2016 | 50.00 | 00085263214804 | LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/10/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/10/2016 | 18641.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/10/2016 | 3696.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 ( QUARENTA) QUILOS DE BOLO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/10/2016 | 100.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/10/2016 | 200.00 | 00002050755414 | DIVA DEBORAH LOPES E SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/10/2016 | 190.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/10/2016 | 105.00 | 07854455000113 | MORAIS E MONTEIRO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS NA GESTANTE FRANCILENE LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2016 | 2613.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/10/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MQA 2080-PB. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004997 | 25/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/10/2016 | 69863.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/10/2016 | 293.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESCONTADA DA CONTA 2156-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004998 | 25/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004996 | 25/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/10/2016 | 2618.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004999 | 25/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/10/2016 | 180.00 | 00042221412400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/10/2016 | 100.00 | 00007171490483 | MARIA LUCIA DA CONCEI€AO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/10/2016 | 200.00 | 00005216212400 | SILVANA NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTACAO TECNICA ART CONFORME DOCUMENTO 1564759, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/10/2016 | 200.00 | 00048201502434 | NEUZA PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/10/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/10/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2016 | 900.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/10/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/10/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/10/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/10/2016 | 900.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/10/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/10/2016 | 105.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005009 | 26/10/2016 | 615.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005010 | 26/10/2016 | 217.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005011 | 26/10/2016 | 750.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005012 | 26/10/2016 | 2265.32 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005013 | 26/10/2016 | 830.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005014 | 26/10/2016 | 660.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005015 | 26/10/2016 | 1964.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/10/2016 | 125.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO SISTEMA QUALIFAR SUS HORUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005017 | 26/10/2016 | 78.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FONTE GMI, DESTINADO AO COMPUTADOR DO QUALIFAR SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005035 | 27/10/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005036 | 27/10/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/10/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005028 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005029 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005030 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005031 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005032 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/10/2016 | 2000.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E PIPOCAS) DESTINADO A ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/10/2016 | 1400.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E PIPOCAS) DESTINADO A ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/10/2016 | 1650.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ARTESANAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDA AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/10/2016 | 1600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA OGD 7017, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/10/2016 | 840.00 | 00001193036470 | ALEXANDRO MOREIRA DE MORAIS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC) REALIZADO PELA DIOCESE DE GUARABIRA JUNTO A PAROQUIA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/10/2016 | 3400.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E BONECAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIAZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/10/2016 | 4500.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E BONECAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIAZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0005041 | 28/10/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005045 | 28/10/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00024/2015. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/10/2016 | 832.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0005040 | 28/10/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/10/2016 | 353.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/10/2016 | 40.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/10/2016 | 20.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/10/2016 | 236.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/10/2016 | 236.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/10/2016 | 236.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/10/2016 | 177.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/10/2016 | 177.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/10/2016 | 177.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/10/2016 | 1811.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/10/2016 | 1811.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/10/2016 | 1811.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/10/2016 | 353.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/10/2016 | 353.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/10/2016 | 12405.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7 DOCUMENTO 11.643.174.320.101 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/10/2016 | 48396.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7 DOCUMENTO 14.961.192.010.100 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2016 | 24083.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2016 | 28250.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005115 | 31/10/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2016 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005178 | 31/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2016 | 12620.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2016 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2016 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2016 | 90.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2016 | 90.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2016 | 21150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2016 | 7956.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005104 | 31/10/2016 | 4300.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0005113 | 31/10/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005180 | 31/10/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2016 | 17000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2016 | 16110.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005114 | 31/10/2016 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005116 | 31/10/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUBUBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005177 | 31/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005182 | 31/10/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2016 | 200.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2016 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. INEX 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005063 | 31/10/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005064 | 31/10/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2016 | 11440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MONITORES CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2016 | 39312.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 31/10/2016 | 1662.70 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADO A MANUTENÇAO DE CRECHES DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2016 | 3500.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA, RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS, ATUALIZACAO E ALTERACOES DOS CADASTROS DO CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2016 | 36908.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2016 | 13100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/10/2016 | 25440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2016 | 71797.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2016 | 47167.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005111 | 31/10/2016 | 19380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005112 | 31/10/2016 | 12550.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005117 | 31/10/2016 | 5172.72 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO (3ª MEDIÇAO), EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP 0001/2016. | 00022016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2016 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005145 | 31/10/2016 | 2520.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005146 | 31/10/2016 | 1440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP 00001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005148 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005149 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005150 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005151 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016.. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005152 | 31/10/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 31/10/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. . CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 31/10/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME CONTRATRO. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005155 | 31/10/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005156 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO E MODELO 2002/2003 PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005157 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005158 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005159 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005160 | 31/10/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005161 | 31/10/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005162 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005163 | 31/10/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005164 | 31/10/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA GM/VERANEIRO, DE PLACA MQH 4005/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005166 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005167 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005168 | 31/10/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005169 | 31/10/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005170 | 31/10/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005171 | 31/10/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA GM/VERANEIRO, DE PLACA MQH 4005/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005174 | 31/10/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 15/09/2016 A 15/10/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005176 | 31/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2016 | 12596.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2016 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2016 | 16280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2016 | 33320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2016 | 20656.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2016 | 26645.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2016 | 3052.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 31/10/2016 | 2153.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CAPS, SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0005099 | 31/10/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00025/2016. DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0005101 | 31/10/2016 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005106 | 31/10/2016 | 7240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005107 | 31/10/2016 | 24480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005119 | 31/10/2016 | 4542.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2016 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2016 | 7000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005133 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005179 | 31/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2016 | 8970.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECA PARA O VEICULO SAMU PLACA NQG 9414. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005200 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005201 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PP 00013/2016. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005202 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE A SRª MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO FERREIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2016 | 60404.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2016 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2016 | 7262.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/10/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005118 | 31/10/2016 | 1440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2016 | 1080.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005134 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005175 | 31/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2016 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2016 | 4737.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005109 | 31/10/2016 | 1438.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2016 | 18566.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2016 | 20524.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005110 | 31/10/2016 | 11137.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005120 | 31/10/2016 | 2190.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OELOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2016 | 87.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, JUNTO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005138 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005139 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO M. BENZ . ANO/MODELO 1969. PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005140 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005141 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005142 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005147 | 31/10/2016 | 10326.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2016 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2016 | 650.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GRADES E TENDAS UTILIZADAS DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2016 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2016 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2016 | 4237.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2016 | 10100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/11/2016 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2016 | 550.00 | 00003276793440 | ERIVALDO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL NA GRAVACAO DO SEXTO CD DO ARTISTA LOCAL, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2016 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2016 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2016 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA MUNICIPAL. CONFORME CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/11/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27252566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER E CRIANCA VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 70335087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27211410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2016 | 145.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2016 | 212.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/11/2016 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2016 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2016 | 160.00 | 00005648150474 | ELIANE DOS SANTOS SANTIAGO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005257 | 01/11/2016 | 1415.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADORES E CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2016 | 120.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2016 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/11/2016 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/11/2016 | 1550.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS . DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00071088658407 | VANDERLEY MELO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ESCAPAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 0642, MOL 0582 E MOG 0526, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/11/2016 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/11/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A CASA DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 67963919 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/11/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/11/2016 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2016 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DO PSF VIII DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2016 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DO PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DO PSF V DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2016 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2016 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF XI DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/11/2016 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2016 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VIII DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2016 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2016 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2016 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2016 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/11/2016 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2016 | 508.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2016 | 237.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF X DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/11/2016 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE COMPOSTOS ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SEU ESPOSO O SENHOR DHYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º00014.3-20.2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS OGF 7100 E NQG 9414, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2016 | 450.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2016 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2016 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2016 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2016 | 500.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/11/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/11/2016 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/11/2016 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/11/2016 | 3600.00 | 00013835279467 | EMMYLY CAMMYLLY SILVA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS - 392, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/11/2016 | 1221.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E UTENSILIOS PARA UTILIZACAO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/11/2016 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/11/2016 | 2100.00 | 00071088658407 | VANDERLEY MELO FILHO | REFERENTE AOS SRVICOS PRESTADOS EM FRANDE E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA ADC 7672, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 9152, OGE 6480, OFH 6639 E OGC 9916, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2016 | 233.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/11/2016 | 201.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO M. BENS SPRINTER PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005261 | 01/11/2016 | 2479.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/11/2016 | 121.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/11/2016 | 600.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE MORAIS VALE, 209, CONJUNTO SANTA MONICA, NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2016 | 600.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE MORAIS VALE, 209, CONJUNTO SANTA MONICA, NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/11/2016 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/11/2016 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/11/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4150648 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005281 | 03/11/2016 | 931.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS (BANANA E JERIMUM) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005282 | 03/11/2016 | 1973.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MACAXEIRA E COENTRO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005283 | 03/11/2016 | 2053.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E COENTRO) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005284 | 03/11/2016 | 635.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLA, BATA DOCE) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2016 | 760.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A 1ª FEIRA LITERARIA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00005365892402 | RIVALDO MARINHO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOL 9109/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA E VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/11/2016 | 209.00 | 00012479488462 | JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MOK 9152, OGE 6480, OGC 9916, ADC 7672 E MOL 1942 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005285 | 03/11/2016 | 2130.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005286 | 03/11/2016 | 1971.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/11/2016 | 2235.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VIDROS ELETRICOS E RADIOS COMUNICADORES DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACA NQG 9414, NQH 8232, OGF 7100 E OGG 7375, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/11/2016 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADA A CRIANCAS COM RISCO NUTRICIONAL O MENOR ( ARTUR SOUZA SANTOS), DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL 040000553-77.2013.815.0461. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/11/2016 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000705-23.2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00008896455405 | LENILSON TRINDADE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 0642, OFH 7389 E OGG 7375, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/11/2016 | 1668.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/11/2016 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/11/2016 | 200.00 | 00037992180410 | JOSE DE ANCHIETA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2016 | 200.00 | 00010371881447 | JESSICA GUILHERME GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2016 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/11/2016 | 400.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM TRIO DE FORRO PARA AS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/11/2016 | 400.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/11/2016 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SUA GENITORA A SENHORA LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000605-68.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/11/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/11/2016 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA PARA SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0001336-64.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/11/2016 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO ( QUELATUS), PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LUPUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0000441-40.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/11/2016 | 300.00 | 00037991876420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/11/2016 | 1892.79 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLADEX LA 10.8, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001043-31.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/11/2016 | 230.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/11/2016 | 375.00 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0000696-95.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/11/2016 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/11/2016 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( GALVUSMET E JARDIENSE) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/11/2016 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2016 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/11/2016 | 300.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SERCICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2016 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA ATIVIDADE DE MOTOTAXISTAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00005291166428 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA CPK 4876, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005324 | 04/11/2016 | 19026.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/11/2016 | 650.00 | 00029174543857 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/11/2016 | 100.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS TELEFONICOS DESTINADO AO APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/11/2016 | 128026.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/11/2016 | 750.00 | 00012568475420 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM DA LADEIRA DO JATOBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/11/2016 | 1785.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS UTILIZADAS DURANTE O PROJETO PRACA VIVA, REALIZADA NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA CAVALCANTE BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CINQUENTA LIVROS COM O TITULO " FORMACAO DO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO: UM NOVO OLHAR SOBRE A INCLUSAO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NA ESCOLA", JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/11/2016 | 900.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE SALAO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO EPIFANIO ´PLACIDO DA SILVA, NA QUADRA GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/11/2016 | 4157.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/11/2016 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO E JOSEFA CRSIPIN DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/11/2016 | 1200.00 | 00001260045870 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES PARA LIXO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00007588913428 | ERICA TAMIRES CARVALHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AREAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/11/2016 | 4737.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/11/2016 | 453.94 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/11/2016 | 1600.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE SEIS MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, PARA OS FUTUROS CURSO DE CORTE E COSTURA QUE SERAO OFERTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/11/2016 | 1587.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/11/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/11/2016 | 806.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/11/2016 | 7822.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/11/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/11/2016 | 1100.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS ALUNOS QUE FORAM PARTICIPAR DE MOVIMENTO CONTRA AS DROGAS NO PARQUE SOLON DE LUCENA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/11/2016 | 400.00 | 00030301253862 | ANA KARLA VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS PESSOAIS E DOS SEUS DOIS FILHOS MENORES , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/11/2016 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/11/2016 | 200.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/11/2016 | 200.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/11/2016 | 200.00 | 00005391314402 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/11/2016 | 1900.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/11/2016 | 1600.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/11/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/11/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/11/2016 | 2760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/11/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/11/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/11/2016 | 650.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS A SER PAGO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/11/2016 | 1660.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/11/2016 | 600.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/11/2016 | 50.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO PELA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27252566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/11/2016 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PRAGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/11/2016 | 1600.00 | 00011230636480 | VANESSA ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE SEIS MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERACAO EMPREGO E RENDA DESTINADO AOS FUTUROS CURSO DE CORTE E COSTURA QUE SERAO OFERTADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/11/2016 | 550.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA OFICINA DE FUTEBOL OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/11/2016 | 187.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PRAGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/11/2016 | 500.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/11/2016 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/11/2016 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGISA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 04/11/2016 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/11/2016 | 33.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA ARCANJO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/11/2016 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27252566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/11/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/11/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 04/11/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 04/11/2016 | 900.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS MUSICAS DE REPENTE OFERECIDAS AO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/11/2016 | 77.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 IGDBF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/11/2016 | 146.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18507-8 SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/11/2016 | 289.94 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/11/2016 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA MENOR MARIA ISABELLY GOMES FLORENTINO. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0005327 | 04/11/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E SERVIÇOS DERMATOLOGICOS E ESTETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/11/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/11/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/11/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/11/2016 | 7003.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/11/2016 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIAO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/11/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/11/2016 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/11/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/11/2016 | 16280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/11/2016 | 16520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/11/2016 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/CORSA WIND ANO 1999. PLACA MNI 4414/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/11/2016 | 300.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENS, TIPO VAN SPRINTER PLACA EPY 5904, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/11/2016 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59839-1. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/11/2016 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59816-9. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/11/2016 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1119769-6. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/11/2016 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59743-5. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/11/2016 | 109.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59803-7. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/11/2016 | 97980.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/11/2016 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF XI DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59731-0. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/11/2016 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VIII DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/58893-9. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/11/2016 | 224.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF X DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/1504750-9 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA IX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/11/2016 | 21.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF VIII JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 04/11/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/11/2016 | 39199.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 04/11/2016 | 94086.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UBS'S, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/11/2016 | 80520.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/11/2016 | 25667.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016. (RECURSOS PROPRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/11/2016 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 04/11/2016 | 12640.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/11/2016 | 12590.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/11/2016 | 20675.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/11/2016 | 143.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL ( REAGENTES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/11/2016 | 333.37 | 06115970000119 | SUPERMERCADO Q-PRECOBOM LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/11/2016 | 120674.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/11/2016 | 4510.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E GRADES UTILIZADAS NA PRIMEIRA FEIRA LITERARIA DE SOLANEA, REALIZADA NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/11/2016 | 37603.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/11/2016 | 10560.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MONITORES CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/11/2016 | 200.00 | 00009335289493 | JANE KATIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/11/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/11/2016 | 39312.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/11/2016 | 289.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO REGISTRO DO ESTATUTO, ATA E DEMAIS EMOLUMENTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DA CRUZ. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/11/2016 | 511475.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/11/2016 | 93314.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/11/2016 | 71751.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/11/2016 | 46705.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 04/11/2016 | 103.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/11/2016 | 34.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/11/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/11/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4137595 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/11/2016 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4140016 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/11/2016 | 6440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4151543. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/11/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/11/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4164118 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/11/2016 | 510.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE TENDAS PARA APOIO NA REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS NAS ESCOLAS JOSE MENINO DE OLIVEIRA E SANTA FE, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/11/2016 | 40729.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/11/2016 | 16110.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/11/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/11/2016 | 30969.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/11/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/11/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/11/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/11/2016 | 18276.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/11/2016 | 16849.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/11/2016 | 1631.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/11/2016 | 4465.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/11/2016 | 149.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/11/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/11/2016 | 0.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/11/2016 | 1618.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/11/2016 | 1618.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/11/2016 | 2470.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. DOC. NUMERO 07.17.16322.0255272-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/11/2016 | 1145.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/11/2016 | 297.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/11/2016 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/11/2016 | 450.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONTADORA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/11/2016 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 04/11/2016 | 369.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 PMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/11/2016 | 86.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/11/2016 | 94.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/11/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78073-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/11/2016 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17643-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/11/2016 | 1952.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005475 | 07/11/2016 | 3595.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NO MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272016 | 0005473 | 07/11/2016 | 6160.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00027/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/11/2016 | 530.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CAMPINA GRANDE PARA SAO PAULO PARA ELICI ANA SILVA DE LIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2016 | 1280.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/11/2016 | 250.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005476 | 08/11/2016 | 1979.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS DESCARTAVEIS, SHAMPOO, CREME E COLONIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/11/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2016 | 58.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, JUNTO A BOMBA D'AGUA DOS POCOS: CHA DE SOLANEA E CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005486 | 09/11/2016 | 1999.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIIIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005487 | 09/11/2016 | 18098.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIIIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2016 | 10.95 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2016 | 10.95 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005483 | 09/11/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IPTU 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2016 | 434.91 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, O SENHOR JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005482 | 09/11/2016 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A MOBILIZACAO CONTRA O CANCER DE MAMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2016 | 1500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DO BICO INJETOR DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8232, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005485 | 09/11/2016 | 2003.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005488 | 09/11/2016 | 2000.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005489 | 09/11/2016 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A CAMNPANHA NOVEMBRO AZUL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2016 | 676.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2016 | 1250.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA C AIXA DE DIRECAO DA AMBULANCIA OFH 7389, NA EMBREAGEM E TROCA DAS PASTILHAS DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 7375 E NA INJECAO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 8232. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DALYCARE DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SR. EMERSON DE MEDEIROS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005521 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005522 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005523 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005525 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005526 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2016 | 980.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2016 | 320.00 | 00068977026415 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS TIPO RENAUT MASTER PLACA OET 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARATER DE URGENCIA PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2016 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE ( NEOCATE, PEPTAMEN JUNIOR) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2016 | 318.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2016 | 900.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE RECREACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2016 | 900.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2016 | 900.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2016 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2016 | 900.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE JIU-JITSU, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2016 | 700.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA FEIRA LITERARIA DO SCFV, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2016 | 500.00 | 00006004527432 | MAURICELIA SILVA DE MEDEIROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2016 | 180.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇAO EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2016 | 900.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2016 | 350.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTRA O LUPUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2016 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005539 | 10/11/2016 | 1371.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4162992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2016 | 162.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2016 | 592.00 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADO A REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2016 | 253.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005512 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005513 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005514 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005516 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2016 | 13915.00 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES INCV. LOC. E CONS. LTDA | REFERENTE A CONSTRUCAO DE 450 ( QUATROCENTOS E CINQUENTA) METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E ASSENTAMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) METROS DE MEIO FIO, NAS VIAS INTERNAS DA AMPLIACAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/11/2016 | 599.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A JOSE EDUARDO DUARTE MONTEIRO, COM DESTINO INTINERARIO DE NATAL PARA SALVDOR BA , PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOLANEA NO CENTRO DE TREINAMENTO DO ESPORTE CLUBE VITORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/11/2016 | 12600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/11/2016 | 599.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A JOAO VICTOR MORAIS, COM DESTINO A SALVDOR BA , PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOLANEA NO CENTRO DE TREINAMENTO DO ESPORTE CLUBE VITORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005543 | 11/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PORCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/11/2016 | 26320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005551 | 11/11/2016 | 1780.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.PARA A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005562 | 11/11/2016 | 1940.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005547 | 11/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/11/2016 | 17700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/11/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/11/2016 | 312.87 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/11/2016 | 22650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/11/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005548 | 11/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/11/2016 | 19468.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/11/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/11/2016 | 3718.50 | 12364304000117 | MARYELLY DA COSTA HARDMAN | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402014 | 0005545 | 11/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PP 00040/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/11/2016 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/11/2016 | 1380.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005541 | 11/11/2016 | 1705.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005542 | 11/11/2016 | 2545.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005546 | 11/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/11/2016 | 1755.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE JOAO BATISTA DE CARVALHO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/11/2016 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE JOAO BATISTA DE CARVALHO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005565 | 14/11/2016 | 3469.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS, RECEITURARIOS E REQUISICAO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005566 | 14/11/2016 | 3915.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS E CARTOES), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005567 | 14/11/2016 | 3150.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO MATERIAL GRAFICO ( FICHAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 000014/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005568 | 14/11/2016 | 1321.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ALVARA, CAPAS DE PROCESSO E TALOES DE FEIRA E BOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PP 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/11/2016 | 7601.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005571 | 16/11/2016 | 4024.25 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES: JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EVANDRO SOARES, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ANTONIO MANSO, SONIA ELIANE, OLHO DAGUA SECO, TELMA DA SILVA, BARROCAS, SANTA FE, COVAO, VIDEL E O LOBINHO CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/11/2016 | 1200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AQUISICAO DE ESTATOR, DESTINADO A BOMBA SUBMERSA DA UNIDADE ESCOLARE TELMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/11/2016 | 13000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/11/2016 | 3532.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005575 | 16/11/2016 | 582.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO E PASTILHA SANITARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/11/2016 | 33320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/11/2016 | 12596.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 16/11/2016 | 59200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/11/2016 | 670.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CDC 5/59687-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005572 | 16/11/2016 | 7330.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005570 | 16/11/2016 | 901.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/11/2016 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005574 | 16/11/2016 | 2575.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/11/2016 | 8100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/11/2016 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AMPLIAR/RECUPERAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005576 | 16/11/2016 | 5985.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS, FERRO, BRITA, CIMENTO, AREIA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nª 00024/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005577 | 16/11/2016 | 8983.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/11/2016 | 15900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005581 | 16/11/2016 | 3822.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NAS VIAS PUBLICAS: JOAO FERNANDES DE LIMA, HERMENEGILDO JOSE DE FARIAS, SANTOS DUMONT,PADRE PINTO, PRACA DO DER, RIO DE JANEIRO, CELSO CIRNE, SAO JOSE, ALFREDO BANDEIRA, PANORAMICA, JOAO ELEOTERIO E TANCREDO NEVES. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005583 | 16/11/2016 | 1495.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/11/2016 | 14335.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005594 | 17/11/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM JUNTO A POPULACAO SOBRE A MUDANCA DA FEIRA E AVISOS DA COLETA DE LIXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005595 | 17/11/2016 | 2993.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS DE ACORDO COM LICITACAO PP 00016/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SUELLEN LUCIA DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005597 | 17/11/2016 | 745.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005598 | 17/11/2016 | 486.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2016. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005599 | 18/11/2016 | 5222.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005602 | 18/11/2016 | 230.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/11/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DALYCARE DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SRª ROSICLER LAURINDO FERREIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005601 | 18/11/2016 | 260.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EREFIL PARA IMPRESORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005600 | 18/11/2016 | 1274.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( TONER DE CARTUCHO E REFIL), JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E LICITAÇAO. CONFORME LICITACAO PP 00021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/11/2016 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/11/2016 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/11/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005606 | 21/11/2016 | 1376.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 00004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/11/2016 | 2613.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/11/2016 | 10.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, JUNTO A BOMBA D'AGUA DOS POCOS: CHA DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/11/2016 | 1200.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MINI TROFEU EM MDF DESTINADO A PREMIAÇAO DO PASSEIO CICLISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/11/2016 | 17202.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005612 | 22/11/2016 | 1657.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/11/2016 | 679.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/11/2016 | 921.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/11/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/11/2016 | 7168.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/11/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/11/2016 | 19046.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005611 | 22/11/2016 | 2556.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005615 | 22/11/2016 | 3950.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS E MASSAS PARA PINTURA GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 0003/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0005625 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/11/2016 | 1500.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005632 | 23/11/2016 | 45787.86 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA, POR MEIO DO CONVENIO PACTO SOCIAL - ESTADO DA PARAIBA, CONFORME TOMADA DE PRECO 0003/2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0005624 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/11/2016 | 450.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0005623 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005629 | 23/11/2016 | 762.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005630 | 23/11/2016 | 1094.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0005622 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005631 | 23/11/2016 | 659.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DOS TRABALHOS E OFICINAS OFERECIDAS PELOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 0002/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/11/2016 | 4200.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DOS PONTOS DE MOTO TAXI DAS RUAS: JOAO FERNANDES DE LIMA, JOAO LALI DA SILVA PINTO E RUA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/11/2016 | 1386.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA ( 30 CENTRIMETROS), JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/11/2016 | 3200.00 | 05812005000213 | MANO A MANO ESTRUTURA METALICA DE CASIMIRO DE ABREU LTDA-EPP | REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10M X 7M PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/11/2016 | 979.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO SENHOR MARCELO LOURENCO DOS SANTOS COM INTINERARIO JOAO PESSOA / SAO PAULO/ JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/11/2016 | 598.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A SENHORA MARIZETE COSTA COM INTINERARIO JOAO PESSOA / RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005635 | 24/11/2016 | 1260.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005636 | 24/11/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005650 | 25/11/2016 | 225.97 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA.. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/11/2016 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE RECARGA EM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005645 | 25/11/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0005648 | 25/11/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005651 | 25/11/2016 | 2756.94 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005649 | 25/11/2016 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN 1,8 L MT LTZ PLACA OGC 5636/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005641 | 25/11/2016 | 3850.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/11/2016 | 1200.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 REPLICAS EM MDF ALUSIVAS A FINALIZACAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS E DO SCFV PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/11/2016 | 7000.00 | 00013678293808 | JOAO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DAS COMUNIDADES CARENTES ATINGIDAS PELA SECA. DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/11/2016 | 7000.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANAS DAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/11/2016 | 4650.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO RELIGIOSO EM COMEMORACAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00004216027407 | JULIANA DIAS BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/11/2016 | 20184.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005662 | 28/11/2016 | 2411.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/11/2016 | 500.00 | 00015340570134 | JACIEL LUIZ DE MATOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DE CONTRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTES, ACOMPANHADOS PELO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/11/2016 | 489.72 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PANETONES E REFRIGERANTES) DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/11/2016 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM/CHEVETTE L, PLACA KJI 7580-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA A SEDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/11/2016 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO E CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005664 | 28/11/2016 | 1546.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/11/2016 | 300.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (SISPACTO)2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/11/2016 | 300.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA (SISPACTO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/11/2016 | 300.00 | 00004182399404 | VIVIANA VITAL DOS SANTOS | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA (SISPACTO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005665 | 28/11/2016 | 2734.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005666 | 28/11/2016 | 2141.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005668 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005669 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005670 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NNO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005671 | 28/11/2016 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005672 | 28/11/2016 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005673 | 28/11/2016 | 3800.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005674 | 28/11/2016 | 3990.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/11/2016 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/11/2016 | 630.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005677 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005678 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005679 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005680 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE.NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005681 | 28/11/2016 | 4000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005682 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005683 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005684 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE . NO NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005685 | 28/11/2016 | 1800.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016.CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00005365892402 | RIVALDO MARINHO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOL 9109/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA E VICE-VERSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/11/2016 | 1300.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/11/2016 | 2200.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO M. BENS SPRINTER PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005689 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005690 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005691 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005692 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005693 | 28/11/2016 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005694 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005695 | 28/11/2016 | 2100.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME PP 00013/2016. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005696 | 28/11/2016 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005697 | 28/11/2016 | 2000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005698 | 28/11/2016 | 2150.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005699 | 28/11/2016 | 1900.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO PERIODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00014110300444 | MARILENE TAURINO FERREIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO POR OCASIAO EXCEPCIONALIDADE, JUNTO AO GABITE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005661 | 28/11/2016 | 415.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005663 | 28/11/2016 | 2739.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005657 | 28/11/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005705 | 29/11/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0005702 | 29/11/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/11/2016 | 285.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO REGISTRO DO ESTATUTO, ATA E DEMAIS EMOLUMENTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTIAGO CHIANCA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0005703 | 29/11/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/11/2016 | 658.00 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBOMS DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/11/2016 | 1600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA OGD 7017, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2016 | 2000.00 | 08067371000100 | Explosão Som, Luz, Palco e Eventos Ltda | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2016 | 1030.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS TENDAS, CINQUENTA CONJUNTOS DE MESAS PARA INAUGURACAO DA PRAÇA NO BAIRRO JARDINS, DEZ GRADES DE ISOLAMENTO PARA A MISSA EM ACAO DE GRACAS PELA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005729 | 30/11/2016 | 1440.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDDES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2016 | 3970.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2016 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2016 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005740 | 30/11/2016 | 2720.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005741 | 30/11/2016 | 11345.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005742 | 30/11/2016 | 9397.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2016 | 150.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO " MUNICIPIO APROVADO SELO UNICEF" EM JOAO PESSOA NO ESPACO CULTURAL , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO " MUNICIPIO APROVADO SELO UNICEF" EM JOAO PESSOA NO ESPACO CULTURAL , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2016 | 300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005746 | 30/11/2016 | 1490.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2016 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005739 | 30/11/2016 | 1690.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2016 | 150.00 | 00023793732487 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA - PB . CNFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2016 | 280.00 | 00092814506404 | ADELIANA PINTO VIANA CORREIA | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA DIRETORA DA POLICLINICA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2016 | 2724.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005731 | 30/11/2016 | 1625.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005736 | 30/11/2016 | 8470.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BC 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005737 | 30/11/2016 | 26790.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005744 | 30/11/2016 | 5680.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2016 | 350.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATORZE QUILOS DE BOLO, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2016 | 68.25 | 06626253089896 | EMPREENDIMENOTS PAGUE MENOS S/A | REFERENTE AQUISICAO DE GLICOSIMETRO DESTINADO AO MENOR CARENTE IORDAN MIGUEL GONCALCES DE SANTANA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2016 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005791 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2016 | 300.00 | 00037387642400 | SILDETE DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO "MUNICIPIO APROVADO SELO UNICEF" EM JOAO PESSOA, NO ESPACO CULTURAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00075994402400 | VANDOILTON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE 6480, OGD 4779, OGD 6196, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2016 | 1800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005734 | 30/11/2016 | 2679.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005735 | 30/11/2016 | 3770.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005743 | 30/11/2016 | 18690.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005749 | 30/11/2016 | 14740.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005750 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 5085/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005751 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KJD 0471/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA COMUNIDADE CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005752 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINENARIO DA COMUNIDADE FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005753 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFZ 0034/PB, DESTINADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005754 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/LO 814 PLACA LBY 6214/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO M. BENS SPRINTER PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GRUTA DE SANTA TEREZA PARA A CHA DE SANTA TEREZA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005756 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTON ANO 1991 PLACA KFN 4700/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III E FAZENDA VELHA PARA A COMUNIDADE BARROCAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005757 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS NOS TURNOS MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005758 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VW/GOL 1.0 PLACA NPU 9299/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005759 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT/CLIO RL 1.0 PLACA MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MALHADA E DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005760 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005761 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA LID 5436/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHA E TARDE. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005762 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KJW 7726/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA NORMAL DE BANANEIRAS E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005763 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX PLACA MOI 4771/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO COVAO E CHA DE SOLANEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00018/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2016 | 315.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE GL, PLACA MMZ 8623/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONSUCESSO PARA O SITIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2016 | 300.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MMO 4599/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO PARA RAMADA DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005766 | 30/11/2016 | 950.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES. COM INTINERARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO PARA OS SITIOS SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, E VICE VERSA, MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA GM/VERANEIRO, DE PLACA MQH 4005/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005768 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM S PLACA BFW 3069/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES ALUNOS DOS SITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VICE VERSA, TURNOS MANHA E TARDE . NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005770 | 30/11/2016 | 1075.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO AGRALE/FURGOVAN 1600, PLACA MMN 9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: SAO LUIZ E ESTRELA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE.NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005771 | 30/11/2016 | 950.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM/VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS POÇO DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005773 | 30/11/2016 | 900.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MNS6304/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005774 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE WAY PLACA OFD 2257/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE .NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005775 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KOG 4106/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JUAZERINHO, BARROCAS E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE.NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005777 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMS 2043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005778 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNF 1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: PEDRA GRANDE , ACUDE VELHO E ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005780 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KUT 1804/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, BARROCAS E MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNO TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005781 | 30/11/2016 | 1995.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE. NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005782 | 30/11/2016 | 1900.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW/16.180 PLACA JTI 5350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005783 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA LNO 8868/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOPERIODO DE 16/11/2016 A 30/11/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005738 | 30/11/2016 | 4971.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2016 | 178.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2016 | 237.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2016 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2016 | 20.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2016 | 356.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2016 | 1418.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2016 | 1252.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2016 | 2730.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2016 | 1899.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2016 | 2999.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2016 | 1430.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2016 | 1005.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MOW 0558-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2016 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2016 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2016 | 2212.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2016 | 1687.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2016 | 1825.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/12/2016 | 457.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012013 | 0005851 | 01/12/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONVITE 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2016 | 780.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2016 | 103.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/12/2016 | 163.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/12/2016 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - REC. DIVERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312 SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/12/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4173642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4178518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/12/2016 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4183723 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002050755414 | DIVA DEBORAH LOPES E SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/12/2016 | 134.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/12/2016 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/12/2016 | 2053.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.141-5, PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00011594953430 | ANABELLE DE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A REUNIAO COM SECRESTARIA, DIRETORES, VICE DIRETORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/12/2016 | 180.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 - FUNDEB DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEDAÇAO EM EXAME DE RM REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/12/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEDAÇAO EM EXAME DE RM REALIZADO NO PACIENTE JOSE DANIEL DOS SANTOS PEREIRA DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2016 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/12/2016 | 3600.00 | 00013838617495 | MILENA FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOLSA COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA '"PATRULHEIROS DA SAUDE", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE, EM CONJUNTO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DOS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS, LEVAREM AOS SOLANENSES INFORMACOES E ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, DA ZIKA E DA CHIKUNGUNYA, CONFORME LEI N.º 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 70335087 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/12/2016 | 380.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE, NO VEICULO DE PLACA OEW 1866, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2016 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0005818 | 01/12/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/12/2016 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/12/2016 | 626.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/12/2016 | 315.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005834 | 01/12/2016 | 340.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA MAE DESTINADOS A COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/12/2016 | 80.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP E HIGIENIZACAO EM DOIS MICROCOMPUTADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO SISTEMA QUALIFAR SUS HORUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/12/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/12/2016 | 500.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/12/2016 | 129.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PATRULHEIROS DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/12/2016 | 880.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/12/2016 | 77.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007588913428 | ERICA TAMIRES CARVALHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AREAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/12/2016 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/12/2016 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2016 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA LUCIVANIA DA SILVA SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/12/2016 | 300.00 | 00010822379490 | VALESKA SALVADOR COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/12/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/12/2016 | 150.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001, DESTINADO AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2016 | 200.00 | 00029388870867 | MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTRA O LUPUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/12/2016 | 3000.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CASAS CENOGRAFICAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA 26 DE NOVEMBRO EDICAO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/12/2016 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER E DO ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 70335087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/12/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 67963919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2016 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 27211410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/12/2016 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA NADIRA TARRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/12/2016 | 150.00 | 00002974558429 | NADILANEA AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/12/2016 | 143.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/12/2016 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/12/2016 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOMPERIX, PANTOCAL, DIGEPLUS E LABEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/12/2016 | 600.00 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/12/2016 | 250.00 | 00070631701478 | VALERIA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/12/2016 | 500.00 | 00008022657409 | JOSE LEANDRO SANTOS DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/12/2016 | 900.00 | 00001305526406 | GRATIFICA€ÇO VACINA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE E COSTURA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/12/2016 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/12/2016 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( TRILEPTAL E GAMMAR) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0000931-78.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA JESSICA SANTOS SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.503-5 IGDBF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005794 | 01/12/2016 | 5627.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/12/2016 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA ATIVIDADE DE MOTOTAXISTAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00041466705434 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, PARA A PRACA 26 DE NOVEMBRO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005861 | 01/12/2016 | 7989.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PISCA PISCA, DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO DESTINADO AO EVENTO NATALINO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA IX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME PORTARIA N.º 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/12/2016 | 3500.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA, RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS, ATUALIZACAO E ALTERACOES DOS CADASTROS DO CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/12/2016 | 48396.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7 DOCUMENTO 14.961.192.010.100 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2016 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO NA SENHORA JOSEFA FERREIRA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2016 | 740.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2016 | 160.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS DE REAGENTES FREE LITE , DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005872 | 05/12/2016 | 7474.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP 00019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005873 | 06/12/2016 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO CURSO DE INFORMATICA BASICA E DIGULGACAO DO PROGRAMA CIDADANIA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00028/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/12/2016 | 50.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005876 | 06/12/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005874 | 06/12/2016 | 1160.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, COUVE E CEBOLA) , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005875 | 06/12/2016 | 1425.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS (BANANA E JERIMUM) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/12/2016 | 400.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA O REUNIAO COM PROFESSORES REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005881 | 07/12/2016 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IPTU 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/12/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/12/2016 | 1350.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BOXES E TARIMBAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/12/2016 | 203.40 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/12/2016 | 250.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR, NA FRENTE DO ONIBUS E SOLDA DE DOS CAT DE TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/12/2016 | 1000.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOES PARA REUNIAO DA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/12/2016 | 1160.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PELA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES SERVIDAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005886 | 09/12/2016 | 2000.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAMU, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005887 | 09/12/2016 | 1999.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CAPS, CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/12/2016 | 320.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENS, TIPO VAN SPRINTER PLACA EPY 5904, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0005892 | 09/12/2016 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005888 | 09/12/2016 | 29298.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005889 | 09/12/2016 | 2000.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005899 | 12/12/2016 | 28859.42 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO (4ª MEDIÇAO), EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP 0001/2016. | 00022016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2016 | 2668.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA V. MELO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2016 | 33118.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 12/12/2016 | 740.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO I/KIA BESTA PLACA CKO 6275/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PROJOVEM CAMPO NO PERIODO NOTURNO DO SITIO: FRAGOSO PARA A ESCOLA DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 02/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 12/12/2016 | 550.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E SOM PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE CACIMBA DA VARZEA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/12/2016 | 47317.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 12/12/2016 | 71795.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/12/2016 | 67793.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/12/2016 | 300.00 | 00037387642400 | SILDETE DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/12/2016 | 416696.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/12/2016 | 97.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2016 | 4550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0005941 | 12/12/2016 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016., CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2016 | 97.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2016 | 22544.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 12/12/2016 | 510.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O PROJETO PRACA VIVA, REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2016 | 21599.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/12/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/12/2016 | 470.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE COM CHIPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/12/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DE EXAME REALIZADO NO SENHOR JOSE DANIEL SANTOS FERREIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/12/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA A REALIZACAO DE EXAME REALIZADO NA SENHORA MARIA EDUARDA LOPES SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/12/2016 | 520.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2016 | 2208.50 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BOLOS, E REFRIGERANTES DESTINADO AO CAPS, CEO E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/12/2016 | 20678.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016 (RECURSOS PROPRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/12/2016 | 67483.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2016 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 12/12/2016 | 698.04 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 12/12/2016 | 320.00 | 00008425840481 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REUNIAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 12/12/2016 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 2172/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 12/12/2016 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA WIND , PLACA MNV 2186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/12/2016 | 800.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM/MERIVA MAXX PLACA NQI 4177, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PODEROSA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/12/2016 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005936 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO VEICULO PARIO ATTRACTIV 1.0 2012/2013 PLACA OEW 1866. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2016 | 17804.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2016 | 38145.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/12/2016 | 12706.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/12/2016 | 12640.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/12/2016 | 98639.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/12/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PEVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/12/2016 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/12/2016 | 7000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/12/2016 | 1668.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/12/2016 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADA A CRIANCAS COM RISCO NUTRICIONAL O MENOR ( ARTUR SOUZA SANTOS), DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL 040000553-77.2013.815.0461. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2016 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000705-23.2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2016 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2016 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADO PARA COMPOR O LANCHE DOS JOVENS PARTICIPÁNTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS COMPOSTO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2016 | 273.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADO PARA COMPOR O LANCHE DOS JOVENS PARTICIPÁNTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS COMPOSTO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/12/2016 | 7291.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/12/2016 | 650.00 | 00013629148867 | FRAN€OBERTO DE LIMA COSTA | REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS COMPLETAS INFERIOR E SUPERIOR A SER PAGO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 12/12/2016 | 500.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AXILIAR NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 12/12/2016 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/12/2016 | 178.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/12/2016 | 1400.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZAO DE QUATRO APRESENTACOES TEATRAIS NATALIZAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2016 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/12/2016 | 34.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 27252566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/12/2016 | 59.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 27252566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/12/2016 | 80.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/12/2016 | 900.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/12/2016 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 12/12/2016 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/12/2016 | 807.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/12/2016 | 190.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SUA FILHA MENOR ( ELISA CAVALCANTI CARDOSO), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. DE ACORDO COM PROCESSO N.º 046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/12/2016 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA SEU ESPOSO O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL QUE SE ALIMENTA POR MEIO DE FISTULA TRAQUEOSOFAGICA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL 0001423-2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/12/2016 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/12/2016 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE, A SENHORA MARIA JOSE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL 0000096-74.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/12/2016 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( CANETA DE INSULINA LANTUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N.º 0001148-76.2013.815.0461. SENDO A BENEFICIARIA A SENHORA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/12/2016 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/12/2016 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( GALVUSMET E JARDIENSE) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0000543-28.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/12/2016 | 230.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO TRILEPTAL 60 MG PARA A SUA FILHA MENOR ANA BEATRIZ DE SOUZA RAMOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/12/2016 | 400.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2016 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA PARA SEU FILHO ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO, DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0001336-64.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2016 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SUA GENITORA A SENHORA LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DECISAO JUDICIAL 0000605-68.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2016 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A MARIA EVA AUGUSTO CAMPOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 00000256-36.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2016 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E ALPRAZOLAN) , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2016 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000212-46.2016.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/12/2016 | 480.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA A VACUO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2016 | 4737.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2016 | 116761.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/12/2016 | 580.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E JOGOS DE MESAS PARA A CONFARTERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/12/2016 | 300.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SERCICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005985 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00004744767400 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ/L 1113, ANO/MODELO: 1976, PLACA HUJ 0648/ PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, COM CAPACIDADE MINIMA DE SETE TONELADAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0005986 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/ L 1313, PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005987 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005988 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. CONFORME PP 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 12/12/2016 | 172.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BBANDA 26 DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 12/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 12/12/2016 | 1055.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UM TABLADO UTILIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO DURANTE O NATAL ENCANTADO, CADEIRAS E TENDAS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2016 | 3966.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2016 | 1470.51 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE ORNAMENTACAO DESTINADO AOS FESTEJJOS NATALINOS EDICAO 2016. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO DE TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005995 | 13/12/2016 | 2504.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005992 | 13/12/2016 | 2439.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005993 | 13/12/2016 | 625.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005996 | 13/12/2016 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONVITE 0001/2013. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005994 | 13/12/2016 | 3006.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NO MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005989 | 13/12/2016 | 3030.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES: TELMA DA SILVA, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, EVANDRO SOARES E SITIO COVAO CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005990 | 13/12/2016 | 2473.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES: SITIO COVAO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, EVANDRO SOARESE O LOBINHO. CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/12/2016 | 10.95 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005998 | 14/12/2016 | 1192.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONNER E RELI DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005999 | 14/12/2016 | 1436.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA MAE, MEMORIA, HD, FONTE E ROTEADORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/12/2016 | 30.00 | 00004724681462 | ADRIANA SANTOS NUNES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/12/2016 | 2557.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006004 | 15/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00040/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/12/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006005 | 15/12/2016 | 5826.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/12/2016 | 696.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AQUISICAO TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO . JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/12/2016 | 556.50 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AQUISICAO TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO . JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006008 | 16/12/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0006013 | 16/12/2016 | 1143.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO CARTUCHO DE TONER, MEMORIA, PEN DRIVE E PLACA MAE DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006007 | 16/12/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. LICITACAO PP 00023/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0006015 | 16/12/2016 | 714.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO, FONTE E TONER PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006009 | 16/12/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00023/2014. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0006016 | 16/12/2016 | 724.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DETONER E CARTUCHO DESTINADOS A COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006010 | 16/12/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00066093333434 | TEREZINHA SANTOS DE ARAUJO | REFERENTE A CONFECCAO DE MANTAS PARA COMPLEMENTAR O ENXOVAL DE BEBE CONFECCIONADO PARA O GRUPO DE MAES ACOMPANHADO PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/12/2016 | 2000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/12/2016 | 843.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/12/2016 | 400.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO TRAJES NATALINOS PARA AS MENINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA QUE SE APRESENTARAM NAS COMEMORACOES NATALINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/12/2016 | 46767.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A QUITACAO DO FUNDO GARANTIA SAFRA QUE FOI INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006020 | 19/12/2016 | 1230.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0006021 | 19/12/2016 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O DEZEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0006022 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0006023 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006024 | 19/12/2016 | 870.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0006025 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0006026 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 00013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/12/2016 | 9778.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, MARIA EUNICE SANTOS MACEDO, GILVAN MATIAS DOS SANTOS E SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/12/2016 | 7653.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/12/2016 | 6394.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 19/12/2016 | 157.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/12/2016 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ITR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/12/2016 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/12/2016 | 18432.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. DESCONTADO NA CONTA FPM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2016 | 18644.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME FATURA EM ANEXO CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4188957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2016 | 450.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DO EXECUTIVO DE ARTICULACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0006036 | 20/12/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2016 | 3770.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0006037 | 20/12/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00024/2015. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0006038 | 20/12/2016 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006045 | 20/12/2016 | 980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2016 | 2613.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL N.º 0000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2016 | 2000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE GENILDA FIRMINO DE OLIVEIRA PARA TRATAR DE UM LIFOMA NO PÉ. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00025778158831 | ADELIETA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2016 | 200.00 | 00012598171489 | ERIONALDO SALVADOR COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VAIGEM A CIDADE DE SAO PAULO- SP. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2016 | 900.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2016 | 900.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2016 | 900.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA, PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORLACIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2016 | 1700.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E EXECUÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DURANTE A REALIZACAO DE ENSAIOS GERAIS E APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E NOS FESTEJOS NATALINOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/12/2016 | 900.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2016 | 900.00 | 00006987880441 | ADINETE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA PARA A CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/12/2016 | 1020.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS " MENSAGENS SEM FRONTEIRAS", DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006034 | 20/12/2016 | 1030.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( SACOLAS DE PLASTICOS 100 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PP 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006046 | 20/12/2016 | 9825.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006063 | 21/12/2016 | 10230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006064 | 21/12/2016 | 9880.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/12/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAT 67963910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/12/2016 | 2499.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UTILITARIOS DE COZINHA E DE DECORACAO NATALINA DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/12/2016 | 2150.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO CENARIO DA PECA NATALINA ' O GRANDE ENCONTRO DE NATAL' ENCENADA PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/12/2016 | 6837.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X PROVENIENTE DA CONTA FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006061 | 21/12/2016 | 140.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00008/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/12/2016 | 275.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA O REUNIAO COM PROFESSORES REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/12/2016 | 1080.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/12/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006071 | 22/12/2016 | 1412.02 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ADELIA A. DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PP 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0006069 | 22/12/2016 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006073 | 22/12/2016 | 1499.76 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006074 | 22/12/2016 | 1260.62 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/12/2016 | 1600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA OGD 7017, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/12/2016 | 2950.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS E O CENTRO DE GERACAO EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/12/2016 | 283.10 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006070 | 22/12/2016 | 10523.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006087 | 23/12/2016 | 4862.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/12/2016 | 11049.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006108 | 23/12/2016 | 329.44 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/12/2016 | 7266.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/12/2016 | 300.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO DURANE A FINAL DO CAMPEONATO BENEFICENTE TACA SOLANEA DE FUTSAL REALIZADO DO GINASIO DE ESPORTE ADUATO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006084 | 23/12/2016 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS "NATAL ENCANTADO/2016" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 0028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/12/2016 | 420.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS E BOTTONS, DESTINADO AO SARAU CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/12/2016 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS E MIDIAS DIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/12/2016 | 10549.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/12/2016 | 500.00 | 00042825903434 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERNETE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/12/2016 | 1990.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS (CADEIRAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, ATRAVES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/12/2016 | 557.00 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBOMS DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SCFV, POR OCASIAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANO LETIVO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/12/2016 | 1425.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDERS DESTINADAS AO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/12/2016 | 8874.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006112 | 23/12/2016 | 352.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PP 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/12/2016 | 5999.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/12/2016 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/12/2016 | 500.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM INSTALADO NO GREMIO MORENENSE PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006088 | 23/12/2016 | 13890.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PP 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/12/2016 | 26316.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006103 | 23/12/2016 | 933.83 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OFH 7389, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00,022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006104 | 23/12/2016 | 544.72 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA PLACA 1518, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00,022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006105 | 23/12/2016 | 928.12 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO PLACA MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00,022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006106 | 23/12/2016 | 752.62 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA OGF 7100, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00,022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006107 | 23/12/2016 | 901.43 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO PLACA MOL O582, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00,022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006114 | 23/12/2016 | 1820.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/12/2016 | 300.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM INSTALADO NA ESCOLA JOAO SOARES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5 º ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006083 | 23/12/2016 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/12/2016 | 11066.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/12/2016 | 30117.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006109 | 23/12/2016 | 1876.25 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00022/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006110 | 23/12/2016 | 912.71 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00022/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006111 | 23/12/2016 | 480.37 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6639, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PP 00022/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006113 | 23/12/2016 | 1822.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006082 | 23/12/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IPTU 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0006086 | 23/12/2016 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/12/2016 | 15207.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/12/2016 | 12687.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/12/2016 | 1250.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO RADIOFONICA, DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/12/2016 | 18310.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0006136 | 27/12/2016 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 AUTOMATICA COMPLETA, PLACA QFI 3645 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 CONFORME LICITACAO PP 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4195922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006156 | 27/12/2016 | 3780.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. REFERENTE CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/12/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES DE ACORDO COM OFICIO 4198718 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00003242678435 | JOELMA ARCANJO SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MQA 2080-PB, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/12/2016 | 3980.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 (PROPORCIONAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/12/2016 | 1631.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2016 | 1631.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2016 | 1631.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2016 | 1631.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2016 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E AO ESCRITORIO DA CONTADORA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0006147 | 27/12/2016 | 338.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( TONER DE CARTUCHO E REFIL), JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E LICITAÇAO. CONFORME LICITACAO PP 00021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006158 | 27/12/2016 | 12320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006159 | 27/12/2016 | 8211.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME PP 0001/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO VEICULOS OFICIAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/12/2016 | 60023.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 (PROPORCIONAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00013645743499 | WEVERTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NOS CARROS OFICIAIS DE PLACAS: OGF 7100, NQH 8232, OFH 7389 E OGG 7375, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2016 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS, NQG 9414, NQH 8232, OGG 7375, OFH 7389. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2016 | 2634.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/12/2016 | 348.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/12/2016 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/12/2016 | 258.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF X PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/12/2016 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/12/2016 | 950.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VIDROS ELETRICOS DOS VEICULOS DE PLACAS OGD 6236 E OGD 6086, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. PP 00013/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006152 | 27/12/2016 | 18700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006153 | 27/12/2016 | 6229.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006154 | 27/12/2016 | 4280.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM PP 00001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006116 | 27/12/2016 | 832.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/12/2016 | 7000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES ATINGIDAS PELA SECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/12/2016 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF XI PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF XI PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/12/2016 | 69.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF XI PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/12/2016 | 650.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO | REFERENTE APRESENTACAO DA "CHARANGA NATALINA" DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/12/2016 | 370.00 | 00044694504487 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | REFERENTE AO CONSERTO E COLOCACAO DAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2016 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO ( QUELATUS), PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LUPUS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0000441-40.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/12/2016 | 500.00 | 00028297156400 | MARIA PENHA B URBANO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006144 | 27/12/2016 | 4629.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006145 | 27/12/2016 | 2400.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006148 | 27/12/2016 | 500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA SOLANEA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006149 | 27/12/2016 | 1000.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006150 | 27/12/2016 | 220.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006151 | 27/12/2016 | 2750.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ADULTO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006155 | 27/12/2016 | 1240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/12/2016 | 800.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO UNICEF EDICAO 2013/2016. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/12/2016 | 762.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BALAS, PELOTAS E PIPOCAS) DESTINADO A CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2016 | 1200.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE CONFECCAO DE CINQUENTA CAMISAS PARA OS BATUCADA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CEM IMPRESSOES EM TECIDO PARA OS LIMONOS DA OFICINA DE JIU-JTSU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006169 | 27/12/2016 | 1576.62 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTAR E INCREMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. CONFORME PP 00012/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/12/2016 | 600.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PARQUE INFANTIL INFLAVEL ( PISCINA DE BOLINHAS, PULA-PULA, ESCORREGA) COM ALGODAO DOCE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/12/2016 | 121.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2016 | 1256.28 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO PARA O NATAL ENCANTADO EDICAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0006146 | 27/12/2016 | 29490.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME PP 00029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006115 | 27/12/2016 | 3228.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006117 | 27/12/2016 | 2119.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/12/2016 | 167.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2016 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO A VACUO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2016 | 94721.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006157 | 27/12/2016 | 570.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2016, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/12/2016 | 1013.70 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, REFRIGERANTES E SORDAS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/12/2016 | 550.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA RECUPERAÇAO DE PEÇAS DA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/12/2016 | 800.00 | 00003036589406 | JOAO BATISTA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2016 | 14840.00 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES INCV. LOC. E CONS. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE CONVIVIO COM AREA DE 1.080 METROS QUADRADOS SITUADA AS RUAS FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, PERNAMBUCO E CEARA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00005989757484 | JOANA D ARC MACIEL RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA ESTRUTURA FISICA DA PRACA 26 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL ENCANTADO EDICAO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006183 | 28/12/2016 | 10729.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DO CGER . CONFORME PP 00003/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2016 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2016 | 950.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, PARA REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006190 | 28/12/2016 | 1500.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM PARA RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2016 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/12/2016 | 46.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2016 | 850.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO SAMU E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 28/12/2016 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2016 | 100.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2016 | 7000.00 | 00003145692437 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANAS DAS COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2016 | 600.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA ENEXO A EMEF PADRE IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2016 | 2700.00 | 00013645743499 | WEVERTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: OFH 6639, OGE 6480, MOK 9152, ADC 7672, MOT 5435, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2016 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2016 | 240.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00060288701453 | ADAELSON DE FREITAS FERREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00007482653414 | PEDRO JORGE ARAUJO GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CAMINHAO ABERTO TIPO FORD/F4000 TURBO PLACA MOR 8257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIVERSAS DE TODAS AS SECRETARIAS QIE COMPOE O NUCLEO ADMINISTRTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO)_DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/12/2016 | 1000.00 | 22267624000102 | NORDE SERRA GOLFE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL DE REUNIAO DOS PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIARIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/12/2016 | 600.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE MORAIS VALE, 209, CONJUNTO SANTA MONICA, NESTE MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006204 | 29/12/2016 | 29976.71 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO (5ª MEDIÇAO), EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP 0001/2016. | 00022016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006208 | 29/12/2016 | 375.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA REUNIOES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/12/2016 | 1662.70 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADO A MANUTENÇAO DE CRECHES DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/12/2016 | 840.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDES VAZADOS EM MDF PARA PINTURA DA CAIXA D1AGUA LOCALIZADA NA PRACA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2016 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2016 | 7980.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/12/2016 | 800.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS DE BARROCAS , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/12/2016 | 800.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA UBS, NA CHA DE SOLANEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/12/2016 | 800.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GREMIO MORENENSE POR OCASIAO DE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/12/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DALYCARE DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SR. EMERSON DE MEDEIROS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2016 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/12/2016 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/12/2016 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2016 | 2300.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO EMPREGO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0006214 | 29/12/2016 | 195.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PP 00021/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2016 | 900.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2016 | 900.00 | 00001305526406 | GRATIFICA€ÇO VACINA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE E COSTURA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2016 | 820.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS UTILIZADAS PARA OS KITS DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2016 | 290.00 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2016 | 218.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2016 | 250.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007749875883 | SEVERINO PAULO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA E DA ANTENA DE TRANSMISSAO DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006207 | 29/12/2016 | 8696.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME LICITACAO PP 00011/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/12/2016 | 4800.00 | 19888105000157 | FLORART-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA PARA PRACA LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006244 | 30/12/2016 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM JUNTO A POPULACAO NA MUDANCA DA FEIRA E AVISOS DA COLETA DE LIXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICO PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00028/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006245 | 30/12/2016 | 702.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006251 | 30/12/2016 | 3806.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E CONSTRUCAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2016 | 14280.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2016 | 130913.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/12/2016 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2016 | 8304.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/12/2016 | 500.00 | 00014100568487 | REJANE DE LIMA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS PARA A PRAÇA 26 DE NOVEMBRO NO EVENTO "NATAL ENCANTADO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/12/2016 | 9100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2016 | 4237.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2016 | 4100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS , TORTAS E LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 18503-5 IGDBF, C ONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL E CIDADANIA, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2016 | 154.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA 18507-8 - PETI/ PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL E CIDADANIA, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2016 | 1760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2016 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2016 | 2760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2016 | 3840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2016 | 3980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2016 | 7262.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2016 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2016 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2016 | 200.00 | 00005439919465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PRA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, , EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2016 | 1957.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2016 | 806.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2016 | 835.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2016 | 3732.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2016 | 22673.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2016 | 2171.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/12/2016 | 984.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇAO DE REUNIOES REALIZADOS NA FINALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CAPD, CEO E OS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2016 | 100.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/12/2016 | 7470.90 | 35425420000102 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2016 | 636.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2016 | 103.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X PROVENIENTE DA CONTA FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2016 | 1725.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PMAQ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2016 | 12688.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2016 | 38116.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2016 | 13045.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2016 | 78839.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2016 | 23359.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016 (RECURSOS PROPRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2016 | 94346.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2016 | 20675.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2016 | 65750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2016 | 7409.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2016 | 12447.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/12/2016 | 17380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2016 | 9090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2016 | 3920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2016 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2016 | 80440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2016 | 5340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2016 | 18500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2016 | 28041.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/12/2016 | 49994.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2016 | 4831.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2016 | 20416.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2016 | 48307.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2016 | 10678.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2016 | 5492.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 78365--X PROVENIENTE DA CONTA FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2016 | 5115.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. PARA O SENHOR EVANILDO BARROS CARDOSO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001298-52.2016.815.0461. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006253 | 30/12/2016 | 7517.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2016 | 5233.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006231 | 30/12/2016 | 14409.04 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADIVITIVO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP 0001/2016. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2016 | 118725.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2016 | 24350.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006249 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA HB20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA REALIZAR VIAGENS DENTO E FORA DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00018/2016. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 - FUNDEB DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2016 | 7000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2016 | 417446.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2016 | 71412.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2016 | 68487.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2016 | 46613.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2016 | 5080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2016 | 37190.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/12/2016 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2016 | 2058.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78365-X FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2016 | 79200.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 30/12/2016 | 23614.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/12/2016 | 21431.34 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- F60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 30/12/2016 | 19391.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 30/12/2016 | 45394.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006246 | 30/12/2016 | 1257.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NO MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 00016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2016 | 6096.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2016 | 19854.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/12/2016 | 10000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/12/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2016 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2016 | 4550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2016 | 5500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2016 | 5129.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2016 | 11061.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2016 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA ICMS - DESONERAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2016 | 26.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 10941-X, JUNNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2016 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 13312-4 SNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2016 | 368.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 78.005-7 - ITR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/12/2016 | 48396.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2016 | 1014.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2016 | 2757.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2016 | 1156.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2016 | 1430.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2016 | 1265.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2016 | 1443.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2016 | 3023.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2016 | 1917.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2016 | 242.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2016 | 120.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2016 | 103.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2016 | 223.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78073-1 FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5- PMS SEE PB CV 471/2015. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2016 | 26004.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2016 | 5099.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2016 | 9890.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2016 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/12/2016 | 11500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2016 | 5630.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 - FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2016 | 80.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 11132-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2016 | 365.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2016 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2016 | 1525.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CEF REC. DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/12/2016 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2016 | 967.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DEBITO NA CONTA 2009-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1291-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024